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师宗县人力资源和社会保障局2019年度部门决算

目录

   第一部分  师宗县人力资源和社会保障局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  师宗县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责全县促进就业工作。

（2）建立覆盖全县城乡的社会保障体系，建立健全养老保险、工伤保险、失业保险制度。

（3）会同有关部门落实机关事业单位人员工资收入分配政策；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。  

（4）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理和全县高层次人才引进、选拔和培养工作；负责全县职称改革工作。

（5）负责全县行政机关公务员综合管理；负责政府奖励工作，会同有关部门组织落实国家荣誉制度。

（6）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（7）落实有关劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，协调指导劳动人事争议调解和仲裁工作；组织实施劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

第一、坚持稳就业，落实更加积极的就业创业扶持政策

1.拓宽就业渠道。一是继续实施积极的就业创业政策。积极实施“贷免扶补”、就业专项资金、失业保险稳岗、失业保险减费降税等政策，为各类人群提供创业就业保障；二是不断优化就业创业环境。通过强化技能培训、加大公岗开发、利用沪滇合作等项目资金等提高人员素质，完善条件，促进各类人群就业创业。截至10月底，全县累计提供就业岗位4200余个，其中利用就业专项资金开发公益性岗位326个，积极对接发改、林业、住建等部门开发乡村公共服务岗位3672个（建档立卡2630人），利用沪滇协作资金126万元开发乡村公共服务岗位420个，安置420名建档立卡贫困户，实现户均增收3000元；城镇新增就业2736人，完成101.3%；城镇失业人员再就业613人，完成102.2%；就业困难人员再就业464人，完成103.1%，城镇登记失业率为2.86%，控制在3.3%以内。全县保持“零就业家庭”动态为零。发放创业担保贷款金额10745万元，完成99.5%，其中“贷免扶补”贷款发放金6835万元；“贷免扶补”扶持创业人461人；“贷免扶补”带动就业1050人；创业担保贷款及劳动密集型小企业贷款发放金额3910万元，带动就业680人。支付就业专项资金139.39万元，其中岗位补贴122.09万元，社保补贴2.11万元。失业保险稳岗申报11家，返还11家，返还金额677500元。优先安置三无两有人员（无法离乡、无业可扶、无力脱贫，有就业意愿，有劳动能力）从事森林保护、农村保洁等工作。

2.抓实两个专项行动。全面对接企业用工需求和劳动力培训就业意愿，及时组织培训和转移输出。组织劳动力培训2.61万人次，其中建档立卡0.89万人次，完成111%；农村劳动力技能培训10期20个班1667人。实现农村劳动力转移就业4.2万人。组织宣传招聘会24场，发放宣传资料2.7万份，提供招聘岗位1.1万余个，实现劳务咨询对接1.9万人次。

第二、坚持广覆盖，全面落实各项社会保障待遇

1.稳步推进城乡居民养老保险制度改革和完善工作。建立对高龄参保城乡居民基础养老金调整倾斜、丧葬费补助、基础养老金正常调整、个人缴费标准和缴费补贴调整等各项机制，推动我县城乡居民社会养老保险制度进一步完善。积极推进《师宗县完善被征地农民养老保险实施方案》起草工作，现草案已经初步完成，已通过自然资源局、财政局审核会签，司法局法制科合法性、合规性审查。待县政府常务会讨论通过。

2.继续扩大社会保险覆盖面。深入推进全民参保计划，加快全民参保登记数据库的应用，以中小微企业和农民工、灵活就业人员、新就业形态人员、未参保居民等群体为重点，实施社会保险精准扩面。截至10月底，全县参加城乡居民社会养老保险21.96万人，其中参保缴费17.43万人，征收保费3882.86万元，续费率达98.36%。城镇职工养老保险参保19999人，征缴2.3亿元，支出2.27亿元（其中，机关事业单位基本养老保险参保8546人，征缴13492.2万元，比上年同期增长20.68%，支出13653.04万元；企业职工基本养老保险参保11453人，征缴9615.94万元，比上年同期增长5.09%，支出9067.30万元）。工伤保险参保26501人，征缴1282.38万元，比上年同期增长181.33%，支出1274.72万元，比上年同期增长217.47%。失业保险参保7887人，征缴285.95万元，支出299万元。企业生育保险截至9月参保6290人，征缴455.51万元，支出434.92万元，10月1日起生育保险移交师宗县医疗保障局办理。

3、积极落实社保减费降税。严格按照相关文件落实社保减费降税政策，继续实施阶段性降低机关事业单位和企业养老、失业、工伤保险缴费费率。城镇职工基本养老保险：根据曲社险〔2019〕10号转发云社险通〔2019〕4号文件规定，于2019年5月1日起，执行降低机关事业单位缴费比例，由20%调整至16%，涉及204户机关事业单位，月降费251.74万元；执行降低企业职工基本养老保险单位缴费比例，由19%调整至16%，涉及305户参保企业，月降费94.12万元。失业保险：从2017年1月至今，失业保险费率降为1%，涉及234户，总降费595.84万元。工伤保险：根据曲人社〔2019〕46号文件规定，对2018年5月1日至2019年3月期间因下调费率应退收的工伤保险费，实行手工退费，从工伤保险基金直接退还给各参保单位，对欠费单位原则上先缴后退，涉及参保单位588户，应退金额216.90万元，其中未欠费单位133户，应退金额104.36万元已在2019年4月份退费到各参保单位账户，处理完成；2019年8月退费99户，退费金额37.52万元，在2019年8月份退费到各参保单位账户，工伤保险总计退费232户，退费金额141.88万元。2019年4月起各参保单位的工伤保险在现行费率基础上下调50%。失业保险：从2017年1月至今，失业保险费率为1%，涉及234户，总降费595.84万元。

第三、坚持保稳定，深入构建和谐劳动关系

1.加大劳动保障监察力度。“双随机、一公开”与日常巡查相结合，加强日常巡查和专项检查，保障职工合法权益。共接到相关投诉、举报案件260件，不予受理72件，处理188件，结案率为100%。追讨农民工工资约1698余万元。受理工伤124件，认定105件。

2.加强劳动人事争议仲裁调解工作。推进调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化建设。全县共接到劳动争议案件16件，结案16件，结案率100%，为劳动者争取赔偿93.48余万元。

3.加强劳动关系源头治理。推进劳动合同制度实施和劳动合同签订，推进集体协商和集体合同制度建设。全县共有1.95万人签订了劳动合同，签订率96%。健全三方四家联席会议制度，共同推进集体合同签订，签订集体合同550户，涉及1.53万人，签订率90%。

4.农民工工资保障有效落实。建立健全农民工工资保证金制度，与住建协同推进分账核算、银行代发制度，严格招投标审查制度。加大检查力度，多部门联合开展专项检查3次，责令整改7起，协调推进欠薪案件办理，督促用人单位支付拖欠的农民工工资880万元。

第四、坚持优服务，促进人事人才工作规范有序

1.做好人才服务工作。全县开发见习岗位99个；做好高校毕业生报到登记、人事代理、就业回访、档案管理等服务工作，办理报到登记手续839人，档案转入1693份，转出539份；对17名“三支一扶”高校毕业生进行跟踪管理和服务；事业单位公开招录38人；加大职业能力建设工作力度，组织中级工8人，高级工19人，技师24人参加机关事业单位工人申报、送培工作。

2.加强机关事业单位日常管理。按程序完成事业单位人员招考、专业技术人员职称评定、人事调动、职务职级并行、工资福利、离退休人员管理、清理借调人员和“吃空饷”等日常管理工作。

第五、坚持抓实效，稳步推进人社行业扶贫

切实履行部门职责，抓好落实就业扶贫、技能扶贫、社保扶贫等人社领域扶贫工作。全县建档立卡贫困人口75088人,其中符合条件参保50807人，不符合条件参保24281人，参保率100%。全县实现农村劳动力转移就业4.2万人，其中建档立卡贫困劳动力转移就业2.2万人（县内转移0.89万人，省内转移0.38万人，省外转移0.93人）；截至10月底，全县建设扶贫车间33个，共吸纳600余名贫困劳动力就地就近就业，多名建档立卡贫困劳动力与用工企业签订了劳动合同或就业协议。

第六、坚持强建设，努力提高人社服务水平

全面提升人社服务水平，促进人社工作实现“广覆盖”保障到“深层次”保障的提升转变。一是抓好党建工作，强化政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，落实“三会一课”制度，不断提高全局党员干部的政治觉悟和政治能力，引导党员干部树立正确的世界观、人生观、价值观和权力观。二是加强执纪监督，局党组自觉接受纪检组监督，支持纪检组职责，严格党内监督，完善责任考核、责任追究制度，形成有错必究、有责必问的问责追究体系。三是加大法制监督力度，推进依法行政，认真做好来信来访接待工作全年目前接访10起，已处理8起，2起因材料不全待处理，达到回复率100%，满意率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县人力资源和社会保障局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即师宗县人力资源和社会保障局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县人力资源和社会保障局2019年末实有人员编制79人，其中：行政编制23人（含行政工勤编制3人），事业编制56人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），事业人员51人（含参公管理事业人员20人）。其他人员0人。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县人力资源和社会保障局2019年度收入合计12,137.81万元。其中：财政拨款收入12,135.81万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2万元，占总收入的0.02%。与上年对比总收入减少16735.11万元，下降57.96%。主要是因为2019年机构改革后，医疗保障局及退役军人事务局分拆出去，相关人员经费及部门经费不在我单位支出。

二、支出决算情况说明

师宗县人力资源和社会保障局2019年度支出合计8,020.99万元。其中：基本支出8,020.99万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少20701.25万元，下降72.07%。主要原因是2019年机构改革后，医疗保障局及退役军人事务局分拆出去，相关人员经费及部门经费不在我单位支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障师宗县人力资源和社会保障局正常运转的日常支出8,020.99万元，比上年的28722.24万元减少20701.25万元，下降72.07%，主要原因是机构改革，医疗保障局分出后人员经费及工作经费不在本单位进行决算，其中医疗卫生与计划生育（类）支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.73%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障师宗县人力资源和社会保障局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出7,793.99万元,占本年支出合计的97.17%。比上年的28632.24万元减少20838.25万元，下降72.78%，主要原因是机构改革，医疗保障局分出后人员经费及工作经费不在本单位进行决算，其中医疗卫生与计划生育（类）支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出70.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%，其中：

2011099 其他人力资源事务支出 70.88万元，用于“三支一扶”人员生活补助。

2.社会保障和就业（类）支出7,382.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.72%。其中：

2080101行政运行1,313.36万元，主要用于机关事业单位在职人员工资及其他人员生活补助；

2080107社会保险业务管理事务144.20万元，主要用于企业退休人员社会化服务费用；

2080501归口管理的行政单位离退休340.50万元，用于行政单位退休人员退休费发放；

2080502事业单位离退休5.63万元，用于单位退休人员退休费发放；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5,380.00万元，用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

2080711就业见习补贴 3.74万元，用于发放高校毕业生就业见习补助；

2080799其他就业补助支出 119.96万元，主要用于劳动力转移就业支出；

2089901其他社会保障和就业支出 75.18万元，主要用于“贷免扶补”工作支出；

3.卫生健康（类）支出39.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%；其中：

2101101行政单位医疗 39.22万元，用于单位职工医疗保险缴费；

4、农林水（类）支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%，其中：

2130505生产发展200.00万元，用于贫困劳动力转移就业支出；

5.住房保障（类）支出101.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。其中：

2210201住房公积金101.32万元，用于缴纳在职职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.70万元，支出决算为3.71万元，完成预算的22.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.1万元，完成预算的62%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的5.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为地方财政困难，年初预算未拨付到位，致使“三公”经费部分费用未形成支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.57万元，下降49.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0.55万元，增长21.56%；公务接待费支出决算减少4.12万元，下降87.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为地方财政困难，年初预算未拨付到位，致使“三公”经费部分费用未形成支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.1万元，占83.5%；公务接待费支出0.61万元，占16.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆（其中在编实有车辆2辆，其余5辆为下属事业单位车改后保留车辆）。主要用于人社局公务用车执行社会保障、劳动监察、就业促进等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.61万元。其中：

国内接待费支出0.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0人）。主要用于劳动保障监察工作、人才交流工作、劳动力转移工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县人力资源和社会保障局2019年机关运行经费支出217.25万元，比上年减少12.27万元，下降5.35%，主要原因是机构改革后医保局和退役军人事务局分拆出去，相关公务费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费，印刷费，水电费，邮电费，差旅费，电梯运行维护费，培训费，公务接待费，公务用车运行维护费，行政（参公）人员交通补助，劳动力转移支出等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，师宗县人力资源和社会保障局资产总额7210.05万元，其中，流动资产4702.10万元，固定资产2507.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.46万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4019.99万元，其中：流动资产增加4114.59万元，固定资产减少94.52万元，无形资产减少0.08万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.81万元,其中：政府采购货物支出3.81万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.81万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

绩效自评信息情况：2019年，单位将在县委、县政府的直接领导下，在市人社局的具体指导下，紧紧围绕县、政府的中心工作，结合人社局职能职责，主要以“社会保障”核心业务为预算绩效管理目标开展工作。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

劳动力转移：是劳动力流动的一种形式。用来特指随着工业化、城市化进程的发展，农业部门及农村地区的富余劳动力受较好的就业机会和较高的工资水平的吸引，转移到工业部门和城市地区就业。

 附件：师宗县人社局2019年度部门决算表（点击下载）

监督索引号53032314031601111