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师宗县龙庆彝族壮族乡2021年部门预算公开

目录

第一部分 师宗县龙庆彝族壮族乡2021年部门预算编制说明

第二部分 师宗县龙庆彝族壮族乡2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 师宗县龙庆彝族壮族乡2021年部门预算财政项目文本

师宗县龙庆彝族壮族乡

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3.抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

4.坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。

5.抓好全乡精神文明和民主法制建设。

6.抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

7.抓好社会事业和镇村基础设施建设。

8.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我乡有独立编制机构13个，独立核算机构13个，分别为：师宗县龙庆彝族壮族乡人民代表大会主席团、师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府、中国共产党师宗县龙庆彝族壮族乡委员会、师宗县龙庆彝族壮族乡财政所、师宗县龙庆彝族壮族乡文化综合服务中心、师宗县龙庆彝族壮族乡社会保障服务中心、师宗县龙庆彝族壮族乡国土和村镇规划建设服务中心、师宗县龙庆彝族壮族乡农业农村综合服务中心农业办、师宗县龙庆彝族壮族乡农业农村综合服务中心农机办、师宗县龙庆彝族壮族乡农业农村综合服务中心畜牧办、师宗县龙庆彝族壮族乡农业农村综合服务中心林业草原办、师宗县龙庆彝族壮族乡水务所、师宗县龙庆彝族壮族乡应急管理服务中心。

其中党政机构内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、人大办公室、纪委监察机构、人民武装部、共青团、民政、交管、统计、妇联、残联、工会、项目指挥办公室、扫黑除恶办公室；事业单位内设文化综合服务中心、社会保障服务服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业农村综合服务中心（含农机办、农业办、畜牧办、林业草原办、水务所）、应急管理服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

——脱贫攻坚稳步推进。把脱贫攻坚作为全年重大政治任务，进一步明确攻坚目标，层层压实责任，细化分解任务，倒排时间节点，逐项明确推进措施，确保攻坚稳步推进。

——人居环境提升效果显著。扎实推进“七改三清”工作，完成危房改造。

——农业生产进一步巩固。全面落实粮食生产行政首长负责制，粮食生产稳中有升。

——基础设施不断完善。持续推进兴水富民工程，启动龙庆乡抗旱应急水源工程建设。

二、预算单位基本情况

龙庆乡编制2021年预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制29人，事业编制84人。在职实有113人，其中：财政全额保障113人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年龙庆乡财务总收入2199.23万元，其中：一般公共预算收入2199.23万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加91.30万元，增长4.33%，主要原因是人员增加及工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2021年龙庆乡财政拨款收入2199.23万元，其中:本年收入2199.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2199.23万元（本级财力2199.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加91.30万元，增长4.33%，主要原因是人员增加及工资调整。

四、预算单位支出情况

2021年龙庆乡预算总支出2199.23万元。财政拨款安排支出 2199.23万元，其中：基本支出2199.23万元，与上年对比，增加85.30万元，增长4.05%，主要原因是人员增加及工资调整；项目支出6万元，与上年对比，增加6万元，增长100%，主要原因是乡人民代表大会工作经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出462.96万元

一般公共服务支出-人大事务-行政运行33.24万元，主要用于乡人大人员工资及办公经费；

一般公共服务支出-人大事务-代表工作6万元，主要用于乡人民代表大会工作经费；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行220.52万元，主要用于乡人民政府人员工资及办公经费；

一般公共服务支出-财政事务-事业运行72.41万元，主要用于乡财政所人员工资及办公经费；

一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出6.84万元，主要用于乡财政所人员其他人员工资；

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行120.59万元，主要用于乡党委人员工资及办公经费；

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他市场监督管理事务3.36万元，主要用于财政预算其他人员工资；

2.文化体育与传媒支出91.51万元

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化91.51万元，主要用于乡文化服务中心人员工资及办公经费。

3.社会保障和就业支出315.18万元:

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务113.43万元，主要用于乡社会保障服务中心人员工资及办公经费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21.32万元，主要用于全乡行政单位退休人员工资及费用；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休17.06，主要用于全乡事业单位退休人员工资及费用；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出160.02万元，主要用于全乡在职职工单位基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-社会福利-殡葬3.36万元，主要用于乡殡葬信息员工资。

4.卫生健康支出103.31万元

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗39.30万元，主要用于全乡行政单位在职职工单位基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗62.08万元，主要用于全乡事业单位在职职工单位基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.93万元，主要用于全乡行在职职工单位工伤保险缴费支出。

5.城乡社区支出101.44万元

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出79.24万元，主要用于乡村镇规划服务中心人员工资及办公经费；

城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出22.20万元，主要用于财政预算其他人员工资。

6.农林水支出948.25万元

农林水支出-农业农村-事业运行355.17万元，主要用于乡农业农村综合服务中心人员工资及办公经费；

农林水支出-林业和草原-事业机构138.78万元，主要用于乡农业农村综合服务中心人员工资及办公经费；

农林水支出-水利-水利技术推广94.99万元，主要用于乡农业农村综合服务中心人员工资及办公经费；

农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出3万元，主要用于乡林业办人员其他工资福利支出；

农林水支出-农业综合改革-对村民委员会和村党支部的补助356.31万元，主要用于全乡各村委会“村三委”人员工资及办公经费。

7.住房保障支出115.86万元

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金115.86万元，主要用于全乡在职职工住房公积金支出。

8.灾害防治及应急管理支出60.71万元

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行60.71万元，主要用于乡应急管理服务中心人员工资及办公经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资415.45万元（其中：基本支出415.45万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴530.37万元（其中：基本支出530.37万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金34.62万元（其中：基本支出34.62万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资299.71万元（其中：基本支出299.71万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费支出160.02万元（其中：基本支出160.02万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费101.38万元（其中：基本支出101.38万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费1.93万元（其中：基本支出1.93万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金115.86万元（其中：基本支出115.86万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出339.57万元（其中：基本支出339.57万元，项目支出0万元）。

商品服务支出-办公费38.32万元（其中：基本支出32.32万元，项目支出6万元）；

商品服务支出-会议费27.70万元（其中：基本支出27.70万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-培训费6.23万元（其中：基本支出6.23万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-公务接待费25.93万元（其中：基本支出25.93万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-劳务费4.10万元（其中：基本支出4.10万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-福利费10.39万元（其中：基本支出10.39万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-公务车辆运行维护费17.06万元（其中：基本支出17.06万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-其他交通费用28.62万元（其中：基本支出28.62万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助支出-退休费38.02万元（其中：基本支出38.02万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助支出-生活补助3.96万元（其中：基本支出3.96万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2199.23万元，与上年对比，增加91.30万元，增长4.33%，主要原因是在职职工工资、保险、公积金等正常增加。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县龙庆彝族壮族乡2021年及2020年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县龙庆彝族壮族乡2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县龙庆彝族壮族乡无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

师宗县龙庆彝族壮族乡无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

师宗县龙庆彝族壮族乡无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县龙庆彝族壮族乡2021年及2020年均无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

师宗县龙庆彝族壮族乡2021年及2020年均无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县龙庆彝族壮族乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42.99万元，较上年减少10.56万元，下降19.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县龙庆彝族壮族乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

师宗县龙庆彝族壮族乡2021年公务接待费预算为25.93万元，较上年减少7.02万元，下降21.3%，国内公务接待批次为309次，共计接待3682人次。

减少原因是脱贫攻坚检查减少，公务接待费相应降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县龙庆彝族壮族乡2021年公务用车购置及运行维护费为17.06万元，较上年减少3.54万元，下降17.18%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费17.06万元，较上年减少3.54万元，下降17.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

主要原因是严格按照中央八项规定，缩减各项开支包括公务用车运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县龙庆彝族壮族乡2021年财政拨款预算项目1个，财政预算安排6万元，已编制项目绩效目标，具体详见附表10项目支出绩效目标表；2021年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

10.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县龙庆彝族壮族乡2021年机关运行经费安排118.5万元，与上年对比，减少36.72万元，下降23.66%，主要原因是工资正常晋升，随工资计提相关费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

师宗县龙庆彝族壮族乡2021年部门预算表

附件：（龙庆）2021年部门预算公开版20210830111825218.xlsx

师宗县龙庆彝族壮族乡2021年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53032319055900111