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师宗县教育体育局2019年度部门决算

   第一部分  师宗县教育体育局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

2019年度部门决算表.xls

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  师宗县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决议，拟定全县教育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导教育督导工作，负责组织和指导对义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

6.负责本部门教育经费的统筹管理，参加拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。

7.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育工作；指导全县青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

8.主管全县教师工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全县各级各类学校实施教师资格制度，负责初级中学、小学、幼儿园学校教师资格的认定；指导全县教育系统职称改革，主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。指导教育系统人才队伍建设。

9.归口管理全县国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；制定义务教育学校的招生计划并组织指导实施；组织各类招生考试、成人自学考试和相关的社会考试工作。

10.领导所属学校的党群工作；指导全县教育系统党的建设和领导班子建设；指导教育系统工会、共青团、少先队工作；指导全县教育系统的纪检、行政监察、信访、审计和行风建设。

11.负责直属单位、学校的人事管理工作。

12.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；指导教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置。

13.承办师宗县人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年5月8日，师宗县人民政府履行教育职责第三轮督导评估市级复查得分89分，为合格县等次；6月11日至14日，师宗县通过省政府对县政府履行教育职责第三轮督导评估;召开全县教育改革大会，出台了《中共师宗县委  师宗县人民政府关于深化教育改革实现教育高质量发展的实施意见》（师发〔2019〕33号）文件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县教育体育局2019年度部门决算编报的单位共34个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位33个。分别是：师宗县教育体育局、师宗县第一中学、师宗县第二中学、师宗县第三中学、曲靖市师宗职业技术学校、师宗县教师进修学校、师宗县体育中学、师宗县特殊教育学校、师宗县幼儿园、师宗县丹凤完全小学、师宗县凤山小学、师宗县丹溪小学、师宗县丹凤漾月中心学校、师宗县丹凤中学、师宗县雄壁镇中心学校、师宗县雄壁中学、师宗县大舍中学、师宗县瓦鲁中学、师宗县葵山镇中心学校、师宗县葵山中学、师宗县者黑中学、师宗县彩云镇中心学校、师宗县彩云中学、师宗县竹基镇中心学校、师宗县竹基中学、师宗县龙甸中学、师宗县大同街道中心学校、师宗县大同中学、师宗县龙庆乡中心学校、师宗县龙庆民族中学、师宗县五龙乡中心学校、师宗县五龙民族中学、师宗县高良乡中心学校、师宗县高良民族中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县教育体育局2019年末实有人员编制4366人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制3人），事业编制4345人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员4,149人（含参公管理事业人员0人），其他人员175人，主要是财政半供养临时人员。

离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县教育体育局2019年度收入合计91,597.05万元。其中：财政拨款收入90,391.58万元，占总收入的98.68%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入939.79万元，占总收入的1.03%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入265.68万元，占总收入的0.29%。与上年88,303.64万元对比增加3293.41万元，主要原因为工资薪金改革，工资性收入增加。

二、支出决算情况说明

师宗县教育体育局2019年度支出合计75,549.23万元。其中：基本支出70,986.73万元，占总支出的93.96%；项目支出4,562.5万元，占总支出的6.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年82,369.75万元对比减少6820.52万元，主要原因为由于县级财政资金紧缺随工资的各种保险等经费作财政应返还额度。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障师宗县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出70,986.73万元。与上年81,127.80万元对比减少10141.07万元，主要原因为由于县级财政资金紧缺随工资的各种保险等经费作财政应返还额度。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.58%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障师宗县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,562.50万元。与上年1,241.95万元对比增加3320.55万元，主要原因为本年新增项目设施。具体项目为1.师宗县教育小区经济适用房建设项目支出金额300万元，该项目2019年全部竣工验收投入使用；2.师宗县教育均衡发展项目支出金额659万元，为解决师宗县义务教育均衡发展验收，县级安排的教育费附加的项目，该项目2019年全部竣工验收投入使用；3.义务教育学校薄弱环节改善及能力提升项目支出金额3603.50万元，为师宗县义务教育学校改善办学条件，该项目2019年全部竣工验收投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款支出74,312.34万元,占本年支出合计的98.36%。与上年80,989.02万元对比减少6676.68万元,主要原因为由于县级财政资金紧缺随工资的各种保险等经费作财政应返还额度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出63,327.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.22%。主要用于人员工资及公用经费支出；

  2.文化旅游体育与传媒（类）支出14.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%；主要用于人员工资及公用经费

  3.社会保障和就业（类）支出4,805.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于退休人员工资统筹外部分及在职人员养老保险支出；

  4.卫生健康（类）支出1,563.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于职工医疗保险支出；

  5.农林水（类）支出44.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于高中建档立卡学生生活补助支出；

  6.住房保障（类）支出4,556.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.90万元，支出决算为9.12万元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.96万元，完成预算的79.20%；公务接待费支出决算为5.16万元，完成预算的50.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为全县教育体育系统实行厉行节约，精简公务接待等活动。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.67万元，下降35.20%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.07万元，下降34.33%；公务接待费支出决算减少2.6元，下降36.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为:1.严控参加接待陪同人员及接待标准；2.严格执行厉行节约相关规定减少公务接待费支出；3.严格执行公务用车派车制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.96万元，占43.42%；公务接待费支出5.16万元，占56.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常办公、出差、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.16万元。其中：

国内接待费支出5.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,175人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、招商引资等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县教育体育局2019年机关运行经费支出136.3万元，与上年142.74万元对比减少6.44万元,主要原因是县级财政资金紧缺，全县教育体育系统实行厉行节约，精简公务接待等活动。部门机关运行经费主要用于机关人员工资及日常办公经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，师宗县教育体育局资产总额130884.05万元，其中，流动资产37577.70万元，固定资产91197.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2108.86万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16880.94万元，其中;流动资产增加16779.93万元，固定资产增加93.90万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加7.11万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，师宗县教育体育局政府采购支出总额2005.37万元,其中：政府采购货物支出912.95万元；政府采购工程支出721.92万元;政府采购服务支出370.50万元。授予中小企业合同金额1,993.37万元，占政府采购支出总额的99.40%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

                                                              师宗县教育体育局

                                                                2020年9月15日

监督索引号53032306036001111