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师宗县文化和旅游局2021年部门预算

目  录

第一部分 师宗县文化和旅游局2021年部门预算编制说明

第二部分 师宗县文化和旅游局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表     

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、增资产配置表

第三部分 师宗县文化和旅游局2021年部门预算财政项目文本

师宗县文化和旅游局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全县智慧旅游建设。

7.组织开展文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

8.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

9.负责全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

10.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

11.完成市文化和旅游局、县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

现师宗县文化和旅游局设 7个内设机构：办公室、艺术股、公共服务股、文化遗产股、产业发展股、行业管理股、智慧旅游和市场开发股。下设事业单位6个：师宗县文化市场综合行政执法大队、师宗县文化馆、师宗县图书馆、师宗县文物管理所、师宗县菌子山景区管理所、师宗县凤凰谷景区管理所。

（三）重点工作概述

继续巩固公共文化服务体系建设。深入挖掘师宗独有的文化内涵，围绕“帝师故里、楹联之乡”文化品牌，办好“精彩师宗”系列文化品牌活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制 12人，事业编制31人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆。主要原因为财政资金困难，我单位有一辆文化部配送流动舞台车无经费保障来源，该车未落户，未纳入财政供养及车辆编制。 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入856.13万元，其中：一般公共预算838.50万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转收入17.63万元。

与上年对比减少507.81万元，下降37%，主要原因是我单位有人员退休及调出，人员经费减少；加之财政资金调度困难，压缩各项经费开支，项目支出减少，收回上年度结余经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入838.50元，其中:本年收入838.50元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款838.50元（本级财力838.50元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少476万元，下降36%，主要原因是我单位有人员退休及调出，人员经费减少；加之财政资金调度困难，压缩各项经费开支，项目支出减少，并收回上年度结余资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 856.13万元。财政拨款安排支出 838.5万元，下降15%，其中：基本支出777.5万元，与上年对比减少103.5万元，下降11%，主要原因是我单位有人员退休及调出，人员经费减少；项目支出61万元，与上年对比减少13万元，下降17%，主要原因是财政资金调度困难，压缩各项经费开支，项目支出减少；上年结转结余17.63万元，其中：基本支出17.63万元，与上年对比减少391.31元，下降95%。主要原因是根据师财库〔2019〕16号文件要求，收回2018年、2019年结转额度。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070101行政运行179.57万元,主要用于我单位机关人员工资及公用经费；

2.2070104图书馆80.08万元，主要用于图书馆人员经费、日常公用经费、图书购置费用博物馆免费开放保障经费；

3.2070109群众文化175.61万元，主要用于文化馆人员经费、日常公用经费及文化馆免费开放保障经费；

4.2070112文化和旅游市场管理80.26万元，主要用于文化市场综合执法大队人员经费、日常公用经费及文化和旅游市场执法监管费用；

5.2070114旅游行业业务管理32.45万元，主要用于旅游行业业务监管费用；

6.2070199其他文化和旅游支出25万元，主要用于报告用运行维护、文化事业发展及协会工作经费；

7.2070204文物保护1万元，主要用于各项文物发掘、保护经费；

8.2070205博物馆59.03万元，主要用于文管所人员经费、日常公用经费及博物馆免费开放保障经费；

9.2080502事业单位离退休54.55万元，主要用于退休人员退休费；

10.2080505机关事业单位养老保险缴费支出63.76万元，主要用于我单位养老保险缴费支出；

11.2011101行政单位医疗40.33万元，主要用于我单位医疗保险缴费支出；

12.2101199其他行政事业单位医疗支出0.77万元，主要用于我单位医疗保险缴费支出；

13.2210201住房公积金46.09万元，主要用于住房公积金缴费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资172.92万元（其中：基本支出172.92万元，项目支出0万元）；

2.工资福利支出-津贴补贴213.19万元（其中：基本支出213.19万元，项目支出0万元）；

3.工资福利支出-奖金14.41万元（其中：基本支出14.41万元，项目支出0万元）；

4.工资福利支出-绩效工资112.30万元（其中：基本支出112.30万元，项目支出0万元）；

5.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费63.76万元（其中：基本支出63.76万元，项目支出0万元）；

6.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费40.33万元（其中：基本支出40.33万元，项目支出0万元）；

7.工资福利支出-其他社会保障缴费0.77万元（其中：基本支出0.77万元，项目支出0万元）；

8.工资福利支出-住房公积金46.09万元（其中：基本支出46.09万元，项目支出0万元）；

9.工资福利支出-其他工资福利支出10.06万元（其中：基本支出10.60万元，项目支出0万元）；

10.商品和服务支出-办公费23.46万元（其中：基本支出13.36万元，项目支出10.1万元）；

11.商品和服务支出-印刷费3.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.50万元）；

12.商品和服务支出-水费1.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.50万元）；

13.商品和服务支出-电费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）；

14.商品和服务支出-邮电费1.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.60万元）；

15.商品和服务支出-物业管理费5.28万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.28万元）；

16.商品和服务支出-差旅费3.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.5万元）；

17.商品和服务支出-维修（护）费1.72万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.72万元）；

18.商品和服务支出-培训费20.39万元（其中：基本支出2.59万元，项目支出17.8万元）；

19.商品和服务支出-公务接待费0.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.40万元）；

20.商品和服务支出-劳务费11.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出11.60万元）；

21.商品和服务支出-福利费4.33万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.33万元）；

22.商品和服务支出-公务用车运行维护费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；

23.商品和服务支出-其他交通费14.82万元（其中：基本支出14.82万元，项目支出0万元）；

24.对个人和家庭的补助-退休费54.09万元（其中：基本支出54.09万元，项目支出0万元）；

25.对个人和家庭的补助-生活补助3.94万元（其中：基本支出3.94万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出838.50万元，与上年对比，减少116.5万元，下降12%，主要原因为我单位在职人员调出及退休，人员经费减少，加之我县财政资金调度困难，压缩各项经费开支，项目经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位无财政专户管理资金情况。

七、政府采购预算情况

我单位2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.40万元，较上年减少1.60万元，下降13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县文化和旅游局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

师宗县文化和旅游局2021年公务接待费预算为0.40万元，较上年减少1.60万元，下降80%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

我单位严格控制“三公”经费，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县文化和旅游局2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费10万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年财政拨款预算项目11个，财政预算安排61万元，已编制项目绩效目标，具体详见附表10项目支出绩效目标表。2021年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。 

2.财政转移支付：是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县文化和旅游局机关运行经费安排12.90万元，与上年对比，减少1.20万元，下降8.51%，主要原因是我单位退休3人，调出1人，籍贯运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

师宗县文化和旅游局2021年预算表

（附件：师宗县文化和旅游局预算表）

师宗县文化和旅游局2021年部门预算公开版120210826095603908.xlsx

师宗县文化和旅游局2021年

部门预算财政项目文本

项目名称：师宗县文化馆免费开放补助经费

（一）立项依据

《云南省财政厅 云南省文化厅关于印发云南省美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法的通知》。

（二）项目实施单位

师宗县文化馆。

（三）项目基本概况

师宗县文化馆全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务全部免费。全年免费开放时间不低于250天，通过开展系列相关活动，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。

（四）项目实施内容

公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务全部免费。举办各类公益性培训、讲座、活动。

（五）资金安排情况

师宗县文化馆县级免费开放补助资金5万元。

（六）项目实施计划

举办2期公益性培训及活动。

（七）项目实施成效

巩固提升公共文化服务体系建设。一是深入挖掘师宗独有的文化内涵，围绕“帝师故里、楹联之乡”文化品牌，办好“精彩师宗”系列文化品牌活动。二是加强对漾月、彩云、竹基图书馆分馆和漾月农民工特色分馆、翰香古木非遗博物分馆和宏华地产群文活动分馆等3个特色文化馆分馆的基础建设和业务指导，促进各分馆进入了实质性业务运转。三是进一步推进文化馆数字化建设，做好图文信息、摄影作品、文化资讯发布。

监督索引号53032306035700111