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中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会

2019年度部门决算公开

目录

   第一部分  中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表（下载查看）

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

 县政协是在县委领导和市政协指导下履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能的重要机构。主要职责是：

（1）政治协商。主要是对党委政府在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设、民主政治建设和改革开放中的重要政策及重要部署；一府两院工作报告，财政预决算报告，经济与社会发展规划；全县政治生活方面的重要事项；政协有关政策；政协内部的重要事务以及其他重要问题进行协商。

(2)民主监督。主要是对国家法律法规的实施情况，县委、县政府重要政策的贯彻落实情况，师宗县国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况，政协机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行决议的情况进行监督。

（3）参政议政。主要是对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查视察，向党政领导机关提出意见建议；通过各种方式充分发挥委员主体作用，为经济和社会又好又快发展献计献策。

（4）贯彻执行县委的政策和措施，对政协有关政策的落实情况开展调查研究，向县委和市政协反映情况，提出做好政协工作的意见建议。

（5）做好县委和市政协布置安排的工作及政府委托的工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是立足大局献良策，政治协商有成果。围绕县委、县政府中心工作，精心组织好政协各类会议，利用政协全会、常委会、主席会及专题协商会等形式，对事关全县发展、改革和稳定的重大问题以及人民群众关心关注的热点难点问题进行广泛协商。2019年以来，召开政协全会1次，常委会会议4次，主席会议12次，专题协商会3次。在政协全会上组织全体委员对“一府两院”报告及其他报告进行广泛的协商讨论，向党政部门集中反映社会各界的民情民意，为全县上下统一思想、政令畅通奠定了坚实的群众基础。政协常委会听取了全县经济社会发展情况及提案办理情况通报、党风廉政建设情况通报及法院、检察院2019年工作情况通报，测评了2件重点提案，学习了全国两会精神、县政协2019年工作要点、扫黑除恶专项斗争有关知识，审议通过了《中国人民政治协商会议师宗县委员会常务委员会工作规则》《中国人民政治协商会议师宗县委员会全体会议工作规则》《中国人民政治协商会议师宗县委员会专门委员会通则(试行)》《中国人民政治协商会议师宗县委员会关于加强和改进调研视察考察工作实施方案（试行）》《中国人民政治协商会议师宗县委员会关于提案内容公开工作的实施方案》，不折不扣完成县委交办工作。

二是履职为民建诤言，参政议政有声音。坚持履职为民的原则，认真筛选调研课题，精心制定调研方案，组织政协委员深入实地进行调查走访，在调研报告起草过程中注重广开言路，广聚民意，报告建议的针对性、可操作性、务实性不断提升。2019年共组织开展了教师队伍建设情况、五龙水生态小镇建设情况、草食畜发展情况、支持民营企业发展政策落实情况、扫黑除恶专项斗争情况、“五进”宗教场所情况等六项重点调研视察。

三是督办提案促落实，民主监督有力度。坚持以解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题作为提案工作的落脚点和出发点，运用政协提案、组织委员视察、对提案工作开展民主评议等形式，切实履行民主监督职能。2019年共收到各界委员提案81件，并案后75件。听取了各部门对提案办理中存在的困难和问题，提出监督意见，更好地发挥人民政协民主监督职能作用。

四是主动作为真履职，助推脱贫有成效。按照省、市政协的要求，脱贫攻坚助推行动是政协机关和广大政协委员的一项政治任务，将“助推行动”融入全县脱贫攻坚工作大局之中，通过发挥政协职能作用和广大委员的各项履职活动。

五是优化机构促改革，自身建设有保障。一是加强学习，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领工作；二是加强队伍建设，优化机构设置；三是完善制度建设。进一步完善政协全会、常委会会议、主席会议、专委会工作、提案公开工作等制度，改进工作方式，规范工作流程，加强委员管理，提高履职成效

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2019年末实有编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员4人），超编20人，事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员4人，主要是政协有长期聘用人员4人（驾驶员）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2019年度收入合计890.94万元。其中：财政拨款收入890.94万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加60.69万元，增长7.31%。主要原因是在职人员调入调出增加6人，工资晋升、补边艰津贴、调整补基本工资。然而绩效工资、养老保险、住房公积金等相关人员支出未缴。。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2019年度支出合计733.89万元。其中：基本支出617.52万元，占总支出的84.14%；项目支出116.37万元，占总支出的15.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少41.19万元，减少5.31%。其原因是2019年财政非常困难，几乎只是保障人员工资，公务费及年初专项经费基本没有得到保障。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会机构正常运转的日常支出617.52万元。与上年对比减少11.48万元，减少20.34%。其原因是2019年财政非常困难，几乎只是保障人员工资，公务费及年初专项经费基本没有得到保障。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.19%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出116.37万元。与上年146.08万元相比减少29.71万元，减少20.34%。其原因是2019年财政非常困难，年初专项经费无法保障到位。具体情况如下：

1、改善办公条件工作经费20万元：年初预算用于解决政协办公费、印刷费等经费的不足，尽量改善政协办公条件；

2、委员视察40万元：年初预算用于政协委员调研视察方面的工作经费，保障政协委员正常履职相关支出的需求；

3、办刊经费15万元：用于师宗历史资料的编纂及印刷费用支出，2019年出版了《师宗民间故事》及《师宗当代书画》；

4、政协会议21.37万元：师宗县政协九届四次全会会议费支出21.37万元；

5、一般行政管理事务20万元：用于政协建设相关支出，解决政协安保、办公设备购置等支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出733.89万元,占本年支出合计的100%。与上年775.08万元对比减少41.19万元,其原因是2019年财政非常困难，几乎只是保障人员工资，公务费及年初专项经费基本没有得到保障。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出628.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.65%。主要用于在职人员工资、聘用人员工资保险、办公经费、改善办公条件经费、办刊经费等支出；

   2.社会保障和就业（类）支出55.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于退休人员养老金、在职人员养老金、工伤保险等支出。

  3.卫生健康（类）支出12.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于在职人员基本医疗保险支出；

  4.住房保障（类）支出37.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.5万元，支出决算为13.39万元，完成预算的86.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.08万元，完成预算的96.1%；公务接待费支出决算为3.31万元，完成预算的66.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1、严控参加接待陪同人员及接待标准；2、严格执行厉行节约相关规定减少公务接待费支出；3、严格执行公务用车派车制度。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.5万元，下降15.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.21万元，下降24.15%；公务接待费支出决算增加0.71万元，增长27.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、严控参加接待陪同人员及接待标准；2、严格执行厉行节约相关规定减少公务接待费支出，2019年因参加县工会、市政协运动会增加伙食费支出，故增加公务接待费支出；3、严格执行公务用车派车制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.08万元，占75.31%；公务接待费支出3.31万元，占24.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.运行维护费支出10.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.08万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政协委员调研视察、扶贫督查以及单位日常工作所产生的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.31万元。其中：

国内接待费支出3.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次580人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级政协部门、政协委员等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2019年机关运行经费支出62.91万元，与上年对比减少6.07万元,主要原因是财政困难公用经费一部分没拨付。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费车辆正常运行费、单位正常运转经费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会资产总额293.54万元，其中，流动资产247.68万元，固定资产45.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加139.77万元，其中;流动资产增加159.94万元，固定资产减少20.17万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8.7万元,其中：政府采购货物支出8.7万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会

2020年9月21日

监督索引号53032318013101111