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师宗县彩云镇2021年部门预算

目录

第一部分 师宗县彩云镇2021年部门预算编制说明

第二部分 师宗县彩云镇2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 师宗县彩云镇2021年部门预算财政项目文本

师宗县彩云镇2021年预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

彩云镇人民政府执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我镇有独立编制机构12个，独立核算机构12个。分别为彩云镇党委、彩云镇人大、彩云镇人民政府、彩云镇财政所、彩云镇文化中心、彩云镇社保中心、彩云镇村建中心、彩云镇农业中心、彩云镇畜牧办、彩云镇林业办、彩云镇水务办、彩云镇应急管理服务中心。

其中党政机构内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、人大办公室、纪委监察机构、人民武装部、工会、共青团、妇联；事业单位内设农业农村综合服务中心（包括农业办、畜牧办、林业办、水务所）、文化综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保险服务中心应急管理服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

1.创新基层党组织建设，激发干事创业精气神，始终要把“强党建、促事业”作为全镇各项事业发展的总基调，群策群力、积极创新，在规范基础党务、人才培养等方面取得显著成效，基层党组织建设工作打开全新局面。

2.聚焦“两不愁三保障”，补短板强弱项。大力发展产业，持续增加贫困群众收入。紧盯住房保障，实现住房保障全覆盖。采取维修加固、新建住房等危房改造措施，确保全镇1967户建档立卡贫困户住房达到安全稳固。紧盯医疗养老保障，实现病有所医、老有所养。全面落实教育扶贫政策，实行贫困户子女从学前教育到大学教育的费用减免和补助。通过减、免、扶、补，全镇适龄儿童入学率达100%。紧盯饮水保障，实现安全饮水全覆盖。实施农村安全饮水工程，实施安装自来水管网、建水窖、打水井等农村人饮工程，有效解决全镇各村安全饮水问题。

3.聚焦脱贫质量，巩固脱贫成效。围绕“四个不摘”，做到政策落实不改变，结对帮扶不脱钩，收入监测不间断，监督检查不放松。深化联村领导包村制度，进一步压实挂包帮工作责任，制定脱贫成果巩固提升方案、明确任务清单、建立监测长效机制，巩固拓展脱贫攻坚成果。严格按照“两公示一比对一公告”要求，全面抓实动态管理，做到脱贫真实、准确。结合动态管理工作，完善扶贫系统大数据平台各类基础信息，提高贫困村、贫困户数据信息质量和运用水平。对全镇贫困户开展“真包”、“真走”、“真访”、“真投入”走访活动，了解群众生产生活状况，制定帮扶计划、确定帮扶措施，做到注真情、扶真贫、真扶贫。

4.聚焦作风建设，保驾护航脱贫攻坚。强化执纪监督问责，制定考勤、财务管理、作风建设、三务公开等制度，用抓典型、治反面的办法，加强脱贫队伍管理。严肃查处损害群众切身利益的贪污、挪用、挤占扶贫资金等违纪违法行为，筑牢资金管理使用防线。营造守纪律、讲规矩、廉洁从政的良好氛围。

5.发展高效农业，推动经济增长。全力做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，完成种植业保险收缴及灾后保险理赔。开展农业面源污染防治工作，重点打造高端蓝莓、有机蔬菜、美国黑桃、足法辣椒等高原特色农业产业示范基地，以基地带动更多农户参与种植，不断把农业和农村经济的增长方式转移到提质增效和促农增收的轨道上来，努力推动我镇农业高效发展。

6.强抓项目建设，增强发展后劲。坚持把项目建设作为稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要抓手，既注重项目的实施，更注重项目谋划争取。

7.加强生态文明建设，提升城乡人居环境。树立“绿水青山就是金山银山”的生态理念，全力整治城乡人居环境。开展农村垃圾治理、污水治理、厕所革命、提升村容村貌等行动，建立健全垃圾清运收费、监督检查、评价激励和包村制度。开展省级卫生乡镇创建活动，并高质量通过验收。建立三级联动网格化管理机制，常态化开展乱搭乱建、以路为市、占道经营、户外广告、乱倒垃圾、乱停乱放等专项整治行动。深入开展“三清一改”行动，聘请保洁员，定期开展保洁清扫，实现环境保洁常态化。倡导文明健康生活方式，大力推进“五净一规范”，逐步改变群众生活陋习，改善群众居家环境。开展退耕还林补植补造工作，严格落实河长制“五项制度”，巩固水资源环境保护成果，打造天蓝地绿水清新环境。

8.增进民生福祉，增强群众幸福感。以群众对美好生活的向往作为奋斗目标，增进民生福祉，不断完善社会保障体系，全力保障和改善民生。

9.深入推进机构改革，提高行政效能，根据《师宗县深化机构改革实施方案》文件精神，结合实际，积极开展机构改革工作，按照政事分开和精简统一效能原则，定岗定责，有效提高行政效能。强化事中事后监管，“双随机、一公开”工作全面开展，提高“互联网+政务服务”水平。严格执行中央八项规定，加强对重点领域、关键环节、重要岗位权力运行的监督管理，坚决防止和纠正损害群众利益的不正之风，努力打造廉洁政府。

二、预算单位基本情况

彩云镇编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制109人，其中：行政编制27人，事业编制82人。在职实有109人，其中： 财政全供养109人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休17人。

车辆编制4辆，实有车辆10辆,车辆超标原因是彩云镇部分单位车辆未纳入改革，其中：政府1辆，农业3辆，水务1辆，社保中心1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年彩云镇财务总收入1961.23万元，其中：一般公共预算收入1961.23万 元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比减少96.62万元，下降0.49%，主要原因是2021年乡镇工作经费、扶贫工作经费不在由乡镇级单位预算，由县财政局统一预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年彩云镇财政拨款收入1961.23万元，其中:本年收入1961.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1961.23万元（本级财力1961.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比减少96.62万元，下降0.49%，主要原因是2021年乡镇工作经费、扶贫工作经费不在由乡镇级单位预算，由县财政局统一预算。

四、预算单位支出情况

2021年彩云镇预算总支出1961.23万元。财政拨款安排支出 1961.23万元，其中：基本支出1954.23万元，与上年相比减少57.12万元，下降0.28%，主要原因是在职人员调离预算减少。项目支出7.00万元，与上年对比减少39.50万元，下降84.95%，主要原因是2021年乡镇工作经费、扶贫工作经费不在由乡镇级单位预算，由县财政局统一预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 一般公共服务支出-财政事务-事业运行55.05万元，主要用于财政所工资福利支出，公用经费运转。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行99.20万元，主要用于党委工资福利支出，公用经费运转。

一般公共服务支出-人大事务-行政运行29.75万元，主要用于人大工资福利支出，公用经费运转。

一般公共服务支出-人大事务-代表工作7.00万元，主要用于保障彩云镇人大换届选举工作正常开展；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行231.78万元，主要用于政府工资福利支出，公用经费运转。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化49.84万元，主要用于文化综合服务中心工资福利支出，公用经费运转。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出88.84万元，主要用于社会保障服务中心工资福利支出，公用经费运转；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休15.02万元，主要用于行政单位及参照公务员法管理的事业单位退休人员统筹外部分退休费及公用经费运转；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休19.95万元，主要用于事业单位退休人员统筹外部分退休费及公用经费运转；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出154.07万元，用于缴彩云镇全镇职工养老保险；

社会保障就业支出-社会福利-老年福利支出0.48万元，主要用于发放老年协会人员工资；

社会保障和就业支出-社会福利-殡葬1.92万元，主要用于发放殡葬信息员等其他人员工资；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.70万元，主要用于缴纳行政单位及参照公务员法管理的事业单位在职人员医疗保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗74.88万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.86万元，主要用于缴纳彩云镇在职人员生育保险；

 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出107.57万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出，公用经费运转；

城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出12.48万元，主要用于支付城乡规划信息员工资。

农林水支出-农业农村-事业运行433.13万元，主要用于农业办、畜牧办工资福利支出，公用经费运转；

农林水支出-林业和草原-事业机构109.79万元，主要用于林草办工资福利支出，公用经费运转；

农林水支出-水利-水利技术推广89.53万元，主要用于水务所工资福利支出，公用经费运转；

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助161.95万元，主要用于村总支书记、副书记、主任、副主任及村小组等其他工资福利支出，公用经费运转。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金111.52万元，用于全镇职工住房公积金缴费。

 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行82.92万元，主要用于应急管理服务中心工资福利支出，公用经费运转。              

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资403.03万元（其中：基本支出403.03万元）；

工资福利支出-津贴补贴503.74万元（其中：基本支出503.74万元）；

工资福利支出-奖金33.59万元（其中：基本支出33.59万元）；

工资福利支出-绩效工资287.86万元（其中：基本支出287.86万元）；

工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费支出154.07万元（其中：基本支出154.07万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费97.58万元（其中：基本支出97.58万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费1.86万元（其中：基本支出1.86万元）；

工资福利支出-住房公积金111.52万元（其中：基本支出111.52万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出196.43万元（其中：基本支出196.43万元）；

商品服务支出-办公费31.59万元（其中：基本支出31.59万元）；

商品服务支出-差旅费3.00万元（其中：基本支出3.00万元）；

商品服务支出-电费5.61万元（其中：基本支出5.61万元）；

商品服务支出-物业管理费0.26万元（其中：基本支出0.26万元）；

商品服务支出-会议费9.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出7.00万元）；

商品服务支出-培训费16.92万元（其中：基本支出16.92万元）；

商品服务支出-水费2.39万元（其中：基本支出2.39万元）；

商品服务支出-劳务费14.66万元（其中：基本支出14.66万元）；

商品服务支出-福利费10.08万元（其中：基本支出10.08万元）；

商品服务支出-公务车辆运行维护费10.00万元（其中：基本支出10.00万元）；

商品服务支出-其他交通费用22.50万元（其中：基本支出22.50万元）；

商品服务支出-印刷费2.70万元（其中：基本支出2.70万元）；

对个人和家庭的补助支出-退休费34.63万元(其中：基本支出34.63万元)；

对个人和家庭的补助支出-生活补助7.33万元(其中：基本支出7.33万元)。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1961.23万元，与上年对比减少96.62万元，下降0.49%，主要原因：一是2021年乡镇工作经费、扶贫工作经费不在由乡镇级单位预算，由县财政局统一预算；二是2021年村总支书记、副书记、主任、副主任、监督委员会主任绩效工资不再纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县彩云镇2021年及2020年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县彩云镇2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县彩云镇无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

师宗县彩云镇2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

师宗县彩云镇无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县彩云镇2021年及2020年均无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

师宗县彩云镇2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县彩云镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元，较上年减少10.20元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

彩云镇2021年及2020年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

彩云镇2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.70万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费减少的原因是严格按照中央八项规定，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

彩云镇2021年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年减少8.50万元，下降45%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费10.00万元，较上年减少8.50万元，下降45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费减少的原因是严格按照中央八项规定，缩减各项开支包括公务用车运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县彩云镇2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款7万元，预算项目1个。项目绩效目标详见表10《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

师宗县彩云镇2021年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

10.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县彩云镇2021年机关运行经费安排41.09万元，与上年相比减少6.54万元，下降19%，减少原因是行政单位在职在编人数减少，相关公用经费减少；具体分析如下：

1.行政单位（人大、政府、党委）34.50万元，与上年相比减少5.25万元，下降18%，减少原因是本年在职在编人数减少，相关公用经费减少。

2.参照公务员法管理事业单位（财政所）6.59万元，与上年相比减少1.29万元，下降24%，减少原因是本年在职在编人数减少，相关公用经费减少。

 （三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

师宗县彩云镇2021年部门预算表

（附件：（彩云）2021年部门预算公开版.xls）

师宗县彩云镇2021年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53032319055700111