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师宗县人民代表大会常务委员会

2019年度部门决算公开

目录

    第一部分  师宗县人民代表大会常务委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表（下载）

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  师宗县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

师宗县人大及其常委会始终坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，不断加强和改进人大工作，认真履行宪法和法律赋予的监督权、重大事项决定权和人事任免权，紧紧围绕县委的重大决策部署，讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。依法进行人事任免；通过调研、视察、听取专项工作报告、开展执法检查、部门工作评议、述职评议、专题询问、代表约见国家机关负责人活动等，不断强化对“一府一委两院”的工作监督和法律监督，充分发挥地方国家权力机关的职能作用，为推动师宗经济社会发展和民主法治建设做出积极贡献。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是以加强政治建设为统领，努力开辟保障发展新境界。学习好、宣传好、贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想；加强党的领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；不折不扣完成县委交办工作。

二是以体现人民意愿为目标，努力展示促进发展新作为。坚持抓大事议大事的原则，把党的主张通过法定程序转化为人民意志；根据“一府一委两院”的提请，依法对地方财政决算、收支预算调整等关系全县经济社会改革发展大局的重大事项进行讨论，作出相应决议决定；依法行使好人事任免权，做到党管干部与人大依法任免、党的主张和人民的意愿有机统一；进一步规范干部任前相关工作。

三是以依法开展监督为主责，努力展现服务发展新担当。对“十三五”规划实施及“十四五”规划编制工作情况进行调研，听取专项工作报告；听取和审议全县2019年地方财政决算、年度财政预算执行、财政收支的审计、审计查出问题整改落实；听取和审议全县 2019年国民经济发展计划执行、财政预算执行情况及预算调整方案的报告；对全县财政运行情况和地方国有企业国有资产管理情况进行专题调研；听取县税务局税收征管工作情况报告。加强法律贯彻实施工作的监督，对水污染防治法、陪审员法、云南省民族团结进步示范区建设条例、曲靖市文明行为促进条例和曲靖市集中式饮用水水源地保护条例贯彻实施情况进行检查，对《曲靖市建设工程施工现场管理条例》执法检查的审议意见进行跟踪督办，听取县政府《优化营商环境条例》贯彻实施情况的报告、关于“七五”普法依法治理工作情况报告、关于扫黑除恶和农村治安防范工作情况报告，听取县人民检察院侦查监督工作情况报告；建立人大向政府通报法律监督工作情况制度，定期通报情况、反馈意见。加强对经济和民生领域的监督，对城市规划区收储土地管理和利用、民族文化保护和发展工作情况进行专题调研；对县林业和草原局、县自然资源局进行工作评议；对全县村（社）产业扶贫合作社运行情况和“河长制”推进工作情况进行视察；听取和审议全县环境状况和环境保护目标完成情况报告；听取全县教育改革、巩固脱贫攻坚成果、城市综合管理、煤炭行业管理、农村集体产权制度改革、不锈钢产业发展、热区水果产业发展、特色蔬菜和中草药种植、生猪养殖、餐饮行业管理、医保资金运行、旅游、农村公益性公墓建设和管理工作情况报告。做好规范性文件备案审查工作。

四是以激发主体动能为依托，努力汇聚助推发展新合力。强化代表学习培训，深入开展“双联”工作，优化代表履职平台，抓好建议督办，进一步完善代表积分制管理，增强代表履职积极性，激发代表履职活力。

五是以强化自身建设为抓手，努力创造推动发展新业绩。发挥常委会党组领导核心作用，把机关党建设抓具体、抓深入，巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，促进机关“两学一做”学习教育常态化制度化。加强政治机关建设，教育、引导党员干部严守政治纪律和政治规矩，确保人大机关风清气正。健全完善人大各项工作制度，努力形成职责分明、程序规范、运转高效的工作机制，不断强化人大干部的执行力；坚持和完善中“四位一体”的双周理论学习研讨交流制度，做到政治理论、人大制度、党内法规和国家法律法规的学习有机结合，把干部队伍建设提高到一个新的水平；进一步提升机关服务基层和服务代表的能力水平，主动服务上级人大调研，积极开展人大宣传交流，努力做好人大信访工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县人民代表大会常务委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县人民代表大会常务委员会2019年末实有人员编制27人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制9人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员38人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员2人，主要是五机关长期聘用驾驶员2人。我单位超编11人，超编原因是科级以上领导改非，改非后无编制。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县人民代表大会常务委员会2019年度收入合计1,151.67万元。其中：财政拨款收入1,037.02万元，占总收入的90.04%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入114.65万元，占总收入的9.96%。与上年对比增加120.66万元，增长11.7%，主要原因是职工工资正常晋升、其他收入以前年度财务列入其他应付款，2019年政府会计制度改革后列入其他收入。

二、支出决算情况说明

师宗县人民代表大会常务委员会2019年度支出合计949.38万元。其中：基本支出819.84万元，占总支出的86.36%；项目支出129.54万元，占总支出的13.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少15.41万元，下降1.59%，主要原因是绩效工资人均每月2000元未发放，养老保险、住房公积金、医保等人员相关支出2019年未执行完。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障师宗县人民代表大会常务委员会机构正常运转的日常支出819.84万元。与上年对比增加45.07万元，增长5.82%，主要原因是人员工资正常晋升等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.03%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障师宗县人民代表大会常务委员会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出129.54万元。与上年对比减少60.49万元，下降31.79%，主要原因是2019年代表活动阵地建设县级和上级专项资金由于项目未验收，资金暂时未拨付，具体项目开支及开展工作情况：

1、环保世纪行、改善县乡人大办公条件等县级专项65.20万元，具体用于县乡人大宣传、人大会刊编制、县级人大代表履职工作经费等；

2、县第十七届人民代表大会第四次会议经费32.84万元，用于师宗县第十七届人民代表大会第四次会议会议费;

3、县级代表活动经费27.50万元，主要用于县级人大代表2019年代表履职补助、无固定收入代表补助;

4、人大信访工作经费4万元，主要用于信访工作人员信访津贴的发放、人大信访工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出860.66万元,占本年支出合计的90.65%。与上年对比减少104.13万元，下降10.79%，主要原因是财政资金困难，县级专项资金调减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出686.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.82%。主要用于人员工资及与工资相关的经费支出、环保世纪行、代表活动阵地建设、县第十七届人民代表大会第四次会议会议费、人大信访工作经费等相关支出。

 2.社会保障和就业（类）支出118.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.81%。主要用于离休人员工资、离退休人员经费、单位在职职工的养老保险等相关支出。

  3.卫生健康（类）支出14.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于单位职工医疗保险。

  4.住房保障（类）支出40.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于职工住房公积金。

各项支出占总支出的比重：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28万元，支出决算为16.65万元，完成预算的59.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.24万元，完成预算的76.5%；公务接待费支出决算为4.41万元，完成预算的40.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、严控参加接待陪同人员及接待标准；2、严格执行公务用车派车制度。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6.48万元，下降28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.23万元，下降33.72%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降5.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:1、严控参加接待陪同人员及接待标准；2、严格执行公务用车派车制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.24万元，占73.53%；公务接待费支出4.41万元，占26.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.24万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展人大调研、人大日常工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.41万元。其中：

国内接待费支出4.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次642人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级人大部门调研、省市人大代表视察等接待发生的支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县人民代表大会常务委员会2019年机关运行经费支出74.02万元，与上年对比减少15.06万元,主要原因是公车改革,车辆减少,严格执行厉行节约。部门机关运行经费主要用于车辆正常运行费、单位正常运转经费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，师宗县人民代表大会常务委员会资产总额411.65万元，其中，流动资产326.42万元，固定资产85.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加156.61万元，其中：流动资产增加202.88万元，固定资产减少46.27万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额53.63万元,其中：政府采购货物支出53.63万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

师宗县人民代表大会常务委员会

                  2020年9月21日

监督索引号53032318010101111