师宗县水务局2019年度部门决算
- 师宗县水务局
- 2020-09-24 09:36
监督索引号53032311033501000
师宗县水务局2019年度部门决算
目录
第一部分 师宗县水务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 师宗县水务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行国家水行政法律、法规；结合师宗实际，研究拟定金县水利工作的方针、政策，起草地方性法规和规章。
2、组织拟定金县水利发展战略规划和中长期规划，年度计划；制定全县水资源统一管理、开发利用、有效保护、科学配置和节约的综合性专业规划，经批准后负责组织监督实施。
3、统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)；组织金县水资源的监测和调查评价；拟定全县水利中、长期供求计划，水量分配方案并负责监督实施；对水资源保护实施监督管理和实施取水许可制度；统一管理全县节约用水和水资源费、水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收工作。
4、组织、指导水利设施和水域的管理与保护；组织河流的治理与开发；组织、指导水库(坝塘)、河道的防洪管理。
5、按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；拟定水功能区排污和限制排污量的实施意见。
6、组织、指导水政监察和行政执法，协调和仲裁部门间和乡镇之间的水事纠纷。
7、主管城镇供水和农村人畜饮水工作；组织协调农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。
8、组织实施全县水土保持工作。编制水土保持规划；申报或审批建设项目中的水土保持方案；组织实施水土流失的综合防治。
9、承担全县防汛抗旱指挥机构的日常工作，组织协调、监督、检查和指导全县防汛抗旱工作。
10、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、着力推进骨干水源工程建设。一是花脸岩水库大坝坝体已浇筑至1138.00米高程、坝高39米，累计完成投资8380余万元。二是天生桥水库完成导流及输水隧洞、管道安装、管理房等工程建设，大坝于5月7日封顶，累计完成投资9000余万元。
2、着力推进农村饮水安全巩固提升工程建设。一是加快彩云镇、高良乡、大同街道、葵山镇、五龙乡、竹基镇、龙庆乡及大同官庄8个千吨万人集中供水工程建设，其中大同官庄、竹基、龙庆供水工程已完工并投入使用；五龙、大同、彩云、葵山4供水工程的主体工程基本完工，进入试运行阶段；高良供水工程的主体工程基本完工，待花脸岩水库供水管网工程建成即可运行。二是投资750余万元，完成2019年度9件农村饮水安全巩固提升工程建设，有效解决2.0319万人饮水安全问题。三是严格按照省、市、县有关饮水安全大排查大整改的要求，及时抽调40余名精干人员，组成10个督查小组，每个小组承包一个乡（镇、街道），深入村（社）组，联合各村组干部、驻村工作队、挂包帮扶干部等多方力量对全县农村饮水安全情况做到一户一户排査、一户一户整改、一户一户验收。针对排查中存在的问题，严格按照国家和省确定的水量、水质、取水方便程度和供水保证率标准及工程建后运行管护要求，抓紧推进工程整改，确保按时整改到位，实现问题清零。至目前，全县536件农村饮水安全工程，784个自然村的37.73万农村人口的饮水安全符合饮水安全保障要求。
3、着力推进珠江流域南盘江（师宗段）防洪综合治理工程建设。
累计完成建安工程投资9900万元，推进一期工程部分建管工作，其中：一是完成石湖坝堤公园主体工程建设任务，完成投资1000万元，公园已全面开放使用；二是完成凤泉湖公园主体工程建设任务，完成投资1000万元；三是完成五龙南丹瀑布叠水景观工程主体工程建设和五龙集镇截污工程的建设任务，完成投资2600万元；四是完成箐底河河道治理工程建设5.6千米，完成投资900万元；五是完成通源河尾段北溪河、岔河幸福河2.4千米的河道治理、沿河截污、生态景观治理等治理任务，完成建筑工程投资3700万元；六是完成二允河首段800米河道治理工程建设任务，完成投资500万元；七是完成招设小河治理工程建设1.3千米，完成投资200万元。
4、着力加强水资源管理和水土保持工作。一是制定最严格水资源管理制度年度工作计划，严格实行取水许可和水资源论证制度，受理取水许可审批5件，其中新发取水许可5家；受理城区违规打井、非法取用地下水的举报案件5件；依法查处围库造田、库区违建、河堤建房、非法调度污染水源等11件水事案件。二是严格执行水土保持“三同时”制度，下达《停止违法行为通知书》11份、《责令限期改正通知书》23份，完成生产建设项目监督检查66个、水土保持方案行政许可12件、督促自主验收项目13件，开展疑似扰动外业复核以及数据的收集、整理、核实和录入工作450个。全年累计征收水土保持补偿费140余万元、水资源费400余万元（含省厅代征收费）。
5、着力抓实河长制工作。一是不断制定完善河湖长制工作机制，科学编制“一河（库）一策”方案，坚定不移抓实全县24条主干河流及13座小（一）型以上水库、4条重点渠道的管护整治工作。二是对照“河长清河行动”及河湖“清四乱”专项行动等要求，277名市、县、乡、村级河长认真履职，累计巡河5067人次，排查梳理“四乱”问题99件，整改销号99件；开展清河行动40余次，完成清淤河道31条349.54公里，清淤沟渠20余条265.33公里，清运淤泥、垃圾731.7吨；开展联合执法专项行动54次，立案查处3件，严厉打击了乱搭乱建、乱挖乱占等违法违规行为。
6、着力抓实抗旱防汛及安全生产工作。一是严格落实“三个责任人”制度，通过电视、广播等公布重点水库及小（二）型以上水库防汛行政责任人、部门责任人和岗位责任人名单，广泛接受群众监督。二是针对初夏的旱情，按照抗旱预案规程和“先生活、后生产，先节水、后调水，先地表、后地下”的原则，积极寻找水源，安排集中供水点，全力保障人畜饮水及农业灌溉用水，6月初，全县旱情基本解除。三是扎实做好汛前安全大排查、预案修编、责任制落实、度汛计划制定、物资储备、预警预报、队伍演练、汛期巡查等工作，有效开展“防风险、除隐患、遏事故”主题教育培训活动，严格执行24小时值班制度，按时上报灾情，落实防汛各项措施，圆满完成安全度汛任务。四是严格控制汛期汛限水位，科学做好蓄水工作。截至2019年12月底，全县蓄水量5696.3万立方米，占蓄水计划的103.5%。五是加大安全生产监督检查力度，制定年度水利安全生产监督检查计划，落实“一岗双责”，采取“四不两直”方式对全县已建和在建水利工程开展全覆盖安全监管。年内全县水务系统安全生产工作平稳有序，态势良好，事故率零发生。
7、着力做好搬迁安置和小水电清理整改工作。核发4个季度移民后扶直补兑付资金179.09万元（2987人），完成年度任务；对全县涉及清理整改12座小水电站进行了综合评估，编制了综合评估报告，并进行了县级复核，形成了核查意见，按照国家、省、市要求上报了分类清理整改意见。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入师宗县水务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
师宗县水务局2019年末实有人员编制90人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。
实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
师宗县水务局2019年度收入合计9,353.14万元。其中：财政拨款收入9,353.14万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加5985.65万元，主要原因是2019年度收入含财政代列支项目4个；原移民开发局并入水务局，造成收入大幅增加。
二、支出决算情况说明
师宗县水务局2019年度支出合计6,825.06万元。其中：基本支出1,133.82万元，占总支出的16.61%；项目支出5,691.23万元，占总支出的83.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加3524.08万元，主要原因是2019年度支出含财政代列支项目4个；原移民开发局并入水务局，造成支出大幅增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障师宗县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,133.82万元。与上年对比减少99.56万元，主要原因是2019年县财政困难，本年度财政只拨付了第一季度公务费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.36%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障师宗县水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,691.23万元。与上年对比增加3623.63万元，主要原因分析是本年项目支出含财政代列支项目4个；原移民开发局并入水务局，故本年项目支出有大幅增加。具体项目开支及开展工作情况如下：
其他城乡社区公共设施支出1104.6万元，主要用于花脸岩水库商业银行贷款还本付息。
水利行业业务管理支出43万元，主要用于提升县级水行政各方面能力，包括：开展业务培训、学历升级、技能提升；对公众进行水法规、水常识、水科技、水文化的宣传普及；购置水行政执法装备，水准仪、经纬仪等办公设备；修缮办公场所和物资库房等方面支出。
水利工程建设支出319万元，其中：
225万元主要用于丹凤街道、五龙乡、大同街道、丹凤街道、漾月街道、彩云镇铺设管道；五龙乡保太村委会修建水窖90口，大同街道黑那村委会修建水窖130口，漾月街道56户建档立卡贫困户房屋，厕所，畜圈进行墙体粉饰，墙体围裙处理；丹凤街道人居环境提升工程。
94万元主要用于完成铁山冲水库初设、招投标、工程前期工作。
防汛支出37万元，主要用于阿令变压器更换，阿所北古城河闸维修；简西水库溢洪道边坡垮塌清理；大冲水库渠道修复。
抗旱支出183万元，主要用于抗旱应急备用井建设，解决大同街道4个村，11个自然村，1个集镇，17089人，2402头大牲畜的饮用水源不足问题；解决竹基镇8各村委会38个自然村，4653户22666人，7646头大牲畜的饮水水源不足问题。
农田水利支出230万，主要用于建设23件（其中：提升水质工程5件、提高集中供水率工程18件)供水总规模8566m3/d，巩固提升119个村寨6.91万人的饮水问题，其中包含建档立卡贫困人口62个村3819户1.4339万人。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
师宗县水务局2019年度一般公共预算财政拨款支出6,727.06万元,占本年支出合计的98.56%。与上年对比增加3426.08万元,主要原因是2019年度一般公共预算财政拨款支出含财政代列支项目4个；原移民开发局并入水务局，造成支出大幅增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出128.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于花脸岩水库偿还商业银行贷款利息；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出133.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于事业单位退休费77万、遗属补助4.42万元、养老保险51.76万元、事业单位医疗保险29.81万元、行政工资福利支出151.96万元、行政商品和服务支出50.62万元、事业工资福利支出664.19万元、事业商品和服务支出9.5万元、事业对个人和家庭的补助5.13万元、住房公积金86.83万元、购房补贴1.86万元。
9.卫生健康（类）支出29.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于单位医疗保险支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出1,104.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.42%。主要用于花脸岩水库商业银行贷款还本付息；
12.农林水（类）支出5,241.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.92%。主要用于林业和草原支出232万元、行政人员经费151.96万元、行政日常公用经费50.62万元、水利行业业务管理43万元、水利工程建设319万元、防汛37万元、抗旱183万元、农田水利230万元、事业人员经费669.33万元、事业日常公用经费9.5万元、偿还欠款280万元、农村基础设施建设3034.09万元、其他农林水支出2万元、住房公积金86.83万元、购房补贴1.86万元。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出88.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于住房公积金86.83万元、购房补贴1.86万元。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
师宗县水务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.34万元，支出决算为4.92万元，完成预算的58.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.42万元，完成预算的45.6%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算的178%，增加的主要原因是本年度县重点工程完成较多，省市领导多次进行实地观摩检查。2019年招待费预算填列错误，造成预算数远低于正常水平，故公务接待费实际数较预算数有所增加。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.19万元，下降3.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.09万元，下降24.18%；公务接待费支出决算增加0.91万元，增长152.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因县财政困难，本年度财政只拨付了第一季度公务费。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.42万元，占69.52%；公务接待费支出1.5万元，占30.48%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.42万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.42万元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于防汛检查、进出工地、下乡检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.5万元。其中：
国内接待费支出1.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次229人（其中：外事接待人次0人）。主要用于河长制观摩会、幸福河观摩会、饮水安全督查、防汛度汛安全检查发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
师宗县水务局2019年机关运行经费支出60.81万元，与上年对比增加5.24万元,主要原因是扶贫进入关键阶段，各种打印费、办公费等费用增加。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，师宗县水务局资产总额3857.27万元，其中，流动资产3629.41万元，固定资产227.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1337.62万元，其中;流动资产增加1680.06万元，固定资产减少340.76万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少1.67万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值203.73万元；处置车辆0辆，账面原值172.23万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额316.67万元,其中：政府采购货物支出52.97万元;政府采购工程支出263.7万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额316.67万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用，应急度汛，山洪灾害防治等。
抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
农田水利：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。
水利技术推广：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。
监督索引号53032311033501111