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师宗县总工会2019年度部门决算公开

目录

   第一部分  师宗县总工会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表（下载查看）

    一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  师宗县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

　  2.加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3.积极开展源头参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

　　4.加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和厂务公开制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

　　5.建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

　　6.组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

　　7.建设职工之家，在各基层工会积极开展创建模范职工之家活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

　　8.按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

　　9.贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

　　10.完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.开展职工教育活动引导广大职工群众牢固树立四个意识，坚定四个自信，唱响时代主旋律，把思想统一到中央的决策部署上来，为改革发展凝聚正能量。

2.组织开展丰富多彩的职工运动会等文体娱乐活动，不断丰富职工群众的精神生活，努力增强广大职工群众的文化自信。

3.认真组织实施云岭职工素质建设工程，依托家政公司开展技能培训，不断提升农民工素质。

4.积极开展安康杯技能竞赛活动和全县技术工人参加上级组织的各类竞赛，努力做好传帮带工作，为培养一批技师、工匠，激发职工的劳动热情和生产积极性，努力营造尊重知识、尊重人才的良好氛围。

5.积极维护职工权益，开展好困难职工帮扶及两节送温暖，省部级困难劳模专项救助等工作。

6.全力做好集体协商、困难职工解困脱困、职工医疗互助、贷免扶补等业务工作。

7.认真开展工会经费征收及工会经费审计工作。

8.强化基层工会组织建设，按照工会组织全覆盖的要求，积极引入物流等行业加入工会组织。

9.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县总工会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：师宗县总工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

师宗县总工会2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），行政超编2人，主要是因为2018年10月、2019年12月调入正科级领导2人,事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人；

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县总工会2019年度收入合计339.97万元。其中：财政拨款收入339.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元(含教育收费0万元)，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加62.23万元，增长22.41%，主要原因是财政划拨全县行政事业单位应拨缴的工会经费增加。

二、支出决算情况说明

师宗县总工会2019年度支出合计299.86万元。其中：基本支出279.86万元，占总支出的93.33%；项目支出20万元，占总支出的6.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加31.17万元,增长11.6%，主要原因是财政划拨全县行政事业单位应拨缴的工会经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障师宗县总工会正常运转的日常支出279.86万元。与上年对比增加51.17万元，增长22%；主要原因是财政划拨全县行政事业单位应拨缴的工会经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42.18%；办公费、印刷费、水电费、工会经费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的57.82%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障师宗县总工会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出20万元。与上年对比减少20万元，下降50%，主要原因财政困难，专项经费没有保障。

具体项目开支及开展工作情况如下：1.特困群体春节慰问金10万元，用于全县困难职工春节慰问；2.职工技能竞赛经费10万元，用于组织全县职工开展技能竞赛活动经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出299.86万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加51.17万元，增长22%；主要原因是财政划拨全县行政事业单位应拨缴的工会经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出268.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.69%。其中：

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行118.95万元，主要用于单位行政人员工资、公用经费、困难职工慰问及职工技能竞赛支出；

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出150万元，主要用于拨缴财政划拨全县行政事业单位工会经费。

2.社会保障和就业（类）支出18.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。其中：

社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休支出8.63万元，主要用于机关退休人员统筹外工资支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.74万元，主要用于在职职工养老保险缴费；

社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出5.12万元，主要创业贷款补助支出。

3.卫生健康（类）支出3.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。其中：

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.11万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

  19.住房保障（类）支出9.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。其中：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.31万元，主要用于在职职工住房公积金的缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

师宗县总工会2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0万元，支出决算为0.44万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.44万元。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位公用经费不足，年初没有预算公务接待费；因2019年上级检查工会产业工人队伍建设等工作增加，公务接待费增加。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少0.02万元，下降3.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降3.76%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.44万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.44万元。其中：

国内接待费支出0.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工会调研工会职工服务阵地建设，检查困难职工解困脱困、产业工人队伍建设等工作，产生的接待14批次及95人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县总工会2019年机关运行经费支出161.82万元，与上年对比增加55.1万元，增长51%，主要原因是财政划拨全县行政事业单位应拨缴的工会经费增加；部门机关运行经费主要用于缴纳全县行政事业单位2019年工会经费和日常办公费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，师宗县总工会资产总额50.96万元，其中，流动资产50.96万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40.11万元，其中;流动资产增加40.11万元，固定资产增加0万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表：

   单位 ：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年财政划拨全县行政事业单位工会经费150万元，统一划拨到县总工会，县总工会缴入工会经费征缴系统，属于上级工会的系统自动提取，属于基层工会的于2019年12月初返拨到各基层工会。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）三公经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

师宗县总工会

2020年9月21日

监督索引号53032318071101111