监督索引号53032311033500000

师宗县水务局2021年部门预算

目录

第一部分 师宗县水务局2021年部门预算编制说明

第二部分 师宗县水务局年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 师宗县水务局2021年部门预算财政项目文本

师宗县水务局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家水行政法律、法规；结合师宗实际，研究拟定全县水利工作的方针、政策，起草地方性法规和规章。
    2.组织拟定全县水利发展战略规划和中长期规划，年度计划；制定全县水资源统一管理、开发利用、有效保护、科学配置和节约的综合性专业规划，经批准后负责组织监督实施。
    3.统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)；组织全县水资源的监测和调查评价；拟定全县水利中、长期供求计划、水量分配方案并负责监督实施；对水资源保护实施监督管理和实施取水许可制度；统一管理全县节约用水和水资源费、水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收工作。
    4.组织、指导水利设施和水域的管理与保护；组织河流的治理与开发；组织、指导水库(坝塘)、河道的防洪管理。
    5.按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；拟定水功能区排污和限制排污量的实施意见。
    6.组织、指导水政监察和行政执法，协调和仲裁部门和乡镇之间的水事纠纷。
    7.主管城镇供水和农村人畜饮水工作；组织协调农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。
    8.组织实施全县水土保持工作。编制水土保持规划；申报或审批建设项目中的水土保持方案；组织实施水土流失的综合防治。
    9.承担全县防汛抗旱指挥机构的日常工作，组织协调、监督、检查和指导全县防汛抗旱工作。
   10.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

师宗县水务局为师宗县正处（县）级行政单位。水务局内设工程管理站、抗旱防洪中心、水土保持站、水政监察大队、水质检测中心、质量与安全监督站、勘测设计研究所、搬迁安置办、丹凤水库管理所、竹基水库管理所、葵山水库管理所、彩云水库管理所共12个财政全额拨款部门。下属3个独立核算事业单位，预算不纳入师宗县水务局预算编制。

（三）重点工作概述

2021年，县水务局将进一步抢抓机遇，充分发挥水利在稳增长、促改革、惠民生、防风险中的基础性、先导性、保障性作用，加快推进水利项目建设，大力开展水生态文明建设，不断深化河长制等重点领域水利改革，为县域经济又好又快发展提供水利保障。

1.抓好重点水利工程建设。一是继续抓好花脸岩和天生桥水库大坝主体工程扫尾和输水灌区配套管网安装建设工作。二是继续抓好珠江流域南盘江（师宗段）防洪综合治理一期工程建设，着力推进通源河水环境综合治理工程、子午河（中段）河道治理工程、设里河（高良乡）段河道治理工程建设，确保按计划完成工程建设任务。三是着力推进师宗县城乡供水一体化工程建设。四是着力推进溜子田中型病险水库除险加固工程建设。五是着力推进普朝水库扩建工程建设。六是着力推进罗师大型灌区前期工作。

2.抓好河湖长制工作。一是把河长制工作与提升人居环境、美丽县城、乡村振兴战略、爱国卫生专项行动等工作有机结合，形成“多部门、网格化、立体式”工作格局。继续开展常态化河长巡河和清河行动，全面做好巡查督导检查，从严从实抓好环保督察问题整改工作，落实河长制专项督察、明察暗访反馈问题的整改工作；二是突出源头截污管控，从工业污染、农业面源污染、生活污染入手治理，切实保护好河库水质，切实保障群众饮用水水质安全。三是按照《云南省水利厅关于加快推进河湖岸线保护与利用规划编制的通知》和《云南省河湖岸线保护与利用规划工作大纲》工作要求，完成师宗县河湖岸线保护与利用规划编制，并及时向社会公布，依法依规管理河湖。

3.抓好最严格水资源管理和水土保持工作。认真制定最严格水资源管理制度年度工作计划，依法查处围库造田、库区违建、河堤建房、非法调度污染水源等水事案件。严格实行取水许可和水资源论证制度，及时制止了其违法取用地下水的行为。严格执行水土保持“三同时”制度，及时开展生产建设项目监督检查、水土保持方案审批等工作。

4.抓好防汛抗旱工作。认真落实防汛抗旱责任制，加强监测预报，突出抓好山洪灾害防御、辖区内中小河流和水库、坝塘、水电站安全度汛等各项工作，加强防洪工程建设，做到不溃一库一坝，强化抗旱用水管理和水量应急调度，确保重要交通干线、城乡生活、工农业生产和生态环境用水不受影响。

5.抓好水利资产规范化管理工作。依据《云南省水利工程管理条例》及《师宗县扶贫资产管理办法（试行）》《师宗县农村饮水安全工程运行管理办法（试行）》等有关规定，以水利资产清理、移交、登记、确权、管理维护、处置等环节为重点，建立健全起产权明晰、权责明确、使用高效、管理有序、监督到位的水利工程管理体制和运行机制，有效解决水利工程重建设、轻管理问题。

6.抓好水利建设统筹推进工作。一是严格落实“兴水强滇”战略有关政策，及时协调财政等部门整合项目，积极争取市县配套资金投入到水利建设。二是加大前期工作经费投入，抢抓机遇，努力做好项目储备并充分完善项目前期工作。三是加强专业技术人才队伍建设，提高工程规划水平，保证前期工作的质量。四是主动加强对上级主管部门的请示汇报，积极筹措资金，争取各级财政资金能够按时足额到位，确保工程各阶段能够顺利实施。五是严格执行招投标程序，加强工程建设资金管理，强化质量安全监督，全过程、全方位监管，确保资金、工程、人员“三安全”。

二、预算单位基本情况

师宗县水务局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位中行政单位1个，财政全额供给单位中行政单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制10人，事业编制67人。在职实有77人，其中： 财政全额保障77人。

离退休人员 37人，其中： 离休 0人，退休 37人。

车辆编制9辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1382.93万元，其中：一般公共预算收入1382.93万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少73.50万元，下降5.04%，减少的主要原因是单位人员减少，各项人员经费较2020年均有所下降。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1382.93万元，其中:本年收入1382.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1382.93万元（本级财力1382.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少73.50万元，下降5.04%，减少的主要原因是单位人员减少，各项人员经费较2020年均有所下降。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1382.93万元。财政拨款安排支出 1382.93万元，其中：基本支出1297.93万元，与上年对比，减少118.50万元，下降8.37%，主要原因是单位人员减少，各项人员经费较2020年均有所下降；项目支出85万元，与上年对比，增加45万元，增长112.5%，主要原因是项目数量有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休19.47万元，主要用于退休人员退休工资发放以及公用经费。

社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休60.43万元，主要用于退休人员退休工资发放以及公用经费。

社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出114.13万元，主要用于县局机关及直属事业单位在职人员单位部分基本养老保险缴费。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗72.17万元，主要用于单位在职员工单位部分医疗保险。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出1.37万元，主要用于单位在职员工生育保险。

农林水支出--水利--行政运行208.52万元，主要用于行政人员工资、日常工作经费及项目工作经费等。

农林水支出--水利--防汛30万元，主要用于抢险工作经费。

农林水支出--水利--水利技术推广794.36万元，主要用于单位在职事业人员工资及工作经费支出。

住房保障支出--住房改革支出--住房公积金82.48万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 1.工资福利支出1158.90万元（其中：基本支出1158.90万元）

工资福利支出-基本工资311.10万元（其中：基本支出311.10万元） ；

工资福利支出-津贴补贴336.96万元（其中：基本支出336.96万元）；

工资福利支出-奖金25.92万元（其中：基本支出25.92万元）；

工资福利支出-绩效工资209.68万元（其中：基本支出209.68万元）；

工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费114.13万元（其中：基本支出114.13万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费72.17万元（其中：基本支出72.17万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴1.37万元（其中：基本支出1.37万元）；

工资福利支出-住房公积金82.48万元（其中：基本支出82.48万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出5.09万元（其中：基本支出5.09万元）。

2.商品和服务支出140.78万元（其中：基本支出55.78万元）

商品和服务支出-办公费105.8万元（其中：基本支出20.80万元，项目支出85万元）；

商品和服务支出-培训费4.66万元（其中：基本支出4.66万元）；

商品和服务支出-公务接待费3万元（其中：基本支出3万元）；

商品和服务支出-福利费7.78万元（其中：基本支出7.78万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费10万元（其中：基本支出10万元）；

商品和服务支出-其他交通费用9.54万元（其中：基本支出9.54万元）。

3.对个人和家庭的补助83.25万元（其中：基本支出83.25万元）

对个人和家庭的补助-退休费79.19万元（其中：基本支出79.19万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助4.06万元（其中：基本支出4.06万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1382.93万元，与上年对比，减少73.50万元，下降5.04%，减少的主要原因是单位人员减少，各项人员经费较2020年均有所下降。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县水务局2021年及2020年均无政府性基金预算支出

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县水务局2021年及2020年均无国有资本经营预算支出

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县水务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

师宗县水务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

师宗县水务局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县水务局2021年及2020年均无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

师宗县水务局2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，较上年减少0.5万元，下降3.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县水务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

师宗县水务局2021年公务接待费预算为3万元，较上年减少0.5万元，下降14.29%，国内公务接待批次为19次，共计接待196人次。

减少的主要原因是单位人员减少，公务接待费比例相较2020年有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县水务局2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费10万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县水务局2021年财政拨款预算项目3个，财政预算安排85万元，已编制项目绩效目标，具体详见附表10项目支出绩效目标表；2021年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县水务局2021年机关运行经费安排55.78万元，与上年对比，减少22.20万元，下降28.47%，减少的主要原因是单位人员减少，机关各项开支相较2020年均有所下降。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

师宗县水务局2021年预算表

（附件：师宗县水务局预算表）

师宗县水务局部门预算公开表20210826112644433.xlsx

师宗县水务局2021年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53032311033500111