监督索引号53032318020201000

中国共产党师宗县委员会办公室

2019年度决算公开

目录

   第一部分  中国共产党师宗县委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表（下载查看）

  一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党师宗县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委员会办公室是县委的综合办事机构，其主要工作职能是：围绕党的中心工作，按照上级党委的工作部署以及县委和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及上级党委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、签发；负责电报、信函的传递及其日常文书处理；承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责县委领导及本机关的行政后勤服务工作；管理县关工委、县政研室、信息中心、档案馆；完成县委领导交办的其它任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.围绕中心工作，服务作用持续高效

充分发挥以文辅政作用。一是调查研究实事求是。二是文稿起草精益求精。三是公文办理规范严谨。充分发挥参谋决策作用.充分发挥跟踪落实作用。充分发挥综合保障作用。

2.强化统筹协调，各项工作高效开展

全面深化改革持续推动。机要保密运转安全规范。一是严格抓好保密工作。二是严格抓好机要工作。档案文献工作平衡运行。政策研究辅政作用突出。关心帮教工作扎实开展。脱贫帮扶工作成效明显。

3.加强组织建设，全面提升办公室工作水平

着力抓好基层党建工作。深入抓好党风廉政建设。抓牢抓实意识形态工作。把意识形态工作纳入党建工作考核，与党建工作同部署、同落实、同检查、同考核，认真落实总支书记、各支部书记抓意识形态述职制度，定期召开会议分析研判意识形态领域情况、思想文化领域突出问题，对重大事件、重大情况、重大舆论苗头倾向性的问题，有针对性的进行引导，不断净化工作圈、朋友圈、社交圈、生活圈的不良影响，把意识形态的领导权、话语权、主动权牢牢抓在手中，提高党员对意识形态工作极端重要性的深刻认识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党师宗县委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。分别是：中国共产党师宗县委员会办公室、关心下一代工作委员会、师宗县档案馆、中国共产党师宗县委信息服务中心、中国共产党师宗县委政策研究室、中国共产党师宗县委涉密载体销毁中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党师宗县委员会办公室2019年末实有人员编制72人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制6人），事业编制28人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员6人），事业人员21人（含参公管理事业人员12人）。其他人员8人，主要是五机关驾驶人员4人，长期聘用人员4人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党师宗县委员会办公室2019年度收入合计1,355.87万元。其中：财政拨款收入1,355.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加315.22万元，主要原因是机构合并后档案馆并入，原档案局收入并入核算。

二、支出决算情况说明

中国共产党师宗县委员会办公室2019年度支出合计1,116.06万元。其中：基本支出1,082.46万元，占总支出的96.99%；项目支出33.6万元，占总支出的3.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加75.41万元，主要原因是机构合并后档案馆并入，原档案局支出并入。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党师宗县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,082.46万元。与上年对比增加75.41万元，主要原因是机构合并后档案馆并入，原档案局支出并入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.87%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党师宗县委员会办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.6万元。与上年对比增加23.66万元，主要原因是机构合并后档案馆并入，原档案局项目支出并入。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.县委十三届五次（全体）扩大会议费6.5万元，主要用于县委十三届五次（全体）扩大会议办会相关支出。

2.县委十三届六次（全体）扩大会议费10.3万元，主要用于县委十三届六次（全体）扩大会议办会相关支出。

3.档案馆婚姻档案经费3.79万元，主要用于档案馆婚姻档案整理外包经费。

4.档案馆工作经费5万元，主要用于档案馆相关档案管理工作。

5.档案馆档案维护费8万元，主要用于档案馆档案维护相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1,111.87万元，占本年支出合计的99.62%。与上年对比增加132.51万元,主要原因是机构合并后档案馆并入，原档案局支出并入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出966.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.89%。主要用于行政运行及相关事务支出;

  2.社会保障和就业（类）支出73.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于机构离退休人员工资及职工缴纳养老保险等支出；

  3.卫生健康（类）支出17.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于缴纳职工医疗保险费及工伤生育保险等支出；

  4.农林水（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于扶贫总队长工作经费。

 5.住房保障（类）支出48.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于机构在职职工住房公积金等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.32万元，支出决算为20.55万元，完成预算的70.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.44万元，完成预算的76.8%；公务接待费支出决算为7.11万元，完成预算的60.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是缩减“三公”经费相关支出，严格按照接待管理办法及公车管理办法执行缩减支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.04万元，下降19.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少4.05万元，下降23.18%；公务接待费支出决算减少0.99万元，下降12.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是缩减“三公”经费相关支出，严格按照接待管理办法及公车管理办法执行缩减支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.44万元，占65.41%；公务接待费支出7.11万元，占34.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于办公、督查车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.11万元。其中：

国内接待费支出7.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待66批次（其中：外事接待0批次），接待人次805人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作、会务会议准备加班等按规定发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党师宗县委员会办公室2019年机关运行经费支出171.35万元，与上年对比减少81.43万元，下降32.21%，主要原因是财政资金紧张，收支减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党师宗县委员会办公室资产总额1410.69万元，其中：流动资产395.25万元，固定资产995.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.98万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加890.14万元，其中：流动资产增加248.78万元，固定资产增加632.17万元,无形资产增加9.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额9.86万元,其中：政府采购

货物支出9.86万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

中共师宗县委办公室    

2020年9月21日     

监督索引号53032318020201111