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师宗县竹基镇2021年部门预算公开

目录

第一部分 师宗县竹基镇2021年部门预算编制说明

第二部分 师宗县竹基镇2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 师宗县竹基镇2021年部门预算财政项目文本

师宗县竹基镇2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

3.负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

4.负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

5.编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6.完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我镇有独立编制机构13个，独立核算机构13个。分别为竹基镇党委、竹基镇人大、竹基镇人民政府、竹基镇财政所、竹基镇文化中心、竹基镇社保中心、竹基镇村建中心、竹基镇农业中心、竹基镇农机办、竹基镇畜牧办、竹基镇林业办、竹基镇水务办、竹基镇应急管理服务中心。

其中：党政机构内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、人大办公室、纪委监察机构、人民武装部、工会、共青团、妇联；事业单位内设农业农村综合服务中心（包括农机办、农业办、畜牧办、林业办、水务所）、文化综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保险服务中心应急管理服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

1.巩固拓展脱贫攻坚成果，积极谋划乡村振兴衔接

巩固拓展脱贫攻坚成果。持续关注建档立卡户、边缘户、监测户的基本情况，做到有贫必扶、有难必帮。继续争取沪滇项目资金等有关扶持政策，结合乡村振兴，发展壮大冬桃、万寿菊、茭瓜、紫薯等特色产业，持续增强返贫防控能力。严格落实“四不摘”要求，进一步结合实际情况，修改完善到户到人的后续巩固实施方案，建立健全返贫防控机制，确保所有建档立卡户实现持续稳定增收，高质量脱贫不返贫。巩固深化扶贫资产管理，确保扶贫资产长效增值。

推进农业产业化发展。以科技为支撑，持续推进现代农田水利基础设施建设，推进农田综合改造，提高农业现代化水平，稳定粮食、油料作物、烤烟等种植面积，新增万寿菊、茭瓜、红薯等产业2万亩。积极转变农业发展方式，以市场需求为导向，充分挖掘农业区域优势，引进农业龙头企业，积极发展品质优良、特色明显、附加值高的优势农产品，促进农业产业向规模化、集约化方向发展。稳步推进规模化养殖，持续做好非洲猪瘟防控和畜禽防疫工作，提高防风险能力。

充分激发发展活力。引导各村（社）因地制宜，盘活农村集体资源、资产、资金，兴办经济实体，发展壮大农村集体经济，构建集体经济治理体系，完善农村基本经营制度，丰富农村集体所有制的有效实现形式；科学布局生产空间、生活空间、生态空间，真正实现“多规合一”。继续开展违法违规无序建房整治工作，加强农村建房许可管理，严格落实农村建房审批制度。不断完善全镇水利基础设施。做好高速公路扫尾工作，不断优化全镇道路基础设施。将党的领导贯穿基层治理全过程，深化“五步工作法”“五治融合”，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动，构建共建共享共治的基层社会治理新格局。

2.加强村镇建设，打造城乡新面貌

完善集镇建设。全面建成为民服务中心并投入使用，积极推动竹基卫生院搬迁入驻新集镇项目，逐步实现集为民服务中心、银行、医院、农贸市场为一体的新集镇建设目标，引导老农贸市场向新农贸市场搬迁，引进专业化管理公司规范化管理新农贸市场。加大违章建筑查处力度，确保新集镇建设和规范化管理同步推进。

深入推进爱国卫生“七个专项行动”。持续巩固省级卫生乡镇、卫生村创建成果，继续创建省级卫生村，大力整治村容村貌，规范集市；落实环境卫生网格化管理制度，引进专业化环卫公司，对辖区内生活垃圾做到日产日消，在集镇尝试垃圾分类，加强保洁员日常培训与管理，努力打造干净竹基形象；积极探索智慧停车、智慧环卫、智慧城管“三位一体”的集镇智能化管理模式。在集镇全覆盖安装抓拍系统和喇叭喊话系统，“管票子”与“管面子”相结合，着力根治集镇“以路为市”、乱停乱放现象。大力提升生态环境。进一步探索完善“村规民约”，把群众管起来，把保洁员、低保户用起来，充分发挥村组自治作用，努力促进群众养成不乱丢垃圾、爱护环境卫生的良好习惯。

坚决抓好污染防治。扎实推进“蓝天、碧水、净土”保卫战。加快推进锻打铸造产业园建设。开展大气污染防治，严格管控秸秆、垃圾焚烧。加强农村面源污染治理，加快建设并规范运行农村污水处理设施。严格贯彻落实河长制度，加大巡河力度，落实河道“四乱”整改，抓好河湖基础整治，严肃查处在禁区搭建违章建筑、违规养殖等违法行为。加快农村基础设施提档升级，推进所有自然村按实际完成农村公厕新建及改造。

3.坚持共建共享，谱写民生保障新篇章

常态化疫情防控。健全完善网格化管理责任体系，严格落实扫码、亮码、戴口罩、测体温等常态化防控措施；强化网格化管理，实施全覆盖排查管控，实行网格台账管理，做到不留死角、不留盲区、不漏一户、不漏一人；将爱国卫生“七个专项行动”与疫情防控工作结合起来，倡导“社交距离、勤于洗手、科学健身、分餐公筷、革除陋习、控烟限酒”等健康文明生活方式；加强疫情防控政策、防护知识及疫情防控法律法规的宣传，正确应对舆情，正面引导舆情；加强重点人群、重点场所、冷链食品管理；提升应急处置能力，抓好疫情防控物资储备，持续巩固疫情防控成果；统筹抓好常态化疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，确保全镇经济社会持续健康发展。

深化教育事业改革。坚持办好人民满意的教育，围绕全县“一年有变化，三年见成效，五年大发展”教育综合改革目标，全面推进教育领域改革。继续加大对教育事业的支持力度，多渠道筹措资金、争取项目，完善学校硬件软件建设；大力培养爱教育、懂业务、善管理、敢担当的教育团队和高素质、专业化、创新型教师队伍；强化师风师德建设，加大优秀教育工作者表彰力度，激励教师潜心教书、用心育人。

提高医疗服务水平。深化医药卫生体制改革，积极推进“医共体”建设，促进医疗服务能力和质量提升。加快推进卫生健康信息化建设，实现县乡村一体化管理，互联互通、远程会诊、资源共享，不断提升服务能力。常态化推进爱国卫生专项行动，倡导健康文明生活方式，预防和控制重大疾病。

优化公共文化服务。巩固国家公共文化服务体系示范区创建成果，完善文化设施建设。深入挖掘窦氏文化的时代价值，加大古建筑保护力度，做好打造文化旅游特色小镇各项前期工作，推动文旅融合发展。

健全社会保障体系。认真落实创业就业优惠政策，加强职业技能培训和就业指导。继续实行全民参保计划，贯彻落实养老、医疗、低保、救助等多层次社会保障相关政策要求。认真落实低收入残疾人生活救助制度，保障残疾人平等享受教育、就业权利。逐步完善养老基础设施。全力抓好殡葬改革政策落实，依法实行全域火葬，共同营造文明新风尚。落实党管武装工作制度，扎实做好征兵、退役军人安置工作，加强国防动员和后备力量建设。

4.提升社会治理水平，开拓社会治理新局面

筑牢安全生产防线。严格落实安全生产工作责任制。紧盯突出问题和薄弱环节，全力抓好非煤矿山、道路交通、食品药品、建筑施工等重点领域的安全监管，常态化开展隐患排查整治，严防各类安全生产事故发生；健全灾害预警预报工作，加强应急救援队伍和灾害应急避难场所建设，提高自然灾害应急救助能力。

深化社会治理创新。深入推进市域社会治理现代化。进一步加强社会治安立体防控体系建设，打造以“道路交通安全体系”“消防安全体系”“社会治安防控体系”三位一体的社会治安立体防控体系。推动扫黑除恶长效常治，依法惩治违法犯罪行为，增强人民群众的安全感。落实信访工作责任制，畅通群众诉求反映渠道，加强社会矛盾排查化解，全力推动重大矛盾纠纷和信访积案化解，切实减少信访案件存量、控制增量，坚决杜绝群体性事件发生。完善网络舆情监测、研判、引导、处置机制，牢牢掌握网络舆论斗争主动权。

5.强化自身建设，展现履职尽责新作为

加强政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严守党的政治纪律和政治规矩，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，以新担当新作为开创政府工作新局面，确保中央和省、市、县的决策部署贯彻落实到位。

深化依法行政。全面推进依法治镇工作，严格执行重大决策法定程序，加强对投资项目、公共资源交易、扶贫领域的监督，严格规范项目采购和招投标管理，从严监督村级财政资金管理使用。主动接受人大法律监督、政协民主监督，认真办理人大代表建议、政协委员提案，自觉接受纪委的监督，广泛接受社会监督和舆论监督，确保政府权力在阳光下运行。

加强廉政建设。持续深入建设廉洁政府，提高拒腐防变能力。进一步提高服务群众能力，推动机关干部服务群众再深入，在解难题、办实事、暖民心中赢得群众支持。及时查处纠正行政不作为、乱作为、慢作为现象，提升政府为民务实清廉的良好形象。

二、预算单位基本情况

我镇编制2021年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位9个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制 29人，事业编制79人。在职实有108人，其中： 财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年我镇财务总收入2048.71万元，其中：一般公共预算2048.71万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1.58万元，增长0.08%，主要原因人员工资调整导致本年度比上一年度预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年我镇财政拨款收入2048.71万元，其中:本年收入2048.71万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2048.71万元（本级财力2048.71万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1.58万元，增长0.08%，主要原因人员工资调整导致本年度比上一年度预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年我镇预算总支出2048.71万元。财政拨款安排支出2048.71万元，其中：基本支出2041.71万元，与上年对比增加61.78万元，增长3.12%，主要原因人员工资调整导致本年度比上一年度预算收入增加；项目支出7万元，与上年对比减少60.2万元，下降89.58%，主要原因是今年乡镇工作经费及扶贫工作经费由县财政局统一预算，乡镇不再做此预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行14.91万元，主要用于人大在职人员人员工资及日常公用经费支出；

2.一般公共服务支出-人大事务-代表工作7万元，主要用于竹基镇人民代表大会开展支出；

3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行290.72万元，主要用于政府人员工资、对个人和家庭的补助及日常工作经费支出；  

4.一般公共服务支出-财政事务-事业运行96.08万元，主要用于财政所人员工资及日常公用经费支出；

5.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行84.44万元，主要用于党委人员工资及日常公用经费支出；

6.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出67.62万元，主要用于文化站人员工资、对个人和家庭的补助及日常工作经费支出；  

7.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出118.82万元，主要用于社会保障服务中心人员工资、日常公用经费支出；

8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休23.55万元，主要用于行政单位退休人员工资及日常公用经费支出；

9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休25.58万元，主要用于事业单位退休人员工资及日常公用经费支出；

10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出151.47万元，主要用于机关事业单位社会保障缴费养老保险缴费支出；

11.社会保障和就业支出-社会福利-殡葬2.88万元，用于殡葬改革协理员工资支出；

12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗34.77万元，主要用于机关事业单位社会保障缴费医疗保险缴费支出；

13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗61.20万元，主要用于机关事业单位社会保障缴费医疗缴费支出；

14.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.83万元，主要用于社会保障缴费医疗缴费支出；

15.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理服务支出102.59万元，主要用于国土和村镇规划服务中心人员工资及日常公用经费支出；

16.城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出19.20万元，主要用于村庄规划建设专管员工资支出；

17.农林水支出-农业农村-事业运行378.90万元，主要用于农机、农业、畜牧人员工资及日常公用经费支出；

18.农林水支出-林业和草原-林业事业机构42.34万元，主要用于林业站人员工资及日常公用经费支出；

19.农林水支出-水利-水利技术推广112.63万元，主要用于水务人员工资及日常公用经费支出；

20.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和党支部的补助222.75万元，主要用于村委会人员工资、村小组人员工资、及行政村工作经费支出；

21.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金109.69万元，主要用于竹基镇行政事业单位在职在编人员2021年住房公积金缴费支出。

22.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行79.72万元，主要用于应急管理服务中心人员工资及日常公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资391.39万元（其中：基本支出391.39万元、项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴510万元（其中：基本支出510万元、项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金30.31万元（其中：基本支出30.31万元、项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资285.47万元（其中：基本支出285.47万元、项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费支出151.47万元（其中：基本支出151.47万元、项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费95.98万元（其中：基本支出95.98万元、项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费1.83万元（其中：基本支出1.83万元、项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金109.69万元（其中：基本支出109.69万元、项目支出0万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出268.50万元（其中：基本支出268.50万元、项目支出0万元）；

商品服务支出-办公费56.79万元（其中：基本支出53.09万元、项目支出3.70万元）；

商品服务支出-印刷费2.85万元（其中：基本支出2.85万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-水费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-电费5.65万元（其中：基本支出5.65万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-邮电费1.05万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-会议费8.40万元（其中：基本支出5.40万元、项目支出3万元）；

商品服务支出-培训费8.77万元（其中：基本支出8.77万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-公务接待2.30万元（其中：基本支出2万元、项目支出0.30万元）；

商品服务支出-劳务费14.77万元（其中：基本支出14.77万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-委托业务费4.95万元（其中：基本支出4.95万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-福利费9.79万元（其中：基本支出9.79万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-公务车辆运行维护费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-其他交通费用25.86万元（其中：基本支出25.86万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助支出-退休费48.67万元（其中：基本支出48.67万元、项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助支出-生活补助3.34万元（其中：基本支出3.34万元、项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2048.71万元，与上年2047.13万对比，增加1.58万元，增加0.07%，主要原因是人员工资调整导致本年度比上一年度预算收入增加。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县竹基镇2021年及2020年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县竹基镇2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

    我镇2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我镇2021年无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

   我镇2021年无与经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县竹基镇2021年及2020年均无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

师宗县竹基镇2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

竹基镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.30万元，较上年减少9.47万元，减少43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

竹基镇2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

（二）公务接待费

竹基镇2021年公务接待费预算为2.30万元，较上年减少9.47万元，下降80%，国内公务接待批次为90次，共计接待700人次。

减少原因为：脱贫攻坚等工作结束，接待费用较上年相比减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

竹基镇2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费10万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县竹基镇2021年财政拨款预算项目1个，财政预算安排7万元，已编制项目绩效目标，具体详见附表10项目支出绩效目标表；2021年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营性收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营的收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专项安排的支出。

8.支出功能分类:按照政府各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务支出。

11.对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务接待费;反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年竹基镇年初预算机关运行经费46.10万元，较上年减少33.87万元，减幅42%，原因本年度未预算乡镇工作经费及扶贫工作经费，由上级部门统一考核后进行预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

师宗县竹基镇2021年部门预算表

（附件：（竹基）2021年部门预算公开版.xlsx）

师宗县竹基镇2021年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53032319055800111