监督索引号53032305032401000

师宗县自然资源局2019年度部门决算

目录

   第一部分  师宗县自然资源局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表（点击此处下载）

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  师宗县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家和省、市自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。

2、负责自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

 4、负责自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

 5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，执行自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹街接其他种类专项规划。组织编制城市和国土空间规划、重要专业专项规划和城市设计、控制性详细规划，组织指导、综平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用以及土地征收征用管理。指导和审核乡（镇、街道）国土空间规划，指导审查乡（镇、街道）开展城市设计及乡镇、村庄规划的编制。

7、负责拟定城乡规划管理。审查城乡建设规划具体工作，建立城市规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。负责建设项目的规划管理工作，依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证，并做好相关审批事中事后监管工作，负责规划条件、建设工程竣工规划核实工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10、负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14、推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。

15、承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

16、完成市自然资源和规划局、县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

  加强耕地保护工作,严格落实耕地和基本农田保护制度，切实履行监管职责，强化耕地保护督查检查，及时发现和制止违法占用耕地行为，严守全县耕地红线，认真落实耕地保护责任，完成上级下达1,098.62公顷永久基本农田储备区划定任务目标。

充分做好用地保障工作。完成泸西-师宗-罗平天然气管道工程项目26.574亩（师宗县境内11.6145亩其中耕地10.5705亩）用地预审工作。上报师宗县2019年度第一批城镇建设用地（项目用地面积623.0565亩）、师宗县2019年度第二批城镇建设用地（项目用地面积61.0845亩）、师宗县2019年度第三批城镇建设用地（项目用地面积816.336亩）农转征手续。完成了师宗县2019年度丹凤、漾月等2个街道42户农村村民个人建房用地的审核、审批工作。完成曲靖科沃现代农业有限公司、师宗县鑫懋养殖场等10家项目用地单位申请办理的设施农用地手续。制定2019年全县国有建设用地供应计划，保障各重点项目用地需求，2019年共供应国有建设用地3宗，供应面积14.3026公顷，其中招拍挂出出让14.3026公顷，成交价款10,164.19万元。

及时启动国土空间规划工作。一是稳步推进国土空间规划各项工作，及时召开全县国土空间规划工作部署动员会，成立县政府主要领导为组长的国土空间规划工作领导小组，制定师宗县国土空规划工作方案，对师宗县国土空间规划编制内容要求、任务进行了分解落实。

加强自然资源调查监测工作。一是完成师宗县第三次全国国土调查内业解译、外业调查举证、一级检查、二级检查、初始数据库建设工作,内业解译图斑共141242 个,已提交省级第四次核查并反馈结果，并对问题集中整改。二是完成全县遥感监测图斑外业核实及内业建库共103个，总面积为1493.2亩，其中占耕地面积778.63亩，数据库已报省厅通过验收。

矿产资源规范管理。一是按要求做好矿业权各项业务初审把关，严格执行矿业权联网审批。共受理省、市级发证矿业权三级联网审批6件，办结4件，2件正在办理过程中。二是开展矿业权生态环境评估、联勘联审及各类保护区的核查工作。三是实行矿业权登记预警公示制度，全年共发出预警公示10期，涉及矿权数26个。四是做好矿山储量动态测量管理和矿产资源储量核实报告评审备案及登记统计工作。

做好国土空间修复工作。一是建立汛期领导带班、全体干部职工参与的24小时应急值守值班制度及零报告制度。积极对全县的地质灾害隐患点进行认真巡查、排查，共梳理隐患点44处，减除威胁对象1241户，5897人，威胁财产14989万元。二是扎实推进地质灾害防治工程实施，共争取地质灾害立项建设项目19个，其中搬迁避险项目14个，工程治理项目5个，资金2130.23万元，已完成17个项目的建设，正在实施2个项目。三是清退矿山地质环境恢复治理保证金5246万元。

做好便民服务措施，减少办事环节，与住建、税务、不动产三部门合并设立一个不动产登记综合受理窗口，为企业开设绿色通道设立企业专窗，做到“进一个门、跑一次路”的便民服务。二是缩短办证时间，一般登记、抵押登记的业务办理时限当日完成。全年共办理不动产登记2096件，登记土地面积1020787.89平方米，房产面积405994.32平方米。

严格执法。一是加强土地动态巡查。共巡查发现制止违法占地建房15起，占地挖鱼塘5起，涉及土地面积7594余平方米。二是加强矿山巡查，合力打击私挖滥采。共出动巡查车辆790余车次，出动巡查人员6200余人次，制止私挖滥采行为51起，教育和遣散非法开采人员122人次，立案查处非法开采矿产资源案件3起。三是做好卫片执法检查工作。核实调查2018年度共下发遥感监测图斑103个，面积1493.2亩，其中占耕地面积778.63亩。非立案查处9宗（农村宅基地及民生工程），已立案查处9宗，复垦到位2个图斑，复垦面积64亩。四是做好卫片执法整改工作。2016-2018年度土地矿产卫片执法检查工作中，师宗县涉及违法用地图斑62个，已整改到位61个，1个图斑在拆除复垦中。

扎实推进重点项目建设。一是超额完成年初收储土地3000亩任务，用活用好土地增减挂钩政策，盘活存量土地。二是增减挂钩项目建设稳步推进，助推脱贫攻坚成效明显。师宗县五龙乡等4个增减挂钩项目复垦年度实施后通过市级工程验收和方案初验，龙庆、丹凤2个增减挂钩项目做好前期工作，雄壁未利用土地开发正常推进。三是新华文化城建设积极办理项目建设前期有关手续。

顺利完成机构改革工作。按照机构改革工作的统一部署，认真谋划推进机构改革，迅速完成原国土资源局、原规划局单位重组及相关部门职责职能划分整合工作。新组成的县自然资源局于2019年4月正式挂牌成立，设16个内设机构，明确班子成员及分工，做到了职责有人管、事情有人干，确保队伍思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减，各项工作衔接紧密，推进平稳高效。

法制建设更加深入。一是做好行政执法证件管理工作，及时做好2019年执法证件的网上考试组织工作，规范执法行为。二是组织成立土地日宣传领导小组，制定并完成了第29个全国土地日宣传活动方案，开展“6.25”宣传活动，发放宣传资料共计1万余份，三是做好不动产权纠纷调处，积极做好行政应诉案件6件、调处纠纷58起。

着力强化党建工作水平。一是抓好教育学习工作。二是抓好党员活动日活动。三是抓好党风廉政建设。四是健全完善、严格执行集体议事决策制度，严格执行“三重一大”事项集体讨论决定制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县自然资源局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即师宗县自然资源局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县自然资源局2019年末实有人员编制83人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制60人（含参公管理事业编制37人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员60人（含参公管理事业人员37人）。其他人员47人，主要是执法监察队合同制聘用人员。

离退休人员24人。其中：离休1人，退休23人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件，请点击此处下载）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县自然资源局2019年度收入合计6,989.58万元。其中：财政拨款收入5,616.65万元，占总收入的80.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,372.93万元，占总收入的19.64%。与上年相比增加3,469.12万元，增长98.54%,增长原因是县级城乡建设用地增减挂钩项目实施投入资金增加。

二、支出决算情况说明

师宗县自然资源局2019年度支出合计4,762.06万元。其中：基本支出1,426.83万元，占总支出的29.96%；项目支出3,335.22万元，占总支出的70.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2019年度支出合计4,762.06万元，比上年3,424.12万元增加1，227.93万元，增加39.07%，增加的主要原因是2019年度项目支出中的城乡建设增减挂钩项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障师宗县自然资源局机构正常运转的日常支出1,426.83万元，比上年1,713.76万元减少286.92万元，减少16.74%，减少的主要原因是2019年12月财政下达的养老保险、医疗保险、住房公积金、其他人员工资等基本支出资金结转至2020年支付。2019年基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.05%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障师宗县自然资源局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出3,335.22万元，比上年1,710.36万元增加1,624.86万元，增加95%，增加的主要原因是2019年城乡建设增减挂钩项目资金支出增加。具体是师宗县脱贫攻坚布展项目35.10万元，规划展馆运行维护经费1.73万元，葵山狮龙加油站项目征地补偿费20.89万元，城乡建设用地增减挂钩项目（高良乡项目）152.80万元，城市详细规划项目支出50万元，城乡建设用地增减挂钩项目（雄壁长冲项目）支出2,604.83万元，第三次全国土地调查和不动产数据整合项目支出469.87万元，上述项目均已实施完成并验收和成果运用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,687.89万元,占本年支出合计的35.44%,比上年2,294.12万元减少606.23万元，减少26.43%，主要原因为：一是2019年12月下达的人员经费结转至2020年支出；二是公共预算资金中安排的项目支出资金比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出137.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%，主要用于退休人员地方统筹工资、抚恤金、在职人员缴纳养老保险。其中行政事业单位离退休-行政单位离退休87.93万元、行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.92万元。

  2.卫生健康（类）支出32.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。其中行政事业单位医疗-行政单位医疗支出32.04万元。

  3.城乡社区（类）支出88.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%，主要用于原规划局1-4月工资及脱贫攻坚布展项目支出。其中城乡社区管理事务支出-其他城乡管理事务支出88.76万元。

  4.自然资源海洋气象等（类）支出1,335.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.1%。主要用于人员工资支出、公用经费支出、永久基本农田划定项目支出、第三次全国土地调查项目支出、不动产数据整合项目支出。其中自然资源事务支出-行政运行1,155.15万元、自然资源事务支出-土地资源调查100万元、其他自然资源海洋气象等支出-其他自然资源海洋气象等支出80万元。

  5.住房保障（类）支出94.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%,主要用于缴纳职工住房公积金和职工住房补贴发放。其中住房改革-住房公积金支出92.34万元、住房改革-购房补贴支出1.76万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.22万元，支出决算为23.30万元，完成预算的252.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.65万元，完成预算的217.35%；公务接待费支出决算为12.65万元，完成预算的292.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是师发【2019】7号文机构改革，原规划局和原国土资源局合并组建自然资源局，组建后其工作职责职能相应增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数23.30万元，比2018年决算数增长153.15%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年相同没有支出；公务用车购置及运行费支出决算10.65万元，比上年增长117.96%；公务接待费支出决算数12.65万元，比上年增长192.94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因是师发【2019】7号文机构改革，原规划局和原国土资源局合并组建自然资源局，组建后其工作职责职能相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.65万元，占45.69%；公务接待费支出12.65万元，占54.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位执行公务活动和各种专项检查，开展基层自然资源所工作调研，实施自然资源卫片执法检查，地质灾害隐患点巡查排查、耕地保护、矿产资源保护等工作所发生的公务用车的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.65万元。其中：

国内接待费支出12.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待185批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,700人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级和县级有关部门到我局调研、检查、指导工作；各乡镇工作协调及其他县自然资源系统人员到我局学习交流工作经验；自然资源所汇报工作及报送材料工作；征地工作中村组干部商讨工作事宜等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县自然资源局2019年机关运行经费支出98.48万元，与上年359.04万元对比，减少260.55万元，减少72.57%,减少的主要原因是上年度机关运行经费中包括不动产登记系统建设的办公设备采购、办公室修缮、系统平台建设等支出，本年度没有此项支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、办公设备维（修）护费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费（公务交通补贴)。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，师宗县自然资源局资产总额6,672.56万元，其中，流动资产4,819.64万元，固定资产1,209.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程629.24万元，无形资产14.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,117.87万元，其中;流动资产增加3,398.80万元，固定资产增加75.63万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加629.24万元，无形资产增加14.2万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，师宗县自然资源局政府采购支出总额1,509.13万元,其中：政府采购货物支出19.62万元;政府采购工程支出1,446.57万元;政府采购服务支出42.94万元。授予中小企业合同金额1,509.13万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

（一）2019年4月由原县国土资源局、县规划局两家单位撤并组建师宗县自然资源局。

（二）根据《师宗县人民政府办公室关于印发师宗县城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦工作实施方案的通知》（师政办发【2018】87号），师宗县自然资源局承担师宗县高乡戈勒等7个村、师宗县雄壁镇长冲等10个村、师宗县竹基等4个镇城乡建设用地增减挂钩土地复垦项目实施，三个项目于本年度实施完成并通过验收，财政拨入项目资金3,500.00万元，本年度该项目支出2,757.63万元,剩余742.37万元结转下年用于工程尾款等支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。 

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53032305032401111