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 师宗县民政局2021年部门预算

目录

第一部分 师宗县民政局2021年部门预算编制说明

第二部分 师宗县民政局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 师宗县民政局2021年预算财政项目文本

师宗县民政局2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.编制全县民政事业发展政策规划，并组织实施和监督检查。

2.执行上级社会救助政策标准，拟订中长期规划和年度计划；负责统筹社会救助体系建设和城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作以及资金的分配统计、管理及监督检查;负责生活无着流浪乞讨人员救助工作。

3.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对权限内社会组织进行登记管理和执法监督。

4.负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

5.组织实施城乡基层群众自治建设和社区治理地方性政策法规和办法，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

6.执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理规划和办法，审核申报师宗县行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移等工作。承担中心城区街道名称和小区名称命名、更名的审核申报工作。承担行政区域界线管理、行政区域界线联检、实地认定不一致的纠纷调处、界桩管理和地名普查工作。组织、指导行政区域界线的勘定、管理工作。负责地名管理工作，负责全县重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作。负责勘界档案和地名档案管理、地名数据库和勘界数据库更新、工作。

7.组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

8.拟订殡葬事业发展规划、监督管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，依法查处违法丧葬行为，负责殡葬服务机构的审核报批。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.组织实施残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

11.组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和办法，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

12.组织实施促进慈善事业发展政策，进行慈善组织审核申报，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

13.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

14.完成市民政局、县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

师宗县民政局设7个内设机构：办公室、社会救助股、区划地名股、社会事务股、基层政权建设、社区治理和社会组织管理股、社会组织党建股。

   师宗县民政局下属单位3个事业单位，分别是：师宗县殡葬管理所、师宗县儿童福利院、师宗县居民核对中心，所有下属单位均未独立核算，由师宗县民政局统一核算并编制预算。

（三）重点工作概述

紧紧围绕全县经济社会发展大局，牢固树立“四个意识”和“民政爱民、民政为民”的理念，攻坚克难，狠抓落实，认真完成各项任务，促进民政综合能力显著提升、民政事业取得新的突破和进展。

1.继续抓好殡葬改革工作。进一步加强殡葬改革宣传工作，巩固殡葬改革成果，破解难题，引导殡葬改革向纵深发展，积极推行绿色殡葬、阳光殡葬为主要内容的现代殡葬，实现跨越式发展，为我县经济社会发展和社会主义精神文明建设作出新的贡献。

2.全面抓实社会救助工作。一是认真贯彻落实“一门受理、协同办理”工作机制、《社会救助联席会议制度》、《社会救助暂行办法》等社会救助保障机制。二是进一步提高社会救助信息化管理水平。三是加强城乡低保规范化管理，扎实推进分类施保。四是强化家庭收入核算，加强动态管理，切实做到公平施保，应保尽保，应退尽退。五是扎实做好脱贫攻坚民政兜底保障工作。

3.加大标准地名命名的管理力度。认真抓好全国第二次地名普查成果转化工作，做好行政区划和地名管理工作，继续深化平安边界建设工作，进一步强化地名管理工作。

4.进一步强化福彩销售管理，巩固福彩站点规范化标准化建设成果，营造规范有序的销售环境。

5.切实保障服务对象的合法权益，稳步推进社会事务工作。一是加强婚育新风三年专项行动，继续按时间节点要求完成婚育新风专项行动。二是加强农村敬老院监督检查，督促4个农村敬老院完善消防设施改造工作。三是加强儿童之家建设力度，使儿童之家覆盖全部村委会和社区，并着实开展留守和困境儿童关爱保护工作。四是争取上级支持在没有农村敬老院的乡镇建设至少一所农村敬老院，以满足农村五保老人的集中供养需求。五是争取上级支持，完成5至10个农村居家养老服务中心建设，使养老服务体系建设更加完善。

6.以“落实民权”为根本，积极推进基层政权建设。一是认真贯彻落实加强基层协商民主推进市域治理现代化工作，完善村（居）委会民主决策、民主管理、民主监督各项制度，进一步提高村（社区）自我管理、自我教育、自我服务水平。二是扎实做好2021年村（社区）换届选举工作。

7.积极完成市民政局、县委、县政府安排的各项中心工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 12人，事业编制14人。在职实有31人，其中：财政行政人员19人，事业人员12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。行政人员超编原因：从2002年因机构改革，单位合并,增人不增编，致使行政人员就一直超编。

离退休人员 22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年财务总收入3518.59万元，其中：一般公共预算收入3518.59万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加545.74万元，增长18%，主要原因是城乡低保、残疾人两项补贴、孤儿生活补助标准调整和人员变动。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入3518.59万元，其中:本年收入3518.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3518.59万元（本级财力3518.59万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加545.74万元，增长18%，主要原因是城乡低保、残疾人两项补贴、孤儿生活补助标准调整和人员变动。

四、预算单位支出情况

2021年预算总支出3518.59万元。财政拨款安排支出 3518.59万元，其中：基本支出3488.59万元，与上年对比增加547.74万元，增长18%，主要原因是城乡低保、残疾人两项补贴、孤儿生活补助标准调整和人员变动；项目支出30万元，与上年对比减少2万元，下降7%，主要原因是厉行节约，项目调整减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行452.49万元，主要用于工资、民政工作正常工作运行。

社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出30万元，主要用于开展民政工作经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休47.22万元，主要用于退休人员退休工资。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费46.05万元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利72.58万元，主要用于生活补助。

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴672.22万元，主要用于残疾人生活和护理补助。

社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障支出117.92万元，主要用于城市低保生活补助。

社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障支出 809.70万元，主要用于农村低保生活补助。

社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出6万元，主要用于临时性救助。

社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出5万元，主要用于流浪乞讨人员的生活、医疗救助。

社会保障和就业支出-特困人员救助供养-特困人员救助供养支出601.09万元，主要用于特困人员救助供养。

社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助101.37万元，主要用于其他农村生活救助。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10.56万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗29.14万元，主要用于行政单位医疗。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.55万元，主要用于社会保障缴费。

卫生健康支出-老龄卫生健康事务-老龄卫生健康事务483.40万元，主要用于高龄补贴。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金33.30万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资124.24万元（其中：基本支出124.24万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴171.09万元（其中：基本支出171.09万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金10.35万元（其中：基本支出10.35万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资77.06万元（其中：基本支出77.06万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费46.05万元（其中：基本支出46.05万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费29.13万元（其中：基本支出29.13万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金33.30万元（其中：基本支出33.30万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出27万元（其中：基本支出27万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费16.39万元（其中：基本支出3.39万元，项目支出13万元）；

商品和服务支出-印刷费2.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出2万元）；

商品和服务支出-水费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-邮电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-差旅费6万元（其中：基本支出1万元，项目支出5万元）；

商品和服务支出-会议费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）；

商品和服务支出-培训费5.86万元（其中：基本支出1.86万元，项目支出4万元）；

商品和服务支出-公务接待费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）；

商品和服务支出-福利费3.11万元（其中：基本支出3.11万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务车运行费7.50万元（其中：基本支出7.50万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他交通费16.98万元（其中：基本支出16.98万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费46.83万元（其中：基本支出46.83万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助2883.84万元（其中：基本支出2883.84万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3518.59万元，与上年对比增加545.74万元，增长8%，主要原因是城乡低保、残疾人两项补贴、孤儿生活补助标准调整和人员变动。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县民政局2021年及2020年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县民政局2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

师宗县民政局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

师宗县民政局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

师宗县民政局2021年无与经济社会事业发民事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县民政局2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

师宗县民政局2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县民政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.50万元，较上年减少0.10万元，下降1.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县民政局2021年及2020年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

师宗县民政局2021年公务接待费预算为8万元，较上年减少0.10万元，下降1.23%，国内公务接待批次为130次，共计接待1300人次。

减少原因主要是结合全局工作计划本着厉行节约的原则，减少招待，故比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县民政局2021年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费7.50万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县民政局2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款30万元，预算项目2个，其中：其他民政管理事务工作经费25万元、婚姻登记工作经费5万元，项目绩效目标详见表10《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

师宗县民政局2021年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县民政局2021年机关运行经费安排69.14万元，与上年对比减少1.42万元，下降12%，主要原因是本着厉行节约的原则，减少机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

师宗县民政局2021年预算表

（附件：师宗县民政局预算表）

师宗县民政局2021年部门预算表20210826091642033.xlsx

师宗县民政局2021年预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53032314031400111