师宗县残疾人联合会2019年度部门决算

目录

   第一部分  师宗县残疾人联合会概况

  一、主要职能

二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  师宗县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽德义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.开展对残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防工作创造良好的环境条件，扶助残疾人平等参与社会。

4.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务进行指导和管理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

加强与上下级的纵向联系和县委县政府各部门的横向联系，做好内外协调工作，完成县委县政府交办的其他工作，承担残疾人工作协调委员会日常工作和残联系统组织人事、计划财务、干部培训、机构建设、事业统计、信访、基础设施建设、无障碍设施、社区康复、残疾人基本情况调查、教育就业和办证工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县残疾人联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县残疾人联合会2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县残疾人联合会2019年度收入合计404.79万元。其中：财政拨款收入404.79万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加5.31万元，主要原因是：1.压缩公用支出，保障人员支出。2.本年度增加一次性房补助。3.本年度加大对残疾人康复需求救助。4.增加项目支出。

二、支出决算情况说明

师宗县残疾人联合会2019年度支出合计295.2万元。其中：基本支出222.2万元，占总支出的75.27%；项目支出73万元，占总支出的24.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少85.85万元，其中人员经费减少96.53万元，日常支出减少27.32万元，项目支出增加38万元。主要原因是：1.财政资金困难，额度结转。2.增加一次性住房补助，增加项目支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障师宗县残疾人联合会机构正常运转的日常支出12.08万元。与上年对比日常支出减少27.32万元，下降70%，主要原因是压缩公用支出。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.44%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障师宗县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73万元。与上年对比增加38万元，增长52%，主要原因是附属工程当初没有预算在主体工程内，是当年增加的项目，当年增加预算。具体项目开支及开展工作情况如下：残疾人托养中心项目工程款支出73万元，用于围墙建设，公厕、值班室、大门建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出295.2万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少85.85万元，下降29%，主要原因是财政资金困难，额度结转130.51万元，其中，养老保险结转21.98万元，人员工资结转41.6万元，医疗保险费结转6.11万元，住房公积金结转2.72万元，用于社会的彩票公益金结转58.1万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出276.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.82%。主要用于职工工资和公用支出162.7万元、残疾人用品用具支出6万元，残疾人生活补助和残疾人托养中心建设108.25万元。

  2.卫生健康（类）支出4.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于缴纳医疗保险费支出。

  3.住房保障（类）支出14.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于缴纳住房公积金支出和一次性住房补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0万元；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算的主要原因是财政资金困难公务用车运行费没有执行。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.8万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少1.8万元，下降100%；公务接待费支出决算0万元，与上年一致。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因时财政资金困难没有执行。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县残疾人联合会2019年机关运行经费支出12.08万元，与上年对比减少27.32万元，主要原因是压缩公务用车支出，压缩培训等支出。部门机关运行经费主要用于办公费、专用材料费、委托业务费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，师宗县残疾人联合会资产总额1345.45万元，其中：流动资产276.61万元，固定资产1068.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加173.13万元，其中：流动资产增加101.75万元，固定资产增加71.38万元，对外投资及有价证券增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无此说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

用品用具又叫残疾人辅助器具，是指供残疾人个人使用的，能够补偿、减轻或抵消因残疾造成的身体功能的缺失或障碍的产品和器械。

  附件：

监督索引号53032314076201111