监督索引号53032314031600000

师宗县人力资源和社会保障局

2021年部门预算

目录

第一部分 师宗县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

第二部分 师宗县人力资源和社会保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 师宗县人力资源和社会保障局2021年部门预算财政项目文本

师宗县人力资源和社会保障局2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全县人力资源和社会保障发展规划、政策规定草案，并负责组织实施和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责对人力资源市场、职业中介机构进行指导、管理、监督。

3.负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，贯彻落实省、市高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，并组织实施；完善公共就业服务体系，组织实施就业援助制度，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

4.统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，按照有关规定，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险基金政策、标准和续转办法，组织拟订基本养老保险统筹办法；统筹机关、企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟定社会保险基金监督和管理制度，制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的具体办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5.负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，提出应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责机关、企事业单位工作人员工伤认定和退休审批审核工作。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员管理政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责事业单位工作人员继续教育工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9.负责全县劳动、人事争议调解仲裁，拟订全县劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织开展劳动监察，开展劳动者维权工作，依法查处违法案件。

10.承办师宗县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

师宗县人力资源和社会保障局设12个内设机构：办公室、就业促进与失业保险股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、农民工工作股、劳动关系股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股、调解仲裁股。

师宗县人力资源和社会保障局有下属单位7个，其中参公管理事业单位4个，分别是师宗县人才服务中心、师宗县社会保险管理服务中心、师宗县劳动就业服务中心、师宗县劳动保障监察大队，非参公管理事业单位3个，分别是师宗县城乡居民社会养老保险局、师宗县劳动人事争议仲裁院、师宗县机关事业单位养老保险管理服务中心。所有下属单位均未独立核算，由局机关统一编制预算。

（三）重点工作概述

1.城乡就业、再就业工作稳步推进。

2.社会保障体系覆盖面稳步提升。

3.劳动关系更加和谐稳定。

一是加强日常巡查和专项检查，保障职工合法权益。

二是劳动争议案件办理和劳动合同签订。

三是农民工工资保障有效落实。

4.人事人才工作规范有序。

一是人才服务工作。

二是机关事业单位日常管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制 25人，事业编制56人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制2辆，实有车辆7辆（其中，实有编制车辆2辆，非参公管理事业单位车改后保留用车5辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1688.26万元，其中：一般公共预算收入1688.26万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少4366.42万元，下降72.12%。主要是因为2020年有上年结转财政拨款，而2021年没有上年结转，故下降幅度过大。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1688.26万元，其中:本年收入1688.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1688.26万元（本级财力1688.26万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少4366.42万元，下降72.12%。主要是因为2020年有上年结转财政拨款，而2021年没有上年结转，故下降幅度过大。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1688.26万元。财政拨款安排支出1688.26万元，其中：基本支出1638.26万元，与上年对比减少4416.42万元，下降72.94%，主要是因为2020年有上年结转财政拨款，而2021年没有上年结转，故下降幅度过大；项目支出50.00万元，与上年对比增加50万元，主要是因为工作需要，2021年增加了机关、事业单位养老保险经办业务补助经费，就业、社会保险个人档案管理及资料补助经费，劳动保障事务代理服务补助经费，人事工作补助经费，人才工作补助经费，劳动仲裁、维权及工伤认定联席会议补助经费，事业单位招聘面试工作补助经费，劳动争议仲裁办案补助经费，社会保险政策、信息系统培训会议补助经费，劳动保障监察执法补助经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-行政运行1195.03万元，用于在职人员工资支出、财政半供养人员等其他人员补助、车辆运行维护费、公务接待费用、行政人员交通补贴、其他人力资源和社会保障事务支出。

2.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-一般行政管理事务27万元，主要用于人力资源和社会保障其他公用支出。

3.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-劳动保障监察3万元，主要用于维护农民工权益等劳动保障监察相关支出。

4.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-社会保险业务管理事务109.03万元，主要用于退休人员社会化管理支出。

5.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-劳动关系维权5万元，主要用于劳动关系及维权支出。

6.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-其他人力资源和社会保障管理事务2万元，主要用于社会保险业务支出。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休65万元，用于行政退休人员生活补助。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休8.53万元，用于事业单位退休人员生活补助。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出99.20万元，用于单位在职职工养老保险缴费。

10.社会保障和就业支出-就业补助-就业见习补贴12万元，用于师宗县2021年高校毕业生就业见习补助发放。

11.社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出26.63万元，主要用于促进就业补助支出。

12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗62.83万元，用于单位职工医疗保险缴费。

13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.20万元，主要用于其他医疗方面支出。

14.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金71.81万元，用于在职职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资259.63万元（其中：基本支出259.63万元，项目支出0万元）；

2.工资福利支出-津贴补贴369.78万元（其中：基本支出369.78万元，项目支出0万元）；

3.工资福利支出-奖金21.64万元（其中：基本支出21.64万元，项目支出0万元）；

4.工资福利支出-绩效工资174.91万元（其中：基本支出174.91万元，项目支出0万元）；

5.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费99.21万元（其中：基本支出99.21万元，项目支出0万元）；

6.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费62.83万元（其中：基本支出62.83万元，项目支出0万元）；

7.工资福利支出-其他社会保障缴费1.19万元（其中：基本支出1.19万元，项目支出0万元）；

8.工资福利支出-住房公积金71.81万元（其中：基本支出71.81万元，项目支出0万元）；

9.商品和服务支出-办公费59.38万元（其中：基本支出9.38万元，项目支出50万元）；

10.商品和服务支出-水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；

11.商品和服务支出-电费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）；

12.商品和服务支出-邮电费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）；

13.商品和服务支出-培训费3.90万元（其中：基本支出3.90万元，项目支出0万元）；

14.商品和服务支出-福利费6.49万元（其中：基本支出6.49万元，项目支出0万元）；

15.商品和服务支出-公务用车运行维护费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）；

16.商品和服务支出-其他交通费用36.78万元（其中：基本支出36.78万元，项目支出0万元）；

17.对个人和家庭补助支出-退休费72.84万元（其中：基本支出72.84万元，项目支出0万元）；

18.对个人和家庭补助支出-生活补助430.87万元（其中：基本支出430.87万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1688.26万元，与上年对比减少4366.42万元，下降72.12%。主要是因为2020年有上年结转财政拨款，而2021年没有上年结转，故下降幅度过大。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县人力资源和社会保障局2021年及2020年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县人力资源和社会保障局2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县人力资源和社会保障局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

师宗县人力资源和社会保障局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

师宗县人力资源和社会保障局2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县人力资源和社会保障局2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

师宗县人力资源和社会保障局2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.55万元，较上年减少0.65万元，下降3.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县人力资源和社会保障局2021年及2020年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

师宗县人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算为12.55万元，较上年减少0.65万元，下降4.92%，国内公务接待批次为247次，共计接待1920人次。

减少原因：厉行节约，减少接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县人力资源和社会保障局2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费5万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县人力资源和社会保障局2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款50.00万元，预算项目10个，项目绩效目标详见表10《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

师宗县人力资源和社会保障局2021年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费安排123.55万元，较上年减少57.38万元，下降31.71%，是因为2021年脱贫工作经费安排比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

师宗县人力资源和社会保障局

2021年预算表

（附件：师宗县人力资源和社会保障局预算表）

师宗县人社局预算公开表20210826111404899.xlsx

师宗县人力资源和社会保障局2021年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53032314031600111