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 师宗县工业园区管理委员会

2021年部门预算

目录

第一部分 师宗县工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 师宗县工业园区管理委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 师宗县工业园区管理委员会2021年部门预算财政项目文本

师宗县工业园区管理委员会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依据我县经济和社会发展规划，城市建设总体规划，编制工业园区建设规划，上报土地开发和建设计划，经县委、县政府批准后认真组织实施和管理。

2.负责园区产业定位、征地拆迁、项目申报、信息咨询等工作。

3.会同县招商局和相关部门对入园项目审查认证并提出合理意见建议，上报县委、县政府批准。

4.维护园区企业合法权益，为入园企业在建设、生产、经营过程中协调处理矛盾纠纷，及时解决实际困难。

5.按园区总体规划组织和监督园区企业各项基础设施和公共配套设施的开发建设和管理。

6.建立健全工业统计、会计信息系统和园区发展所需的支撑服务体系，做好入园企业月报、季报和年报工作。

7.指导入园企业建立适应园区产业发展所需的现代企业制度、劳动保障体系、项目投资机制等。依照有关法律、法规制定各项管理制度，健全管理机制，优化运行体制。

8.贯彻落实涉及工业园区的法律、法规、政策和县委、县政府的重大决策及工作部署。

9.坚持按照“为了一切客商，服务客商一切”的原则，尽可能为园区投资商和广大企业员工提供便利条件，努力营造良好的投资创业氛围，实现园区经济社会又好又快发展。

（二）机构设置情况

师宗县工业园区管理委员会部门为县政府直属财政全额拨款事业单位，下设“一室三局”，分别为规划建设局、招商引资局、投资服务局和办公室。工业园区无下属单位。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”的开局之年，也是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，更是工业园区产业升级关键之年，抓好2021年工业园区建设发展工作，对促进工业园区转型升级，实现园区经济跨越发展具有重要的现实意义。2021年工业园区将以“十三五”取得的成果为基础，与时俱进，攻坚克难，奋力拼搏，全力抓好工业园区建设发展工作，促进工业园区产业转型升级，确保工业经济迈上新台阶。下步我们将着重从以下几个方面落实：1.高质量完善基础配套，让载体功能全起来。2.高质量抓好招商引资，让发展后劲强起来。3.高质量扩大有效投资，让园区体量大起来。4.高质量提升营商环境，让园区服务好起来。5.高质量配置发展要素，让支撑保障跟上来。6.高质量推进党建工作，让党支部建设规范起来。7.高质量履行工作职责，让园区发展快起来。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入218.58万元，其中：一般公共预算收入218.58万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少21.91万元，下降9.10%，主要原因：1.在职人员减少导致人员工资减少，工资福利支出、商品和服务支出减少；2.项目支出32万元，与上年对比，减少8万元，由于县级财政困难，减少预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入218.58万元，其中:本年收入218.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款218.58万元（本级财力218.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少21.91万元，下降9.10%。主要原因：1.在职人员减少导致人员工资减少，工资福利支出、商品和服务支出减少；2.项目支出32万元，与上年对比，减少8万元，由于县级财政困难，减少预算支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出218.58万元。财政拨款安排支出 218.58万元，其中：基本支出186.58万元，与上年对比，减少13.91万元，下降6.9%，主要原因在职人员减少，工资福利支出、商品和服务支出减少；项目支出32万元，与上年对比，减少8万元，下降20%，主要原因县级财政困难，减少预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.71万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。 

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.58万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.20万元，主要用于缴纳事业单位工伤保险费支出。

2150801资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-行政运行179万元，主要用于工业园区正常运转的人员经费支出日常公用经费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.09万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资43.66万元（其中：基本支出43.66万元）；

工资福利支出-津贴补贴48.91万元（其中：基本支出48.91万元）；

工资福利支出-奖金3.64万元（其中：基本支出3.64万元）；

工资福利支出-绩效工资34.25万元（其中：基本支出34.25万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费16.71万元（其中：基本支出16.71万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费10.58万元（其中：基本支出10.58万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费（工伤保险费）0.2万元（其中：基本支出0.2万元）；

工资福利支出-住房公积金12.09万元（其中：基本支出12.09万元）；

商品和服务支出-办公费3.05万元（其中：基本支出2.05万元，项目支出1万元）；

商品和服务支出-印刷费0.3万元（其中：基本支出 0.3万元）；

商品和服务支出-水费0.2万元（其中：基本支出 0.2万元）；

商品和服务支出-电费1.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出1万元）；

商品和服务支出-邮电费2.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出1万元）；

商品和服务支出-物业管理费1万元（其中：项目支出1万元）；

商品和服务支出-差旅费4.25万元（其中：基本支出2.3万元，项目支出1.95万元）；

商品和服务支出-维修（护）费0.3万元（其中：基本支出 0.3万元）；

商品和服务支出-租赁费18万元（其中：项目支出18万元）；

商品和服务支出-会议费2.55万元（其中：项目支出2.55万元）；

商品和服务支出-培训费0.96万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0.31万元）；

商品和服务支出-公务接待费3.44万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出2.99万元）；

商品和服务支出-福利费1.09万元（其中：基本支出 1.09万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费7万元（其中：基本支出 7万元）。

资本性支出-办公设备购置2.2万元（其中：项目支出2.2万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出218.58万元，与上年对比减少21.91万元，下降9.10%，主要原因：1.在职人员减少导致人员工资减少，工资福利支出、商品和服务支出减少；2.项目支出32万元，与上年对比，减少8万元，由于县级财政困难，减少预算支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无增减变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无增减变动。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项，故此项无公开内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项，故此项无公开内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项，故此项无公开内容。

六、财政专户管理资金情况

2021年，师宗县工业园区管理委员会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，无增减变动。预算支出0万元，与上年对比，无增减变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.9万元，其中：政府采购货物预算2.2万元、政府采购服务预算0.7万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县工业园区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.44万元，较上年减少2.01万元，增下降16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县工业园区管理委员会2021年因公出国（境）费预算0万元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

师宗县工业园区管理委员会2021年公务接待费预算为3.44万元，较上年减少2.01万元，下降37%，国内公务接待批次为60次，共计接待580人次。

减少的主要原因是由于县级财政困难和严格执行作风建设规定，节俭开支厉行节约，故公务接待费减少预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县工业园区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费7万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县工业园区管理委员会2021年财政项目中无重点项目预算。本部门财政拨款预算项目3个，财政预算安排资金32万元，已编制项目绩效目标，具体详见附表县本级项目支出绩效目标表（本次下达）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。如：事业单位投资收益等。

3.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

4.项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如：工业园区路网工程建设类项目等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。用于单位缴纳单位基本养老保险缴费支出

7.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。用于单位缴纳基本医疗保险的经费。

8.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

9.资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。用于保障机构正常运行、开展工业园区管理委员会事务的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

13.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

15.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

因本单位为全额拨款非参公管理事业单位，无机关运行经费，故此项无公开内容。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

师宗县工业园区管理委员会2021年预算表

（附件：师宗县工业园区管理委员会预算表）

部门预算公开版（工业园区）20210826050203508.xlsx

师宗县工业园区管理委员会2021年部门

预算财政项目文本

项目名称：工业园区办公室房租经费20万元。

（一）立项依据

工业园区没有办公地点的问题，实际需要办公地点，共签订了3份房屋租赁合同。

（二）项目实施单位

师宗县工业园区管理委员会。

（三）项目基本概况

向其他个人租用办公地点。

（四）项目实施内容

通过租赁办公室，解决了工业园区办公地点、会议室及党群服务中心办公场所共722平方米。

（五）资金安排情况

2021年县级财政预算安排工业园区办公室房租经费20万元，其中租赁费18万元，电费1万元，物业管理费1万元。

（六）项目实施计划

办公室租用年度内按期支付房租费，租用办公室的期限为：2021年5月1日至2022年4月30日止。

（七）项目实施成效

严格按预算合理合法支出，解决了工业园区一室三局的办公地点以及会议室和党群服务中心办公场所共722平方米。优化了园区营商环境，为园区内的企业搞好服务，达到企业满意无投诉。

监督索引号53032312047200111