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曲靖市师宗县葵山镇2019年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市师宗县葵山镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表（点击下载）

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市师宗县葵山镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、全力实施精准扶贫，脱贫攻坚成效显著。一是动态管理保精准。严格按照上级部署，对照“两不愁三保障”标准，结合全省脱贫攻坚夏季攻势和冬季攻势工作开展，以贫困对象精准、脱贫途径清晰、结果真实为目标，认真开展了扶贫对象“回头看”、进一步核实建档立卡数据、贫困退出等工作，为脱贫攻坚各项工作顺利开展提供了有力保障。2019年全镇整户清退5户13人；人口自然增减变动70人（其中：自然增加32人，自然减少35人，成员转入3人）；确定边缘户54户226人，上报脱贫监测户17户77人。截至目前，全镇共有建档立卡贫困户759户2740人,其中未脱贫14户41人，累计减贫745户2699人，贫困发生率降至0.1%。二是后续巩固稳成效。扶贫项目库进一步更新完善，以村级施工图动态调整为基础，完善葵山镇2018-2020年脱贫攻坚规划实施方案，完成了项目库系统录入、调整及扶贫项目绩效管理、公示公告等工作。10个村委会（社区）村级施工图全部修改完善，镇级脱贫攻坚规划实施方案汇总完成并报县级批复，项目库录入全面完成。脱贫人口收入稳定可持续进一步巩固，抓实产业扶贫，切实做好金银花产业管护工作，完成金银花补苗30000余棵，加大烤烟合同向贫困户倾斜力度，大力推动扶贫小额信贷，发放小额信贷宣传手册767份，审批14户63万元，为有贷款意愿的建档立卡贫困户发展产业、增加收入提供资金保障。加大就业扶贫力度，实现劳务输出723人，补贴外出务工交通费18人0.63万元。强化公益性岗位作用，设置保洁员岗位200个，每人每年6000元；聘任生态护林员39人，每人每年8000元。建成扶贫工厂1个、扶贫车间3个，带动部分贫困人口实现就业。住房安全保障进一步强化，严格按照危房改造规范要求，围绕“安全稳固、因地制宜”的目标，着力解决贫困户住房不达标问题，投入资金10.2万元，为2户建档立卡贫困户、2户其他三类对象实施危房拆除重建，全面实现了建档立卡贫困户住房有保障目标。进一步抓实教育扶贫，紧紧围绕“不让一个孩子因贫辍学”为目标，建立控辍保学联保联控机制，全面排查辍学原因，将责任落实到具体帮扶责任人，通过积极宣传义务教育法律法规，综合运用劝返、送教上门、职校就读等方式开展积极控辍保学工作，实现建档立卡适龄儿童零辍学。全年实施雨露计划补助学生51名15.3万元，发起捐资助学活动筹集爱心助学金37万元，辖区内学校 “两免一补”政策全面贯彻落实。进一步抓实医疗扶贫，着力解决贫困群众看病难、看病贵问题，村级卫生室设施均达到卫生部门要求标准，实现贫困户家庭医生签约服务全覆盖。全年共为建档立卡贫困户代缴新型农村合作医疗保险49.55万元，实现贫困户基本医疗保险、大病保险全覆盖。进一步提升其他脱贫巩固措施，全力推进扶贫、低保“两线合一”，切实发挥低保兜底作用。新建自来水厂1个，为全镇安全饮水提供保障。坚持长期开展人居环境卫生治理工作，基本实现村内环境干净整洁，人居环境明显提升。三是抓好整改补短板。严格按照上级部署安排全力抓好各级各类反馈问题整改工作，举一反三，真抓实改。针对各级各类反馈问题逐一对照、认领问题、建立台账,实行“清单管理”，明确整改措施、责任单位、责任人和整改时限,集中力量开展问题整改专项行动。按照全覆盖无盲区、无死角的要求，跟踪掌握各条问题的整改情况、整改成效，一个问题一个问题地解决，一项工作一项工作地落实，确保问题条条有整改、件件有落实。完成了中央第十二巡视组对云南省开展脱贫攻坚专项巡视反馈4个方面9类13个问题、2019年党委和政府成效考核发现7个方面10个问题、贫困县退出省级第三方评估检查反馈4个问题、省委督查巡查反馈3个问题、农工党中央对口开展脱贫攻坚专项民主监督发现3个问题等各级各类共33个问题的全面整改工作，并形成整改工作情况报告报县脱贫攻坚指挥部销号清零。

2、大力推进产业发展，经济运行保持平稳。2019年，我们紧紧围绕“稳粮调结构”主线，以“农业增效、农民增收”为中心，加快产业结构调整。坚持“一村一品”、“合同农业”、“订单农业”新模式，因地制宜发展地方特色经济和高原特色农业。全镇种植烤烟1.475万亩，产烟叶214万公斤，实现产值6458.62万元。种植粮食6.14万亩，种植中药材、蚕桑、工业大麻等特色经济作物2.8万亩。大牲畜出栏0.27万头（匹），生猪出栏2.14万头，羊出栏0.34万只，家禽出栏10.38万羽。举办粮食、蔬菜、果树、养殖等技能培训会20余次，发放农机购置补贴16.71万元。全力做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，完成种植业保险收缴及灾后保险理赔。开展农业面源污染防治工作，农作物化肥用量明显降低，农药使用量增长率控制在1%以内，高效、低毒、低残留农药推广面积达100%。农作物秸秆资源化利用，专业化统防统治覆盖率达36%以上。规范农村集体土地管理和基本农田保护，严把建房申请及种、养殖农用地手续办理关口，有序土地流转，不断把农业和农村经济的增长方式转移到提质增效和促农增收的轨道上来。

3、切实推进项目建设，城乡发展不断进步。一是积极做好项目谋划、包装和建设。以“水网、路网”建设和民生工程为重点，统筹谋划各类重点项目10余个，积极上报争取项目资金支持，加快推进基础设施建设。投资11万余元完成葵山镇饮水安全工程修复工作，配合县水务局继续推进葵山镇集镇供水改造工程施工。稳步推进镇足球场建设项目前期基础设施建设工作，配合县发改局完成投资1000万元石漠化治理项目的前期工作。配合完成召夸至泸西高速公路（葵山段）建设工作，切实做好72.78公里镇村公路管护，确保道路运输安全畅通。二是持续加强生态文明建设，提升城乡人居环境。开展农村垃圾、污水治理、厕所革命、提升村容村貌等行动，建立健全垃圾清运收费、监督检查、评价激励和包村制度。开展省级卫生乡镇创建活动，并高质量通过验收。建立三级联动网格化管理机制，常态化开展乱搭乱建、以路为市、占道经营、户外广告、乱倒垃圾、乱停乱放等专项整治行动。深入开展“三清一改”行动，定期开展保洁清扫，实现环境保洁常态化。投资300余万元新建垃圾填埋场1座、污水处理厂1座，垃圾热解站建成投入使用。开展人居环境提升专项治理工作15次，基本实现村内环境干净整洁，人居环境明显改善。三是坚持宣传与整治同步，教育与管理并行。动员全镇上下参与到改善人居环境整治中来，使人居环境综合整治工作深入人心。以主要公路沿线和四个集贸市场为重点，开展各项清理行动6次，全镇严控道路打场晒粮和运输车辆砂石泼洒；劝阻违法建筑20起，清理拆除违章建筑和占道经营10处；共清理粪堆100余堆，封闭漏圈120余个，规范草堆、柴堆2000余堆，清运存量垃圾1500余吨。

4、进一步增进民生福祉，群众幸福感不断提升。一是积极推进文教卫事业发展。实现幼儿园、小学、初中100%入学（园）。严格执行农村义务教育营养改善计划，实施农村义务教育薄弱学校改造、校舍安全工程建设和“厕所革命”。文化体育事业日益繁荣，群众文化生活丰富多彩，全民健身活动深入开展。收集何辅龙、马秀廷、李鸿谟等6位本土历史名人资料，编入《师宗四合院》、《师宗历史名人》出版，不断宣传葵山历史文化。推进医疗卫生工作，保障全民健康。全年完成城乡居民基本医疗保险参保36390人794.1万元，参保人群住院报销374人132.3万元。开展老年人中医药服务1702人，开展儿童中医药服务1270人次。为适龄儿童接种疫苗7697人次，管理肺结核患者18人，转介可疑肺结核患者81人，开展学校师生结核筛查2621人。加强妇幼保健工作，抓好公共卫生，对重点人群管理率达100%。二是稳步提升社会保障水平。坚持以“制度更完善、服务更高效、人民得实惠”的社会保障体系为目标，集中精力抓好社会保障服务水平提升。全年完成城乡居民社会养老保险参保18380人461.46万元，发放养老保险金5193人733.67万元，发放丧葬补助金6.54万元。及时规范足额发放各类惠民惠农补贴资金。发放优抚金282人180.7万元，发放低保金804.85万元，发放孤儿基本生活保障金7人10.83万元，发放特困供养金66.58万元，发放残疾人两项补贴39.86万元。三是加强改革创新，更多正常普惠群众。完成农村土地承包经营权确权登记9077户，合力推进农村产权制度改革，奠定了农业农村改革的坚实基础。深化殡葬改革，规范丧葬行为，加大宣传力度，有序推进公益性公墓建设，为全域火葬做足准备。

5、狠抓安全维稳，社会和谐稳定局面不断巩固。一是抓实安全生产工作，维护经济社会和谐有序发展。严格落实安全生产责任体系，进一步规范企业安全生产经营行为，辖区未发生较大及以上安全生产事故。强化安全生产责任落实，共召开各类安全生产会议12次，签订各类责任书76份，开展打非治违、安全生产大检查、大排查、大整治等专项行动和日常检查，共排查各类安全生产隐患139处，并已督促全部整改。结合“安全生产月”活动，对辖区内驾驶员办理安全管理卡1000余张，检审摩托车600余辆，进行交通安全宣传2次，发放宣传资料2000余份，受教育人数达4000余人。加强食品药品监督管理，严厉打击无证照经营，生产经营不合格食品等违法行为。有效防范“舌尖上的安全事故”。实行农村自办宴席登记备案管理，一年来共登记备案73户，未发生自办宴席食品安全事故；加强学校周边环境整治，专项对学校、食堂检查2次，开展5次117个批次的食品监督抽检工作；严厉查处违禁兽药、饲料，积极开展产地检疫工作；认真做好预防野生菌中毒工作，发放宣传资料 8000余份。二是加大信访矛盾纠纷排查化解，筑牢维稳防线。共接待群众来访180余人次，受理群众来信来访16件（含县级交办），办结16件，办结率达100%；排查调处各类矛盾纠纷308起，调解成功308起，调解成功率达100%；共发生刑事案件82件，破获52件，破案率64%；受理各类治安案件158件，查处158件，查处率100%。三是深入开展扫黑除恶专项斗争，营造法治安全社会环境。共接到上级转办、群众举报、镇级自排线索58条，现已办结36条。

6、持续加强政府自身建设，政务服务水平不断提升。按照“高效、规范、务实、清廉”的要求，持续发力效能建设和作风建设，进一步提升为民服务水平。严格落实中央八项规定，驰而不息纠正“四风”。坚持以扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育为引领，深刻汲取秦光荣违纪违法及师宗“ 7·26” 专案教训，深入推进“两学一做”制度化建设，进一步压缩“三公经费”和一般性支出，严格按照《师宗县村（社区）集体资金资产资源管理办法（试行）》等办法规定，进一步强化村级“三资”管理，严格规范各类项目资金的管理使用，抓好廉政风险点防控。自觉接受人大监督，积极采纳代表建议，严格执行“三重一大”和“领导干部重大事项报告”制度，强化审计监督和审计整改。进一步完善公务接待、出差及公车、外出报备、财务管理、项目管理、事业单位公车改革等制度。以“放管服”改革为抓手，深化行政审批制度改革，公布政务直接受理、马上办、“最多跑一次”三张清单。便民利民举措更加务实具体，政务服务大厅单位窗口共受理公共服务事项21105件，群众办事时间大幅缩减。国防动员和后备力量建设稳步推进，双拥、优抚安置工作有序开展。新闻广电、社会科学、民族宗教、供电、邮政、电信等工作取得新进步，工会、共青团、妇联、团委、科协等群团组织在经济社会发展中发挥了重要作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市师宗县葵山镇2019年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：

1.师宗县葵山镇人民代表大会主席团

2.师宗县葵山镇人民政府

3.中国共产党师宗县葵山镇委员会

4.师宗县葵山镇财政所

5.师宗县葵山镇文化综合服务中心

6.师宗县葵山镇社会保障服务中心

7.师宗县葵山镇国土和村镇规划建设服务中心

8.师宗县葵山镇农业综合服务中心农业办

9.师宗县葵山镇农业综合服务中心农机办

10.师宗县葵山镇农业综合服务中心畜牧办

11.师宗县葵山镇农业综合服务中心林业草原办

12.师宗县葵山镇水务所

13.师宗县葵山镇应急管理服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市师宗县葵山镇2019年末实有人员编制106人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员1人）。其他人员0人。

离退休人员22人。其中：离休1人，退休21人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）（点击下载）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市师宗县葵山镇2019年度收入合计3,795.38万元。其中：财政拨款收入3,795.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少940.72万元，下降19.86%，主要原因是财政资金调度困难，我单位本年度多项人员经费、日常公用经费、专项资金未下达。

    二、支出决算情况说明

曲靖市师宗县葵山镇2019年度支出合计3,353.84万元。其中：基本支出1,653.78万元，占总支出的49.31%；项目支出1,700.06万元，占总支出的50.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少239.45万元，下降6.67%，主要原因是脱贫攻坚后期资金需求减少、财政困难，本年度人员经费、日常公用经费、项目资金拨付减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市师宗县葵山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,653.78万元。与上年对比减少692.86万元，下降29.53%，主要原因是养老保险缴存比率降低及在职人员绩效工资未发放，各支出功能分类各项都含有部分专项资金，乡镇专项资金实行零基预算，需要各方面的协调与配合，支出就会每年出现很大的差距。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.26%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市师宗县葵山镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,700.06万元。与上年对比增加453.41万元，增长36.37%。主要原因是扶贫专项经费在2019年下达较多。具体项目开支及开展工作情况如下：

2012304民族工作专项支出3万元，2017年创建和谐寺观教堂场所创建经费，主要用于葵山镇和谐寺观创建支出，项目已按时安质完成，完成率100%。

2013402一般行政管理事务支出3万元，2018年市级重点宗教补助项目，主要用于重点宗教补助支出，项目已按时安质完成，完成率100%。

2080299其他民政管理事务支出20万元，2018年民政事业专项转移支付资金黎家坝基础设施建设，主要用于黎家坝基础设施建设支出，项目已按时安质完成，完成率100%。

2101601老龄卫生健康事务支出5万元，老年体育场地设施建设，主要用于老年体育场地建设支出，项目已按时安质完成，完成率100%。

2130142农村道路建设支出100万元，2017年农村扶贫公路中央基建投资，主要用于村庄道路建设支出，项目已按时安质完成，完成率100%。

2130504农村基础设施建设773.62万元，主要用于道路等基础建设，项目已按时安质完成，完成率100%。

2130505产业发展支出162.36万元，第一第二批中央财政专项扶贫资金，要用于扶贫产业发展，项目已按时安质完成，完成率100%。

2130599其他扶贫支出154.92万元，第一第二批中央财政专项扶贫资金，主要用于其他扶贫项目支出，项目已按时安质完成，完成率100%。

2130701对村级一事一议的补助支出20万元，山乌果村委会冒水洞村美丽宜居优秀示范村补助，主要用于冒水洞村美丽宜居优秀示范村补助，项目已按时安质完成，完成率100%。

2140602车辆购置税用于农村公路建设支出128.99万元，主要用于农村公路修建等支出，项目已按时安质完成，完成率100%。

2210405农村危房改造支出304.17万元，主要用于脱贫攻坚农村危房改造相关支出，项目已按时安质完成，完成率100%。

2296002用于社会福利的彩票公益金支出25万元，2018年第一批省级福利彩票公益金，主要用于基础设施建设支出，项目已按时安质完成，完成率100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市师宗县葵山镇2019年度一般公共预算财政拨款支出3,325.84万元,与上年对减少257.47万元，下降7.19%,主要原因是脱贫攻坚后期资金需求减少、财政困难，本年度人员经费、日常公用经费、项目资金拨付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出497.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.96%。主要用于人员工资，津贴补贴的发放，日常公用经费使用，其中：

2010101行政运行26.72万元。主要用于发放行政人员工资及保障机构正常运转所需公用经费；

2010108代表工作7.60万元。主要用于人大代表活动经费及召开人大代表会议支出；

2010301行政运行274.29万元。主要用于发放行政人员工资及保障机构正常运转所需公用经费。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出46.34万元。主要用于政府其他人员工资及正常运转所需经费及政府正常运转所需其他公用经费。

2010650事业运行支出45.40万元。主要用于发放行政参公人员工资及保障机构正常运转所需公用经费；

2010699其他财政事务支出10万元。主要用于扶贫资金第三方审计委托业务费。

2012304民族工作专项支出3万元，主要用于民族宗教事物支出。

2013402一般行政管理事务支出3万元，主要用于重点宗教补助支出；

2013101行政运行支出57.59万元。主要用于发放行政人员工资及保障机构正常运转所需公用经费。

2013105专项业务3.6万元，主要用于专职治保调解员补助。

2019999其他一般公共服务支出19.95万元，主要用于公共服务支出。

2.公共安全（类）支出1.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。，其中 ：2040220执法办案支出1.68万元，主要用于综治维稳相关支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出38.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%，其中：2070109群众文化38.71万元。主要用于文化广播电视服务中心工资福利支出及保障正常运转支出。

4.社会保障和就业（类）支出296.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。其中：

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出97.16万元。主要用于社会保障中心工资福利支出及保障正常运转支出；

2080299其他民政管理事物支出20万元，主要用于其他民政事务实处；

2080501归口管理的行政单位离退休35.30万元。主要用于机关退休人员工资支出；

2080502事业单位离退休25.34万元。主要用于事业退休人员工资支出；

2080505机关事业单位养老保险缴费支出118.82万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

5.卫生健康（类）支出39.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%，其中：

2101101行政单位医疗34.48万元。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出；

2101601老龄卫生健康事务5万元。主要用于老龄卫生健康支出。   

 6.城乡社区（类）支出99.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%，其中：2120199其他城乡社区管理事务支出99.43万元。主要用于国土和村镇规划建设服务中心在职人员工资福利支出及保障正常运转支出；

7.农林水（类）支出1,825.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.88%，其中：

2130104事业运行329.51万元。主要用于农业办、农机办、畜牧办事业人员工资支出及保障机构正常运转支出；

2130122农业生产支持补贴28.51万元，主要用于农业生产发展过程中对农户相关补贴；

2130126农村公益事业支出4.80万元，主要用于活动场所建设支出；

2130142农村道路建设支出100万元，主要用于村庄道路建设支出；

2130204事业机构61.12万元。主要用于林业办事业人员工资支出及保障机构正常运转支出；

2130317水利技术推广83.05万元。主要用于水务所事业人员工资支出及保障机构正常运转支出；

2130504农村基础设施建设773.62万元，主要用于道路等基础设施建设支出；

2130505生产发展支出162.36万元，主要用于扶贫产业发展；

2130599其他扶贫支出174.92万元。主要用于扶贫项目相关支出；

2130701对村级一事一议的补助20万元，主要用于党员活动场所建设等支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助支出87.28万元。主要用于村委会人员工资支出及保障村委会正常运转支出。

8.交通运输（类）支出128.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%，其中：2140602车辆购置税用于农村公路建设支出128.99万元,主要用于农村公路修建等支出.

 9.住房保障（类）支出398.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.97%。

2210105农村危房改造支出304.17万元,主要用于脱贫攻坚农村危房改造相关支出;

2210201住房公积金支出93.92万元，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金缴费支出.

10.灾害防治及应急管理（类）支出0.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，其中：2240505地震预测预报支出0.66万元，主要用于群防群策人员补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

曲靖市师宗县葵山镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.72万元，支出决算为21.54万元，完成预算的200%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17万元，完成预算的170%；公务接待费支出决算为4.54万元，完成预算的630.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年继续巩固脱贫攻坚成效，下村驻村频繁，迎接各种普查频繁，所以公务用车运行维护费超出预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少19.16万元，下降47.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13.5万元，下降44.26%；公务接待费支出决算减少5.66万元，下降55.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少主要原因是脱贫攻坚接近尾声， 公务接待次数减少，公务用车减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17万元，占78.92%；公务接待费支出4.54万元，占21.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17万元，开一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚和日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.54万元。其中：

国内接待费支出4.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次860人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年度上级脱贫考核检查、创建卫生乡镇、文明乡镇等检查接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市师宗县葵山镇2019年机关运行经费支出84万元，与上年对比减少了119万元，下降29.42％。主要原因为脱贫攻坚工作任务较重，相关经费支出较大。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、会议、培训等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市师宗县葵山镇资产总额3383.40万元，其中，流动资产2523.78万元，固定资产855.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.21万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加700.24万元，其中：流动资产增加1064.33万元，固定资产减少356.33万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少7.76万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值888.07万元；处置车辆0辆，账面原值90.11万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度,政府采购支出总额8万元,其中：政府采购货物支出8万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53032319055601111