监督索引号53032314076101000

师宗县红十字会2019年度部门决算

目录

   第一部分  师宗县红十字会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分 

2019年度部门决算表－2024修.xls

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   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  师宗县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；

２、开展经常性的救灾准备工作、社会募捐和筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他需要帮助的人员进行救助；

３、普及卫生救护和防病治病知识，开展初级卫生救护培训;
　　４、参与输血献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞 (骨髓)、器官、遗体自愿捐献的宣传、动员和有关资料数据的储存、检索工作；
　　 ５、对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育，开展红十字青少年活动；
　　６、组织红十字医疗机构开展义诊、卫生救护等活动；
　　７、在中国红十字会总会的指导下，参与国际人道主义救援工作；
　　８、组织会员、志愿工作者开展社区服务活动和其他人道主义工作；
　　９、完成同级人民政府和上级红十字会委托的其他事宜。

（二）2019年度重点工作任务介绍

１、“三救”工作有序推进。救灾、救助、救护是红十字会的传统工作，也是红十字组织服务群众的重要抓手。县红会增强责任意识，发挥自身优势，拓展募捐筹资渠道，救灾赈济,帮扶困难群众，普及应急救护知识，改善最易受损人群境况，发挥红十字会作为政府在人道救助领域助手作用。

（１） 备灾工作持续开展。一是完善了《师宗县红十字会自然灾害及突发事件应急预案》，立足红十字会实际，简而实地制定了《红十字会应急简案》，让其更具操作性和指导性。二是加强交流合作，与民政建立合作关系，实现灾情信息共享，及时掌握灾情动态，上报灾情信息，争取援助和支持。三是积极储备救灾物资，完善救灾物资仓库管理制度，储备了棉被、毛毯、衣服等物资，逐步增强应急储备能力。四是积极推进红十字“五进”工作措施，积极走进企业、学校开展应急救援急救技能普及，提高群众自救互救能力。

（２） 救助范围不断拓展。一是开展白血病、先心病贫患儿救助申报工作。全年向中国红十字基金会小天使基金申报白血病贫困患儿救助申请7例，目前获得救助批准3例，获取救助资金9万元，还有3名患儿救助申请正在审批中；帮助3名先心病贫困患儿向李家杰新生命救助基金会和国家能源爱心行动两病救助项目申报救助申请，待基金会审批获救后可减免一定的手术费用。二是积极响应云南省红十字会滇鲁健康行公益计划，对风湿类人群进行风湿免疫疾病科普活动，同时以此为平台向广大群众普及避险逃生知识及应急救护知识，增强广大群众对风湿疾病症状的认识和了解，提高广大群众对自然灾害和意外事故的应急处理能力。此健康公益计划先在雄壁、彩云两所卫生院试点，活动现场发放通痹胶囊4200盒，八珍益母膏80盒，价值共计257040元，帮助部分风湿类贫困患者缓解病痛。三是拓展募捐渠道，开展募捐活动。以助医,助学为平台，开展轻松筹网上募捐活动，本年为一名癌症和一名脑溢血贫困患者发起轻松筹网上募捐，共募集救助善款196405.47元；方便公众募捐，设置定点募捐箱，救助贫困弱势人群。2019年在金砖四方超市出口放置的公众募捐箱开箱，共募集救助善款3481.6元。四是参与云南省红十字会众筹项目助力脱贫攻坚，参加全国扶贫众筹大赛，共募集救助善款379.17元。五是积极组织实施“爱老助老——爱心光明行”公益救助项目。年初，对全县患白内障、翼状胬肉、眼睑倒睫、眼底疾病的贫困人群实施到村筛查，经初步筛查，共计120患者需要进行手术治疗，自愿与医院签订手术协议后，手术治疗费用得到全额或部分减免。

（3）应急救护培训有序推进。为更好开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。一是积极争取卫健局的支持，结合滇鲁健康行，组织16家医疗机构58名医师开展了为期1天的常见风湿病防治知识的讲授，授课教师为云南省中医院汤小虎博士，有效提高医生的业务水平。二是开展“应急救护”技能培训进企业。对师宗县信用联社及各乡镇信用社共50余名安保人员开展应急救护技能培训，系统学习了心肺复苏、止血、包扎、固定、搬运等五大院外急救技能，有效提升安保人员的安全意识和自救互救能力。

2、“三献”工作取得突破性进展。2017年新修订的《中华人民共和国红十字会法》把参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作，明确为红十字会的法定职责。

（１） 无偿献血、造血干细胞捐献宣传工作持续推进。为不断推进献血、献造血干细胞工作，一是坚持把无偿献血、造血干细胞捐献基本健康知识列入卫生救护培训内容，利用卫生救护培训平台对来自各行各业学员进行献血、献造血干细胞等知识宣传。二是积极参与和推动无偿献血，现场开展献血和献造血干细胞知识宣传和咨询。紧紧抓住无偿献血人群受传统观念束缚少、容易接受新理念、乐于奉献等特点，充分借助无偿献血多年来营造的良好氛围，把它当做“三献”志愿者的孵化器和培养皿。

（２） 遗体器官捐献志愿者生前登记取得突破性进展。紧紧抓住师宗县殡葬改革的机遇，加大遗体器官捐献宣传力度，倡导厚养薄葬，移风易俗，动员更多的人自觉自愿加入到遗体器官捐献群体，扩大志愿者队伍，为更多患者点燃生的希望。目前共9名志愿者到县红十字会进行了遗体器官捐献生前志愿者登记，其中2名为农民，退休人员4人，企业职工1人，在职乡科级领导干部2人，遗体器官捐献志愿者生前登记取得突破性进展。

3、“博爱送万家”活动彰显红会特色。红十字会是党委、政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，“博爱送万家”活动是红十字会联系群众、帮助贫弱人群的重要载体和特色活动。2019年，在市红十字会的高度关心和重视下，于1月10日拉开了“博爱送万家”活动的序幕，先后在竹基、葵山镇等10个乡镇、（街道、社区）开展为期30天的 “博爱送万家”活动，为建档立卡贫困户、贫弱人群发放浅秋毛衣3000件、运动鞋900双、棉被40床，总价值187.72万元。惠及竹基、雄壁、葵山、丹凤、大同、彩云、龙庆、高良、五龙等10个乡镇80个自然村3159户贫困家庭，受益8849人次，以实际行动架起爱心桥梁，让桥梁的一头挑起贫弱人群的需要，一头连着社会各界爱心。

4、强化红十字会基础组织建设，红十字志愿服务不断深入。一是发展了竹基中心完全小学基础组织一个，并吸收个人会员44人，发展成为中国红十字会志愿者。促进红十字运动基本知识、红十字志愿服务在学校，在青少年中广泛传播。二是师宗县红十字会志愿服务队第一个爱心理发点——匠心发艺理发室继续定点为孤儿、残疾人及60岁以上老人开展爱心免费理发服务。对县内敬老院、孤儿院的老人、到院免费理发3次。三是5.8博爱周期间组织团体会员单位师宗县人民医院志愿者到竹基镇养老院为20余名老人测量血压、心电图、内科等健康体检。

5、宣传报道发出红十字声音。传播红十字文化是红十字人的责任和义务。为让更多的人了解、认识红十字运动基本知识，参与红十字运动。一是印制红会法、云南省器官捐献条例等相关法律法规和红十字基本知识，利用周日、活动现场等节点，在人群密集的地方发放宣传。二是以 “5.8”世界红十字日等节日为节点，开展活动，发放资料、开展培训，加大红十字运动基本知识宣传，提高群众知晓率和参与率。三是以活动为载体，利用电视、简报、信息、网络媒体、微信等宣传平台，向公众讲述已经发生和正在发生的红十字故事，宣传红十字会的性质、宗旨和原则，传播红十字运动基本知识，宣扬红十字志愿者践行“人道、博爱、奉献”的红十字精神。使社会各界进一步了解、关心、支持和参与红十字事业，逐步增强公众自觉承担社会责任的意识，促进我县红十字事业依法治会。今年共上报新闻信息7篇，被采用7篇，其中曲靖M 7篇，师宗县脱贫攻坚简报1篇，掌上曲靖1篇，师宗县电视台播放1篇。做到了红十字会工作电视上有图像、广播里有声音、新兴媒体上有文字。

6、竭尽全力做好脱贫攻坚联村工作。脱贫攻坚工作是县委县政府的重点工作，红十字会克服人少事多、经费紧张等困难，从人员、经费等方面作了全力保障。一是主要领导亲自驻村，担当驻村工作队长，并加派1名驻村工作队员，全力保障驻村工作力量；二是立足部门职能，发动社会力量，多方筹措物资，帮助建档立卡户解决“两不愁三保障”，2019年共为竹基七排村委会的5个行政村发放浅秋毛衣514件、运动鞋195双、棉被40床、个人救助款3000元，总价值332200元，惠及292户1046人，其中建档立卡户102户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县红十字会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：师宗县红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县红十字会2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。其他人员2人，主要是本单位聘用人员。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

单位人员情况表

                           　　　　　　　单位：人  

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县红十字会2019年度收入合计78.51万元。其中：财政拨款收入78.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比增加9.5万元，增长13.77%。主要原因是2019年9月12日召开了《师宗县红十字会第三次会员代表大会》（五年一届单位换届选举），所以本年收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

师宗县红十字会2019年度支出合计66.56万元。其中：基本支出63.11万元，占总支出的94.82%；项目支出3.45万元，占总支出的5.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加2.78万元，增长4.36%。主要原因分析：一是当年进一步加大厉行节约，减少“三公”经费支出，所以基本支出较上年减少。二是当年财政非常困难，扶贫驻村工作队生活补贴支出减少，所以基本支出较上年减少。三是当年召开了《师宗县红十字会第三次会员代表大会》（五年一届单位换届选举），新增了项目经费支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障师宗县红十字会机关正常运转的日常支出63.11万元。与上年对比基本支出减少0.67万元，下降1.05%。主要原因分析：一是当年进一步加大厉行节约，减少“三公”经费支出，所以基本支出较上年减少。二是当年财政非常困难，扶贫驻村工作队生活补贴支出减少，所以基本支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出26.68%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障师宗县红十字会机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.45万元。与上年对比支出增加3.46万元，增长100%，主要原因分析：当年召开了《师宗县红十字会第三次会员代表大会》（五年一届单位换届选举），新增了项目经费支出。具体项目开支及开展工作情况：师宗县红十字会第三次会员代表大会支出3.45万元（包括餐饮费2.24万元，印刷费1.21万元）。师宗县红十字会第三次会员代表大会于2019年9月12日召开，会期一天，选举产生了第三届理事会常务理事19名，第一届监事会监事4名。本次会议圆满完成了预定的各项议程，努力开创我县红十字会事业的新局面，为促进我县经济社会和文化建设，构建富裕民主文明开放和谐新师宗作出新的更大的贡献。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出66.56万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加2.78万元，增长4.36%。主要原因分析：当年召开了《师宗县红十字会第三次会员代表大会》（五年一届单位换届选举），所以一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出61.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.37%。主要用于单位退休人员工资支出，单位在职人员工资、应缴社会保险支出，单位行开展日常工作经费支出，召开第三次会员代表大会项目经费支出。其中：2080502事业单位离退休2.2万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.65万元；2081601行政运行57.63万元。

2.卫生健康（类）支出1.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%，主要用于在职人员卫生健康支出。其中：2101102事业单位医疗1.42万元。

 3.住房保障（类）支出3.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%，主要用于在职人员住房保障支出，其中：2210201住房公积金3.66万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.01万元，支出决算为0.72万元，完成预算的23.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.62万元，完成预算的24.8%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的19.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是当年进一步加大厉行节约，减少“三公”经费支出。二是当年财政非常困难，财务不足，车辆运行经费部分未划拨，单位车辆运行运费支出有部分待下年结算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.59万元，下降了68.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.15万元，下降了64.8%；公务接待费支出决算减少0.44万元，下降了81.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是根据中央八项规定要求以来我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县相关部门要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约等措施，切实将精神落到实处，加大厉行节约，减少“三公”经费支出。二是当年财政非常困难，财务不足，车辆运行经费部分未划拨，单位车辆运行维护费有部分处于挂账状态，待下年支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.62万元，占86.19%；公务接待费支出0.1万元，占13.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展“救济、救灾、应急救护”三救工作及“无偿献血、人体器官捐献、造血干细胞捐献”三献工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红十字会志愿服务队为我县敬老院老人理发、全身体检爱心活动以及上级红十字会对我县业务培训指导工作，产生接待批次4次，接待人次16人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县红十字会2019年机关运行经费支出14.31万元，与上年对比支出减少1.14万元，下降7.38%。主要原因分析：2019年财政非常困难，财力不足，年初专项经费无法保障到位，单位实际发生的支出没有钱支付，均处于挂账状态，待下年支付。部门机关运行经费主要用于单位正常运转的日常办公经费、水电费、邮电费，维护费，公务用车运行维护等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，师宗县红十字会资产总额30.05万元，其中，流动资产27.05万元，固定资产3.0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.47万元。其中;流动资产增加12.53万元，固定资产减少33.2万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0.8万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

     无其他事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

监督索引号53032314076101111