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 师宗县供销合作社联合社2021年部门预算

目录

第一部分 师宗县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

第二部分 师宗县供销合作社联合社2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 师宗县供销合作社联合社2021年部门预算财政项目文本

师宗县供销合作社联合社

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，宣传贯彻县委、县政府“三农”工作方针政策，制定全县供销合作社的发展战略和规划，指导全县供销合作社的改革发展。

2.是对全县供销社系统企事业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务；监督社有企业依法依规经营，督促其完善内部管理，建立健全管理制度；对全县供销系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责；对全县供销社系统的经营情况进行统计分析；研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策文件建议，维护供销合作社的合法权益。

3.加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络，整合农村日用消费品现代经营网络，完善农副产品现代购销网络，优化再生资源回收利用网络，参与全县再生资源回收利用体系建设。健全农村流通信息网络，强化农产品市场网络体系建设。

4.发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务；积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度，促进合作经济的发展。发挥合作经济组织特长和优势，全面参与乡村振兴。

5.推进全县供销合作社综合改革，开放办社。协调有关部门的关系，指导基层供销合作社业务活动，发挥供销系统网络优势，配合社有企业做好烟花爆竹的经营和管理，完善购销管理机制。发展电子商务和开展农村合作金融服务。

6.指导基层供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，领办创办农民专业合作社，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。指导社有资产运营，确保社有资产保值增值和安全责任。

7.组织开展对合作经济组织的职工、社员和农民教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训。

8.完成曲靖市供销合作社联合社、县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

师宗县供销合作社联合社设4个内设机构，分别为：办公室、经济合作指导股、财务股、经营监督股。

师宗县供销合作社联合社无下属单位。

（三）重点工作概述

2021年供销社将紧紧围绕市社下达的目标任务和县委、县政府中心工作，坚持为“三农”服务宗旨，重点从以下几方面抓好贯彻落实：

1.强化学习增强宗旨意识。组织供销系统干部职工专题学党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记、李克强总理在全国供销总社第七次会议上的重要指示批示精神，切实将指示精神和全国总社社代会精神与本职工作紧密联系，不断强化为农服务办社宗旨，继续做好为“三农”服务工作，为乡村振兴作出积极贡献。

2.着力培育壮大社有企业。按照“改造自我、服务农民”的要求，以供销综合改革各级财政支持为契机，培育发展一批为农服务的社有控股、参股企业。通过增资扩股、项目扶持、拓展业务、创新经营方式等措施，增加社有股份比例，提高供销合作社的控制力和话语权。支持社有企业建立和完善城乡现代流通服务网络，成为农村现代流通龙头企业。

3.加强基层供销社建设。逐步改造提升基层供销社，加大对各乡（镇）供销社剩余资产盘活力度，采取招商引资、租赁、开发、加盟、联合、入股等方式进行资产开发，通过改造、提升，增强基层社资金流动，提高资产使用效率。逐步拓展基层社服务内容，强化服务功能，增强基层社实力，提升基层社形象。为开拓农村消费市场，推进乡村振兴发挥积极作用。

4.推进行业扶贫工作。积极争取地方党委、政府支持，发挥行业优势，加强服务引导，不断完善师宗县消费扶贫实施方案。继续探索龙头企业助农增收的新路子，充分调动本地致富能人的引领作用，引导当地群众持续增收，巩固脱贫成效，真正实现群众利益、企业利益、社会效益三丰收。

5.加强人才队伍建设。采取多种形式，加大对县、乡两级供销合作社干部职工政策法规、经济管理、金融知识及供销业务知识培训力度，提升干部队伍综合素质。加强企业经营管理人才培养，在注重使用好现有企业管理人才的同时，大力引进、大胆使用社会经营管理人才。不断培养年轻人才队伍，努力成为联系城乡、服务农村的重要力量。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 5人，退休 14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入350.20万元，其中：一般公共预算350.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少52.94万元，下降13.13%。减少的原因主要是：本年人员变动，无项目收支预算所致。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入350.20万元，其中:本年收入350.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款350.20万元（本级财力350.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少52.94万元，下降13.13%。减少的原因主要是：本年人员变动，无项目收支预算所致

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出350.20万元。财政拨款安排支出350.20万元，其中：基本支出350.20万元，与上年对比，减少12.94万元，下降3.56%。减少的原因主要是：本年人员变动，导致人员经费预算减少。项目支出0万元，与上年对比减少40万元，下降100%。减少的原因主要是：本年无项目支预算所致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休97.85万元。主要用于：离退休人员经费及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.52万元。主要用于：在职人员13人基本养老保险缴费；

2101101行政单位医疗 12.98万元。主要用于：在职人员基本医疗保险费；

2101199其他行政事业单位医疗支出 0.24万元。主要用于：在职13人工伤保险；

2160299其他商业流通事务支出 203.78万元。主要用于：在职员工资、公务运行办公费、遗属生活费。

2210201住房公积金14.83万元。主要用于：在职人员13人本年住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出225.37万元。

工资福利支出-基本工资55.60万元（其中：基本支出55.60万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴85.36万元（其中：基本支出85.36万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金4.63万元（其中：基本支出4.36万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资 31.20万元（其中：基本支出31.20万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费 20.52万元（其中：基本支出20.52万元，项目支出0万元）；   

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费12.98 万元（其中：基本支出12.98万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金14.83万元（其中：基本支出14.83万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出20.24万元。

商品和服务支出-办公费0.88万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-电费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-邮电费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-差旅费1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-维修（护）费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-培训费0.83万元（其中：基本支出0.83万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费 1.39万元（其中：基本支出1.39万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他交通费用11.34万元（其中：基本支出11.34万元，项目支出0万元）；

3.303 对个人和家庭的补助104.59 万元。

对个人和家庭的补助-离休费67.65万元（其中：基本支出67.65万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费29.92万元（其中：基本支出29.92万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助7.02万元（其中：基本支出29.92万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出 350.20万元，与上年对比，减少12.94万元，下降3.56%。减少的原因主要是：本年人员减少及无项目支预算所致。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县供销合作社联合社2021年及2020年均无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县供销合作社联合社2021年及2020年均无国有资本经营预算。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县供销合作社联合社2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

师宗县供销合作社联合社2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

师宗县供销合作社联合社2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县供销合作社联合社2021年及2020年均无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

师宗县供销合作社联合社2021年无政府采购服务预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县供销合作社联合社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.70万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县供销合作社联合社2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

师宗县供销合作社联合社2021年公务接待费预算为0.20万元，较上年无变化，国内公务接待批次为2次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县供销合作社联合社2021年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.50万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县供销合作社联合社2021年无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三农”，是指农业、农村、农民。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县供销合作社联合社2021年机关运行经费安排20.24万元，与上年对比，减少1.06万元，下降0.05%，主要原因是人员减少，工资基数减少计提相关经费减少所致。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

师宗县供销合作社联合社2021年预算表

（附件：供销社 2021年部门预算公开版20210830035003019.xlsx）

师宗县供销合作社联合社2021年部门预算财政项目文本

师宗县供销合作社联合社2021年无项目支出，故无财政项。

监督索引号53032312047500111