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师宗县葵山镇2021年部门预算公开

目录

第一部分 师宗县葵山镇2021年部门预算编制说明

第二部分 师宗县葵山镇2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 师宗县葵山镇2021年部门预算财政项目文本

师宗县葵山镇2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 

2.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

3.负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 

4.负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

5.编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作

6.完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我镇有独立编制机构13个，独立核算机构13个。分别为中国共产党师宗葵山镇委员会，师宗县葵山镇人民代表大会主席团，师宗县葵山镇人民政府，师宗县葵山镇财政所，师宗县葵山镇文化综合服务中心，师宗县葵山镇社保保障服务中心，师宗县葵山镇国土和村镇规划建设服务中心,师宗县葵山镇农业农村综合服务中心农业办，师宗县葵山镇农业农村综合服务中心农机办师宗县葵山镇农业农村综合服务中心畜牧办，师宗县葵山镇农业农村综合服务中心林业草原办，师宗县葵山镇水务所，师宗县葵山镇应急管理服务中心。  

其中：党政机构内设置党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、纪委监察机构、人民武装部、工会、共青团、妇联；事业单位内设农业农村综合服务中心（包括农业办、畜牧办、农机办、林业办、水务所）、文化综合服务中心、国土与村镇规划建设中心、社会保障服务中心、应急管理服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

1.以疫情防控为抓手，守护群众生命安全  

坚持把常态化疫情防控作为重大政治任务，牢固树立“人民至上、生命至上、健康至上”的理念，健全完善网格化管理责任体系，严格落实扫码、亮码、戴口罩、测体温等常态化防控措施，继续强化重点人群、重点场所的防控，特别是做好春节期间的疫情防控工作，加强公众预防，全力守护人民群众生命安全和身体健康。统筹抓好常态化疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，确保全镇经济社会持续健康发展。

2.以提质增效为目标，培育高质量产业

实施“藏粮于地，藏粮于技”战略，实施好马厂、山朝土地综合开发治理项目，推广良种良法，播种粮油作物保证粮食安全；大力发展生猪规模化养殖，逐步建成一批有规模、标准化养殖场。稳定烤烟支柱产业，2021年烤烟预计种植1.48万亩，力争实现产值6500万元。大力发展蚕桑、优质蔬菜、中药材、万寿菊等特色经济作物。利用沪滇扶贫项目协作资金支持优势，全力做好马湾蚕桑基地建设二期项目，进一步推广蚕桑种植；推广万寿菊种植，力争年内种植万寿菊2000亩。

3.以乡村振兴为契机，逐步提升人居环境

狠抓爱国卫生专项行动。健全完善包保责任体系，全力推动“7个专项行动”，加强宣传教育、专项整治和精细化管理，着力消除盲区盲点，积极开展集镇路网改造提升，全力推动农贸市场建设，全面清理占道经营，确保集镇实现“七无六有七规范”，在全社会营造文明健康的生活环境。不断强化基础设施建设，配合做好城乡供水一体化项目，全面提升全镇自来水供水覆盖率。继续加大耕地保护力度，完成10个村（社）国土空间规划编制，持续整治无序违法违规建房，严格农村建房审批及设施农用地备案管理。

4.以人民幸福为宗旨，着力推动民生改善

始终把保障和改善民生作为经济发展的首要目标，做实做细各项民生事业，让人民群众在改革发展中得到更多实惠。一是优先发展教育事业。改善农村义务教育薄弱学校办学条件，完成中心完小和地利找幼儿园教学楼建设并投入使用，坚持营养改善计划、“金秋助学”计划、“两免一补”和捐资助学各项资助政策。二是全面提高医疗水平。进一步改善医疗卫生服务体系，完善医疗设备配置，充实人员队伍。加大新农合的宣传力度，切实提高参合率，扎实抓好疾病预防控制，提高应对突发公共卫生事件能力。三是加强社会保障力度。提高新型农村养老保险和全民参保覆盖率，切实解决广大农民“老有所养”问题。进一步落实惠农政策，提高群众幸福指数。完善对接帮扶机制，继续加大完善对农村五保户、低保户等弱势群体帮扶的投入力度。四是完善公共文化服务体系。实施文化惠民工程，丰富群众性文化和健身活动。督促完成冒水洞足球场和瓦葵文化小广场建设并投入使用。广泛开展爱国爱乡、社会公德、职业道德、家风家训和个人品德教育活动，弘扬优良传统、特色文化，提高全民文化素养和道德修养。完成纳禾公墓改扩建项目，持续推进殡葬改革工作。

5.以社会和谐为前提，巩固平安创建成果

一是统筹推进安全生产工作。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，进一步健全完善安全生产体系，严格落实安全生产责任制，深入推进安全生产专项整治三年行动计划，加大重点领域安全的监管力度，有效防范和坚决遏制重特大安全事故发生。二是全面开展各类专项行动。大力开展治爆缉枪、防邪反邪、扫黄打非、整治治安乱点等专项行动，严厉打击各类威胁人民群众安全的违法犯罪活动，进一步社会稳定大局。三是加大矛盾纠纷化解。按照“预防为主、教育疏导、依法处理、防止激化”的原则，把人民调解、行政调解、司法调解紧密结合起来，充分发挥联合大调解的作用，调动各方力量积极参与社会矛盾纠纷调处和社会热点及突发事件处置，将问题解决在萌芽状态。四是全力推进扫黑除恶专项斗争。继续在宣传发动、线索摸排、深挖保护伞等工作上再下大力气，持续保持对黑恶势力高压态势。

6.以自身建设为基石，强化干部队伍建设

加强政治建设，把牢思想之舵。持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把党的领导贯穿政府工作全过程各方面，一张蓝图干到底、一个步调抓到底，确保中央、省、市、县委决策部署落地见效。全力做好村（社区）“两委”换届选举后续扫尾工作，积极开展新一届村社“两委”人员履职培训。加强法治建设，恪守依法之责。严格执行重大行政决策程序规定，全面落实行政执法“三项制度”，推行行政机关负责人出庭应诉常态化，加快法治葵山建设进程。主动接受镇人大、政协和社会各界监督，全面推进政务公开，及时办理人大代表建议和政协委员提案。

加强效能建设，大兴实干之风。巩固政府系统“作风建设年”落地见效年”成果，树牢重实干、强执行、抓落实的鲜明导向，强化绩效考核和督查问效，对定下的事情马上就办，部署的工作抓到底，努力提高政府的执行力和落实力。保持争先进位的意识，充分用好鼓励激励和容错纠错机制，主动担当破解各类难题，努力推动葵山各项工作走在全县前列。

加强廉政建设，弘扬清廉之气。坚定不移落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，持续提升政府系统从严管党治党水平。严格执行中央八项规定精神，严防“四风”问题回湖。加强财政资金、国有资产、公共资源交易等重点领域、关键岗位和重要环节的监管，坚决防止和纠正损害群众利益的不正之风，树立清正廉洁政府形象。

二、预算单位基本情况

我镇编制2021年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制 26人，事业编制80人。在职实有106人，其中： 财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中： 离休1人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年葵山镇财务总收入1901.39万元，其中：一般公共预算收入1901.39万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少60.71万元，下降3.09%，主要原因是今年乡镇工作经费扶贫工作经费由县财政局统一预算，乡镇不再做此预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年葵山镇财政拨款收入1901.39万元，其中:本年收入1901.39万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1901.39万元（本级财力1901.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少60.71万元，下降3.09%，主要原因是今年乡镇工作经费及扶贫工作经费由县财政局统一预算，乡镇不再做此预算。

四、预算单位支出情况

2021年葵山镇预算总支出1901.39万元。财政拨款安排支出 1901.39万元，其中：基本支出1894.39万元，与上年对比，减少21.11万元，下降1.10%，主要原因是财政所公务用车减少公务用车运行维护费减少，部分单位人员减少；项目支出7.00万元，与上年对比，减少39.60万元，下降15.02%，主要原因是本年乡镇工作经费、扶贫工作经费由县财政局统一预算，乡镇不再做此预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-财政事务支出-事业运行支出54.86万元，主要用于行政人员支出工资；

2.一般公共服务支出-人大事务支出-行政运行支出38.55万元，主要用于行政人员支出工资；

3.一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出258.40万元。主要用于行政人员工资支出；

4.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出95.65万元，主要用于行政人员工资支出；

5.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游支出-群众文化支出51.00万元，主要用于事业人员工资支出；

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出33.17万元，主要用于退休人员工资及公务费；

7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休支出29.83万元，主要用于事业单位退休人员工资；

8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出144.75万元，主要用于社会保险缴费；

9.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务支出-其他人力资源和社会保障管理事务支出117.73万元。主要用于事业人员工资支出；

10.社会保障和就业支出-社会福利支出-殡葬支出2.40万元用于其他人员工资支出。

11.卫生健康支出- 行政事业单位医疗支出-行政单位医疗支出24.58万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出- 行政事业单位医疗支出-事业单位医疗支出67.39万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出- 行政事业单位医疗支出- 其他行政事业单位医疗支出支出1.76万元。

14.城乡社区支出-城乡社区管理事务支出-其他城乡社区管理事务支出110.56万元，主要用于事业单位人员工资支出；

15.城乡社区支出-城乡社区公共设施支出-其他城乡社区公共设施支出13.44万元，主要用于村庄规划专管员工资补助支出。

16.农林水支出-农业农村支出-事业运行支出361.65万元，主要用于事业人员工资支出；

17.农林水支出-林业和草原支出-事业机构支出74.27万元，主要用于事业人员支出工资、其他工资福利；

18.农林水支出-水利支出- 水利技术推广支出87.25万元，主要事业人员工资支出；

19.农林水支出--农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出158.28万元，主要用于其他工资福利支出；

20.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出105.11万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出；

21.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行支出70.76万元，主要用于工资福利支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资371.01万元（其中：基本支出371.01万元）；

工资福利支出-津贴补贴488.42万元（其中：基本支出488.42万元）；

工资福利支出-奖金30.92万元（其中：基本支出30.92万元）；

工资福利支出-绩效工资276.79万元（其中：基本支出276.79万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出144.75万元（其中：基本支出144.75万元)；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出91.97万元（其中：基本支出91.97万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费支出1.75万元（其中：基本支出1.75万元）；工资福利支出-住房公积金支出105.11万元（其中：基本支出105.11万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出192.51万元（其中：基本支出192.51万元）；

商品服务支出-办公费73.82万元（其中：基本支出69.82万元，项目支出4.00万元）；

商品服务支出-印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）

商品服务支出-会议费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；

商品服务支出-培训费7.24万元（其中：基本支出7.24万元）；

商品服务支出-福利费9.27万元（其中：基本支出9.27万元）；

商品服务支出-公务用车运行维护费7.50万元（其中：基本支出7.50万元）；

商品服务支出-其他交通费用24.18万元（其中：基本支出24.18万元）；

商品服务支出-其他商品和服务支出3.56万元（其中：基本支出3.56万元）。

对个人和家庭的补助支出-离休费支出14.00万元（其中：基本支出14.00万元）；

对个人和家庭的补助支出-退休费支出48.58万元（其中：基本支出48.58万元）；

对个人和家庭的补助支出-生活补助支出6.02万元（其中：基本支出6.02万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1901.39万元，与上年对比减少60.71万元，下降3.09%，主要原因是今年乡镇工作经费及扶贫工作经费由县财政局统一预算，乡镇不再做此预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无县对下转移支付预算，故无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无县对下转移支付预算，故无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无县对下转移支付预算，故无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县葵山镇2021年及2020年均无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

师宗县葵山镇2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县葵山镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县葵山镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

师宗县葵山镇2021年公务接待费预算为2.50万元，较上年增加0.50万元，增长25%，国内公务接待批次为100次，共计接待950人次。

增加原因肉类等物价上涨导致公务接待费较上年度预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县葵山镇2021年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年减少2.50万元，下降25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化，；公务用车运行维护费7.50万元，较上年减少2.50万元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因葵山镇财政所1辆车公车改革时已经拍卖，本年未做预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县葵山镇人民政府2021年财政拨款预算项目1个，财政预算安排7万元，已编制项目绩效目标，具体详见附表10项目支出绩效目标表；2021年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营性收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营的收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。

6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专项安排的支出。

7.支出功能分类:按照政府各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务支出。

10.对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务接待费;反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县葵山镇2021年机关运行经费安排48.17万元，与上年对比，减少43.37万元，下降47.38%，主要原因是行政单位人员减少，乡镇工作经费及扶贫工作经费不再由现乡镇级单位预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

师宗县葵山镇2021年部门预算表

(附件：（葵山）2021年部门预算公开版.xlsx)

师宗县葵山镇2021年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53032319055600111