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师宗县融媒体中心2021年部门预算

目  录

第一部分师宗县融媒体中心2021年部门预算编制说明

第二部分师宗县融媒体中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表（各区、县根据级别改）

十七、市对下转移支付绩效目标表（各区、县根据级别改）

十八、新增资产配置表

第三部分 师宗县融媒体中心2021年部门预算财政项目 

师宗县融媒体中心

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党和国家的新闻宣传方针政策，认真落实意识形态工作责任制，巩固壮大主流思想舆论，不断提高县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，把握正确舆论导向，坚持正面宣传、团结鼓劲，引导群众、服务群众。

2.紧紧围绕县委、县政府中心工作，统筹组织开展新闻全媒体对内对外宣传，引导社会热点，加强和改进舆论监督，推动多媒体融合发展，为全县经济社会发展提供舆论支持。

3.负责全县新闻业务管理和对外通联，做好媒体采访和接洽工作，协助配合上级媒体和新闻单位来师宗县采访及其他工作。

4.融合全县宣传资源、人才资源和组织资源，抓好全县新闻网络宣传阵地建设，培养“一专多能”的融媒体人才队伍。

5.建好、用好、管好各种宣传阵地、平台建设，维护县内舆论安全，统一思想认识、凝聚社会共识。

6.按照“媒体+”的要求，负责为智慧政务提供信息发布及宣传，业务互动，包括新闻发布，政务公开，民生服务，文化服务等。

7.负责县人民政府门户网站的管理、维护和信息发布。

8.完成上级业务部门和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

按照机构改革总体部署要求，2019年3月，师宗县新组建县委直属公益一类正科级事业单位师宗县融媒体中心，归口县委宣传部管理。中心设立办公室、总编室、新闻部、新媒体部、传媒服务部、技术部6个内设机构。师宗县融媒体中心无下属单位。

（三）重点工作概述

全面贯彻党和国家的新闻宣传方针政策，认真落实意识形态工作责任制，巩固壮大主流思想舆论，不断提高县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力， 紧紧围绕县委、县政府中心工作，统筹组织开展新闻全媒体对内对外宣传，引导社会热点，加强和改进舆论监督，推动多媒体融合发展，为全县经济社会发展提供舆论支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 0人，事业编制26人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 413.10万元，其中：一般公共预算收入413.10万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年对比减少17.21万元，下降3.9%，主要原因是人员减少后经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 413.10万元，其中:本年收入413.10万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款413.10万元（本级财力413.10万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力安排0.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少17.21万元，下降3.9%，主要原因是人员减少后经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 413.10万元。财政拨款安排支出 413.10万元，其中：基本支出383.1万元，与上年对比减少47.21万元，下降11%，主要原因是人员减少后经费支出减少；项目支出30万元，与上年对比增加30万元，主要原因为我单位新增师宗政府网站运行维护和新媒体推广补助经费10万元；新增省.市媒体平台宣传工作补助经费20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070808-广播电视事务318.35万元，主要用于事业人员和聘用人员工资福利，以及日常公用经费支出；

2080502-事业单位离退休19.21万元，用于2021年支付融媒体中心离退休费；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.91万元，用于融媒体中心2021年职工养老保险支出；

2101102-事业单位医疗支出20.18万元，用于融媒体中心2021年职工医疗保险费支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出0.38万元，用于融媒体中心2021年职工工伤保险支出。

2210201-住房公积金支出23.07万元，用于融媒体中心2021年职工住房公积金支出。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出350.88万元，其中：

30101基本工资86.61万元（其中：基本支出86.61万元）；

30102津贴补贴88.22万元（其中：基本支出88.22万元）；

30103奖金7.22万元（其中：基本支出7.22万元）；

30107绩效工资60.79万元（其中：基本支出60.79万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费31.91万元（其中：基本支出31.91万元）；

30110职工基本医疗保险缴费20.18万元（其中：基本支出20.18万元）；

30112其他社会保障缴费0.38万元（其中：基本支出0.38万元）；

30113住房公积金23.07万元（其中：基本支出23.07万元）；

30199其他工资福利支出32.50万元（其中：基本支出32.50万元）。

2.302商品服务支出42.74万元，其中：

30201办公费21.38万元（其中：基本支出1.38万元，项目支出20万元）；

30202印刷费1.00万元（其中：项目支出1.00万元）；

30205水费1.90万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出1万元）；

30207邮电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元）；

30211差旅费2.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出1万元）；

30213维修（护）费4.60万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出4万元）；

30216培训费1.29万元（其中：基本支出1.29万元）；

30217公务接待费4.60万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出3万元）；

30229福利费2.17万元（其中：基本支出2.17万元）；

30231公务用车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出19.48万元，其中：

30302退休费19.03万元（其中：基本支出19.03万元）；

30305生活补助0.45万元（其中：基本支出0.45万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出413.10万元，与上年对比减少17.21万元，下降3.9%，主要原因是人员减少导致人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无政策标准测算补助事项

六、财政专户管理资金情况

我单位无财政专户管理资金情况。

七、政府采购预算情况

师宗县融媒体中心2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.10万元，较上年增加2.30万元，增长47.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县融媒体中心2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

师宗县融媒体中心2021年公务接待费预算为4.60万元，较上年增加2.30万元，增长100%，国内公务接待批次为38次，共计接待300人次。

增加原因：根据中央相关要求进行县级融媒体中心建设，建设完成后中央、省、市检查验收组要对其进行检查验收建设情况，所以增加相关公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县融媒体中心2021年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年财政拨款预算项目2个，财政预算安排30万元，已编制项目绩效目标，具体详见附表10项目支出绩效目标表。2021年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。 

2.财政转移支付：是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县融媒体中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

师宗县融媒体中心2021年预算表

（附件：师宗县融媒体中心预算表）

师宗县融媒体中心部门预算公开版.xlsx

师宗县融媒体中心2021年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

师宗政府网站运行维护和新媒体推广补助经费

二、立项依据

通过多媒体向全省市人民展示师宗、推介师宗，获得人们更多的关注，推动师宗经济社会、文化、旅游和社会事业的发展。

三、项目实施单位

师宗县融媒体中心

四、项目基本概况

省.市媒体平台师宗专版宣传补助经费。

五、项目实施内容

省.市媒体平台师宗专版宣传补助经费。

六、资金安排情况

省.市媒体平台师宗专版宣传补助经费本级财政全额拨款20万元。

七、项目实施计划

1.曲靖市广播电视台创立联播曲靖平台，各县市区依托该平台发布本县新闻，发布师宗具有广泛影响力和社会价值的新闻和头条。在新闻综合频道(曲靖台一频道)开设时长10分钟的《联播曲靖》新闻专栏，每周三晚19:35—19:45分，发布师宗具有广泛影响力和社会价值的新闻和头条。

2.曲靖日报师宗新闻专版对师宗全县发生的各类新闻进行全方位、多层次的宣传报道。

八、项目实施成效

项目实施对师宗全县发生的各类新闻进行全方位、多层次的宣传报道，同时将重大新闻推到上级媒体播出，进一步强化师宗外宣效果和力度，树立师宗良好的对外形象。

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