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中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2019年度决算

目录

   第一部分  中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规章和办法，并组织实施;统一管理县委、县人大、县政府、县政协、人民团体机关、乡镇（街道）机关和事业单位的机构编制工作。

(2)围绕中共师宗县委、师宗县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议;组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

(3)拟定全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核县级机关和乡镇（街道）机构改革方案;审核中共师宗县委、师宗县人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数;协调中共师宗县委、师宗县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工，指导、协调乡镇（街道）机构改革工作。

(4) 审核县人大及其常务委员会、县政协机关、人民团体机关的机构的设置、人员编制和领导职数。

(5)拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案，审核县级和乡镇（街道）事业单位机构改革方案;审核县级和乡镇（街道）事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数;负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议。

(6)负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准事业单位有关登记事项的合法权益;指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务；承担全县机关群团统一社会信用代码赋码工作。

(7)负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立;提出行政、事业编制总量分配及调整建议。

(8)负责全县机构编制数据库和信息化建设;承担机构编制统计和“实名制”管理工作;负责全县机关事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

(9)负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理等情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为.

(10)承担县委机构编制委员会的日常工作。

(11)完成市委机构编制委员会办公室和县委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）圆满完成机构改革工作。师宗县机构改革在师宗县委、县政府的正确领导和市委编办的具体指导下，紧紧围绕优化机构设置，理顺职责关系，严控人员编制，提高行政效能的目标，较好地完成了各项改革任务。本次机构改革中，县委机构方面主要是：科学设置了8个县委工作机构；统筹设置了全面深化改革等9个议事协调机构；调整优化了县委办、组织部、宣传部、统战部、政法委5个机构的职能职责；理顺了编办、巡察办2个机构的管理体制。县政府机构方面：科学设置政府工作部门27个；调整优化了市场监督管理局、审计局等5个机构的职能职责；规范了工业信息化和商务科技局名称。本次机构改革是在以往改革基础上的继续和深化。通过改革，在强化党的领导，加强政府机构和职责整合，规范机构设置，理顺权责关系，加强机构编制管理等方面取得了新的进展，为今后机构编制工作打下了良好的基础。

（2）认真开展机构编制执行情况评估。为巩固本轮机构改革成果，加快推进政府职能转变，进一步理顺职责关系，明确和强化责任，完善行政运行机制，加强和规范机构编制管理，根据《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》、《云南省机构编制管理条例》及县委县政府各部门“三定”规定等法规、文件规定，经县委、县政府研究，由县委编办牵头，对县委办、县教育体育局等15个部门从机构启动运转情、职责履行情况、机构编制管理情况三个方面进行了机构编制执行情况评估，对照查找各部门在机构编制管理方面存在的问题，督促整改不足之处，取得良好成效。

（3）进一步理顺机构编制统计工作。一是更换《机构编制管理证》。以本轮机构改革为依托，为能够更加全面的反映各部门机构编制和人员情况，进一步建立健全机构编制管理的监督约束机制，使全县机构编制管理工作走向规范化、法制化、科学化轨道，今年5月将原使用的《机构编制管理手册》更换为《机构编制管理证》，从目前机构编制和人员管理的实际情况出发完善更新，使《机构编制管理证》更能详细、清晰的反应实际情况，为机构编制资源的管理和挖掘摸清底子，做好功课。二是建立机构和人员编制台账。在本轮机构改革后，根据《师宗县深化机构改革实施方案》，在原有台账的基础上完善更新，建立了《机构和人员编制台账》、《人员变动情况台账》、《领导职数台账》，实时更新数据、实行动态管理，切实增强机构编制管理的准确性、时效性和动态性，以盘清、管控、做减法的方式，来实现控编减编的总要求。三是完善机构编制实名制系统管理。及时更新机构编制实名制系统数据，使系统与管理台账保持一致；同时按照涉密系统管理要求，在密码管理机构设置及安全保密管理职责、涉密人员管理、规章制度建立、设备管理、密匙管理方面严格做好普通密码管理工作。

（4）做好事业单位管理相关工作。一是做好2018年度报告公示工作。扎实做好2018年度事业单位法人年度报告公示工作。我县2018年度共有事业单位法人218家，已于2019年3月底全部完成年度报告公示工作，年检率100%。二是做好事业单位登记管理工作。2019年度完成事业单位法人设立登记14家，变更登记45家，注销19家。三是做好机关、群团统一社会信用代码赋码工作。根据《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发〔2015〕33号）和《中共云南省委机关编制办公室关于开展机关、编办直接管理机关编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作的通知》（云编办〔2016〕54号）文件精神，我办 2019年完成机关、群团统一社会信用代码赋码及变更31家。

（5）做好其他相关工作。一是完成好人大议案办理工作。今年县委编办收到师宗县第十七届人民代表大会第四次会议代表议案1件，是由师宗县雄壁镇马锦峰等代表提出的《关于撤销师宗县雄壁镇煤炭安全生产管理所的议案》。自收到议案后，编办领导高度重视，及时研究部署，精心组织。由分管领导负总责、政策法规和监督检查股具体承办、责任到人，严格按规定程序、时限和要求做好办理工作，认真填写《议案建议办理情况反馈表》，答复满意率达100%，办理工作取得实实在在的效果。二是做好编委会议和调配工作小组会议相关工作。2019年，共召开1次编委会议，讨论事项共15项，按编委会议讨论决定，印发编委批复10份；召开1次调配小组会议，同意全县教育系统符合正常调动人员75人、卫计系统10人、其他单位46人，并按照相关程序办理调动手续。三是根据各部门《机构编制管理证》实时数据，按月审批县直部门工资、按季度审批乡镇补贴。四是根据机构改革精神，完成行政审批制度改革工作职责移交。五是努力做好“挂包帮”“转走访”工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2019年度决算.xls

一、收入决算情况说明

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2019年度收入合计238.44万元。其中：财政拨款收入238.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育经费0元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年240.84万元对比减少2.4万元，减少的主要原因是财政资金困难，县级专项资金调减。

二、支出决算情况说明

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2019年度支出合计185.88万元。其中：基本支出185.88万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室正常运转的日常支出185.88万元。与上年218.87对比减少32.99万元，减少的主要原因是财政资金困难，县级专项资金调减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.37%。

   （二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出185.88万元,占本年支出合计的100%。与上年218.87万元对比减少32.99万元，下降15.07%，减少的主要原因是财政资金困难，县级专项资金调减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出162.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.31%。主要用于人员工资及与工资相关的经费支出和机构编制工作正常运转支出。

2.社会保障和就业（类）支出7.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于单位在职职工的养老保险等相关支出。

3.卫生健康（类）支出4.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于单位职工医疗保险。  

4.住房保障（类）支出12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于在职职工住房公积金。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为1.02万元，完成预算的40.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.02万元，完成预算的40.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车制度。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.07万元，下降51.2%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.73万元，下降41.68%；公务接待费支出决算增减少0.34万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控公务接待，严格执行公务用车制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.02万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机构编制工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室2019年机关运行经费支出22.99万元，与上年24.71万元对比减少支出1.72万元，主要原因是财政资金紧张，部分资金没有拨付到位。部门机关运行经费主要用于车辆正常运行费、单位正常运转经费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室资产总额100.97万元，其中，流动资产77.48万元，固定资产23.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47.51万元，其中：流动资产增加52.98万元，固定资产减少5.47万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.53万元,其中：政府采购货物支出0.53万元;政府采购工程支出0万元。政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附件9-附件11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）三公经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

                                                          中国共产党师宗县委员会机构编制委员会办公室

                                                                                                      2020年9月21

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