师宗县住房和城乡建设局2019年度决算

目录

   第一部分  师宗县住房和城乡建设局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  师宗县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规；研究拟订全县住房和城乡建设、人民防空规章制度。

（2）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革、城镇住房建设及保障城镇低收入家庭住房政策制定、指导、监督职责。

（3）承担监督管理建筑业市场、规范建筑市场的政策制定、 监督、指导职能。

（4）承担建筑工程质量安全监管、建筑工程和市政设施抗震设防的指导监督职能，指导建设工程消防设计审查验收职责， 指导推进建筑节能和城镇减排工作。

（5）承担城市建设、管理、运营、维护的职责；承担市政 公用事业建设、维护、管理职责。

（6）承担园林绿化建设的职责。

（7）承担规范村镇建设的职责。

（8）承担人民防空职责，承担师宗县国防动员委员会的有 关工作。

（9）完成市住房和城乡建设局、县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、完成下达工作目标任务。共完成固定资产投资9亿元，完成县下达全年目标任务9亿元的100%，其中城市基础设施完成投资0.9654亿元、房地产固定资产投资8.0346亿元。全年完成建筑业产值10.53亿元，完成市县下达的10.45亿元目标任务的100.76%。

2、全力推进重点项目建设。师宗县农贸市场棚户区改造（凤城时代）一期，主体工程已全部完工，新农贸市场已启用；二期项目目前正有序进行，老农贸市场400余商户已入住新农贸市场，已拆除房屋建筑面积约9336.03平方米，已挂牌土地11125.22平方米。二期共涉及46户，其中外贸公司18户，自建户28户，已签订征收补偿协议16户，自建户9户，外贸公司7户。预计2022年5月完成建设。

师宗县文笔公园建设项目，已完成投资约1.95亿元，完成工程总量的90%，正在实施公园入口绿化、地板砖铺设、路灯安装等工作。投资860万元，已启动南山路、云子山路等县城断头路建设，已完成总工程量的80%。

今年以来，积极实施国家级卫生县城创建工作，投资630万元，完成县城市道路（车行道）提升改造工程1.3万平方米，实施城市道路交通标线工程1.8万平方米、振荡标线0.1万平方米，铺设城市道路（人行道）石板0.4万平方米，树池改造600个；完成路灯更换175盏，更新安装井盖93套，更新雨篦子59个；新安装道路中央隔离栏840米；完成县城区改造公厕26座，新建7座；完成县城强拆地段修复绿化工程，完成师宗广场长廊、亭子等修复喷漆工程。

3、推动房地产业持续发展。持续推进农贸市场棚户区改造（凤城时代）一期、荣海一号一期、荣海.滨河艺墅、龙凤庄园三期等房地产项目建设，力争启动农贸市场棚户区改造（凤城时代）二期、启动荣海.滨河印象二期等房地产项目建设。全年完成房地产从业人员745人，同比增38%；房地产从业人员工资总额20043千元，同比增38.71%。

4、着力提升城乡人居环境工作。研究制定了《师宗县进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016 — 2020年）》、《师宗县农村人居环境治理实施方案》、《师宗县县域镇（乡）供水、污水和生活垃圾处理设施建设体系规划》、《师宗县农村人居环境整治三年行动方案（2018—2020年）》，县委、县政府与各乡（镇、街道）签订了农村人居环境整治三年行动目标责任书，为提升农村人居环境工作的顺利推进奠定了坚实的基础。

投资1.169亿元，建成2座垃圾填埋场、3个垃圾中转站、2座热解站、80座垃圾房，配备后装式垃圾压缩车8辆、勾臂车62辆、可卸式垃圾车30辆、勾臂箱3012只；投入4700万元，扎实开展省级“一水两污”、公厕、市级重点镇及乡村清洁工程项目建设，大部分集镇、行政村均有2座或1座以上公厕，部分行政村公厕正在建设中。截至目前，全县共印发倡议书30余万份、宣传挂历、台历5万余份。推荐上报了10个市级农村人居环境整治示范村、1个示范乡，2个省级农村人居环境整治示范村。

按照“谁生产，谁付费”的原则，通过“村规民约”“社区公约”“一事一议”等方式确定收费标准，推行垃圾清运收费制度。同时，县级财政按照1:1的标准对推行垃圾清运收费制度的乡（镇、街道）进行补助。采取公开招聘的办法，选聘责任心强并具有一定劳动能力的建档立卡户、低保户，组建了一支2321人的专职保洁队伍，一方面有效解决了2000多户深度贫困户持续增收问题，另一方面实现了农村公共卫生保洁常态化。

5、实施脱贫攻坚农村危房改造工作。目前，全县已脱贫人口16672户71617人（包括2018年脱贫人口5001户19185人，经核实认定已达到A、B级(“挡风遮雨、房屋结构体系整体基本安全”)安全住房标准，并已全部入住，没有居住C、D级危房情况。2019年我县实施农危改任务3554户（含2018提前实施3443户），其中建档立卡贫困户2858户、低保户590户、农村分散供养特困人员10户、贫困残疾人家庭96户。目前已开工3554户，开工率100%，竣工3554户，竣工率100%。2019年，我县脱贫攻坚危房改造任务经多轮次摸排核查认定共实施危房改造总户数3532户，其中2018年提前实施纳入2019年统计3443户，2019年实施89户。截至2019年10月底，开工率、竣工率及入住率均达100%。全县已脱贫人口无居住C、D级危房情况。

6、狠抓建筑质量安全。今年已出动各种安全检查人员204人次，开展各类安全执法检查187次，发现各类建筑施工隐患1164条、燃气市政隐患267条，下发各类隐患整改通知书47份，行政处罚6起，罚款6万元。目前，3条隐患正在整改，剩余已全部整改合格。全县受监项目工程质量100%达标，未发生一起建筑安全责任事故。

7、扎实推进扫黑除恶工作。截至目前，共下发各类宣传册300余册、征集线索通告书350余份，制作宣传栏32版（交通要道）、各类宣传标语200余条（建筑工地、各小区物业等）、LED电子显示屏宣传1处（中央公园）。同时，在局机关微信群传阅扫黑除恶专项斗争应知应会知识80问等宣传材料，组织局机关50余干部职工参与扫黑除恶专项斗争知识测试，整个住建系统已营造了扫黑除恶工作浓厚氛围。共摸排形成了询问笔录29份，通过研判分析提炼出涉黑涉恶疑似线索24条（主要涉嫌高利贷、强揽工程、强占土地房屋、强迫交易、非法拘禁等），均上报了师宗县扫黑办和市住建局扫黑办。截至目前，师宗县公安局、县扫黑办、县信访局转办给我局的7条线索，经我局调查核实后，均定性为行业乱象问题，其中6条已经办理完结，并下发了行政处罚决定书，还有一条线索正在调查核实中。我局自己摸排的24条线索中，涉及的行业乱象问题，也均作了整治和查处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县住房和城乡建设局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：行政单位师宗县住房和城乡建设局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县住房和城乡建设局2019年末实有人员编制52人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制6人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员37人（含参公管理事业编制0人），其他人员12人，主要是住建局聘用的城市协管员12人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。主要原因是公车改革后，师宗县住房和城乡建设局申请1辆公务用车用于脱贫攻坚农村危房改造业务用车。

第二部分  2019年度部门决算表

（附件，点击下载）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县住房和城乡建设局2019年度收入合计10,898.9万元。其中：财政拨款收入10,898.9万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少6494.21万元，下降37.34%，主要原因是2019年度财政资金紧张，部分预算未执行；2018年师宗县是脱贫攻坚年，农村危房改造任务重、资金量大，2019年度较2018年度大幅度下降。

二、支出决算情况说明

师宗县住房和城乡建设局2019年度支出合计9,914.83万元。其中：基本支出826.42万元，占总支出的8.34%；项目支出9,088.41万元，占总支出的91.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少7600.33万元，下降43.39%。主要原因是2019年度财政资金紧张，部分预算未执行；2018年师宗县是脱贫攻坚年，农村危房改造任务重、资金量大，2019年度较2018年度大幅度下降。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障师宗县住房和城乡建设局机构正常运转的日常支出826.42万元。与上年对比减少71.22万元，下降7.9%，主要原因是：1、2018年3月代丽萍退休，2018年6月毕云宏退休，2018年7月高燕退休，2019年度核算了全年的工资；2、2019年调减养老保险缴费基数；3、2019年财政资金紧张。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.08%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障师宗县住房和城乡建设局机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出9,088.41万元。与上年对比减少7529.11万元，下降45.31%，主要原因是：1、2019年度财政资金紧张，部分项目资金执行不到位；2、2018年度是师宗县脱贫攻坚年，农村危房改造任务重，资金量大，2019年师宗县农村危房改造任务较2018年度大幅度下降。

具体项目开支及开展工作情况：

1、城市污水处理项目，支出300万元，用于2019年度师宗县城生产生活产生污水处理开支；

2、2017年农村人居环境提升项目，支出187.89万元，用于师宗县葵山镇污水处理厂、雄壁镇污水处理厂建设；

3、2017年城镇污水生活垃圾处理设施项目，支出70万元，用于师宗县荣海片区污水处理设备建设；

4、美丽县城创建工作经费20万元，用于师宗县2019年美丽县城创建工作开展；

5、城市路灯电费及维护费300万元，保障师宗县城区路灯及市政维护开支；

6、城市绿化维护费72.5万元，保障师宗县县城园林绿化维护；

7、2017年度城市公共厕所项目，支出32万元，用于新建城区公共厕所4座；

8、非洲猪瘟疫病防控餐厨泔水运输车经费30万元，用于保障城区餐厨泔水清运；

9、2017年新增地方政府一般债券转贷资金7.44万元，用于偿还历史性债务；

10、全省脱贫攻坚农村危房改造工作现场会筹备经费20万元，用于2019年全省脱贫攻坚农村危房改造工作现场会在师宗县召开会议筹备；

11、2017年城镇保障性安居工程省级补助资金92.73万元，用于2019年度租赁补贴发放82.73万元，师宗县廉租房防水维修开支10万；

12、2017年第二批中央财政城镇保障性安居工程专项资金（以奖代补）20万元，用于师宗县保障性住房绿化开支；

13、农村危房改造资金7701万元，用于师宗县2019年度农村危房改造；

14、2016年中央财政城镇保障性安居工程专项资金（租赁补贴）132.51万元，用于2019年租赁补贴发放；

15、2017年第二批中央财政城镇保障性安居工程专项资金（租赁补贴）26万元，用于2019年租赁补贴发放；

16、2015年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金（租赁补贴）14.54万元，用于2019年租赁补贴发放；

17、2017年保障性安居工程基础设施（第一批）中央基建投资61.81万元，用于师宗县保障性住房基础设施建设。                                                                     

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款支出9,914.83万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少7511.97万元，下降43.11%。主要原因是：1、2018年度是师宗脱贫攻坚年，财政预算安排了农村危房改造全面普查经费15万元，2019年度未安排；2、2018年3月代丽萍退休，2018年6月毕云宏退休，2018年7月高燕退休，2019年度核算了全年的工资；3、2019年调减养老保险缴费基数，导致养老保险缴费减少；4、2019年度财政资金紧张导致部分预算未执行；5、2018年度是师宗县脱贫攻坚年，农村危房改造任务重，资金量大，2019年师宗县农村危房改造任务较2018年度大幅度下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业（类）支出61.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于我单位离退休人员工资发放和单位基本养老保险缴费支出。其中：

归口管理的行政单位离退休公章发放34.54万元；

机关事业单位基本养老保险缴费支出27.19万元。

卫生健康（类）支出15.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于行政单位医疗保险缴费，其中：

行政单位医疗保险缴费15.87万元。

节能环保（类）支出300万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于支付城市污水处理费支出；其中：

城市污水处理费支出300万元。

城乡社区（类）支出1,420.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.32%。主要用于人员经费保障、城乡社区公共设施建设及维护、城乡社区环境卫生建设。其中：

行政运行220.65万元；

其他城乡社区管理事务支出444.6万元；

小城镇基础设施建设257.89万元；

其他城乡社区公共设施支出392.5万元；

城乡社区环境卫生62万元；

其他城乡社区支出42.44万元。

农林水（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于全省脱贫攻坚危房改造工作现场会筹备经费。其中：其他扶贫支出20万元。

住房保障（类）支出8,097.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.67%。主要用于保障性住房建设及农村危房改造。其中：

棚户区改造112.73万元；

农村危房改造7701万元；

保障性住房租金补贴173.04万元；

其他保障性安居工程支出61.81万元；

住房公积金缴费48.57万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.5万元，支出决算为1.49万元，完成预算的22.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的20%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的32.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年度财政资金紧张，“三公”经费保障了一个季度。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7.17万元，下降82.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.82万元，下降73.81%；公务接待费支出决算减少4.35万元，下降89.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年度财政资金紧张，“三公”经费保障了一个季度。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占66.9%；公务接待费支出0.49万元，占33.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元，开支的公务用车保有量为2辆。主要用于师宗县美丽县城创建、农村危房改造、日常城乡公共基础设施维护巡察、建筑安全巡察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.49万元。其中：

国内接待费支出0.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导到师宗检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县住房和城乡建设局2019年机关运行经费支出149.44万元，与上年对比增加6.86万元，增长4.81%,主要原因是2019年较上年度机关运行经费其他科目都有减少，根据师财库[2019]12号文件调整2003年3月千花会经费支出导致机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、物业费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，师宗县住房和城乡建设局资产总额54635.32万元，其中：流动资产2119.89万元，固定资产85.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程52429.7万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加53361.77万元，其中：流动资产增加1084.41万元，固定资产减少152.34万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加52429.7万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆5辆，账面原值52.61万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.46万元,其中：政府采购货物支出0.46万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词