监督索引号53032319055401000

曲靖市师宗县大同街道办事处2019年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市师宗县大同街道办事处概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表（点击下载）

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市师宗县大同街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

师宗县人民政府大同街道办事处执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级县委、县政府政府交办的其他事项 。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）经济发展克难奋进。全年实现国民生产总值12.58亿元，同比增7.98%；农村居民人均可支配收入10914元，增12%。完成固定资产投资4亿元，完成任务总数（4亿元）的100%。完成招商引资任务1.3亿元，完成任务总数（1.3亿元）的%。累计完成公共财政预算支出2964.84万元，投入强农惠农资金1206万元全力推动乡村振兴战略的实施。金融机构各项存款余额3.9亿元，贷款余额1.6亿元，累计发放支农贷款5300余万元。

（2）脱贫攻坚成效明显。紧扣“两不愁三保障”标准，压实工作责任，建立“主要领导亲自抓、联村领导包村抓、村级工作组具体抓”的责任体系，围绕各级反馈问题抓好整改落实，对标对表补齐短板，11个贫困行政村、建档立卡贫困户1162户4810人脱贫出列，基本实现贫困村、贫困人口脱贫出列“清零”任务。严格标准和成效，认真开展扶贫对象“回头看”及建档立卡数据核准、项目库系统信息完善、动态管理等工作，2019年自然增加人口37人，自然减少71人，精准退出72户213人，每户贫困户都有3条及以上的帮扶措施，没有发现返贫和新识别问题。持续开展已脱贫户巩固提升工作，在产业扶贫、教育扶贫、医疗保障、住房安全保障、饮水安全保障等方面持续发力，在“两不愁三保障”达标的基础上巩固提升，切实增强脱贫群众的获得感和幸福感。

（3）农村发展稳中有进。农村集体产权制度改革工作稳步推进，完成了农村土地承包经营权确权登记颁证工作。烤烟产业转型升级、提质增效，超额完成收购任务474.35万公斤，为5021户烟农创收1.43亿元。粮食供给安全得到保障，积极防控玉米草地贪夜娥，大力推广玉米机播技术，大小春粮食作物种植面积7.67万亩，实现粮食产业2879.3万公斤。畜牧生产克难发展，温氏生猪一体化“家庭农场”建设初见成效，16个家庭农场的生产线占全县温氏畜牧一体化项目的40%；非洲猪瘟疫情得到有效防控，出栏肉猪6.2万头、肉牛0.59万头、肉羊2万只，实现肉类总产9987吨，同比增0.5%。农村人居环境改善提升工作有序推进，严格管理考核村庄保洁员，完成了2020年村庄垃圾清运费收缴工作，通过制度、村干部民约等手段，发动群众按照“五净一规范”的要求清洁家园、清洁村庄。殡葬改革工作顺利推进，遗体火化率、入公墓安葬率均达100%，实施了7个村级公墓建设，基本满足群众的正常需要，乡风文明逐步提升。

（4）“三违”整治成效明显。按照“控增量、减存量、先易后难、分类推进、巩固成效”的思路，成立了党工委书记担任组长的领导机构，明确了具体的分管领导、责任单位，成立5个工作组深入细致地摸清辖区内违法占地、违法建设、违法经营的相关情况，并组织人员入户反复做通当事人的思想工作，详细告知相关政策法规，动员其撤离、自拆，对拒不执行的18户当事人通过法定程序，依法拆除其违法建筑面积1.42万平方米，并及时开展复垦复绿工作，形成强大的震慑力，维护城市建设管理秩序。出动车辆150余次，出动500余人次，清理占道经营及影响市容市貌的乱摆乱放，重点整治烧烤摊位35个、水果及蔬菜类摊位21个，清除广告牌30块，有效提升改善城镇形象。

（5）项目建设强力推进。成立了麒师高速公路大同段项目建设协调指挥部，由党工委书记、办事处主任担任指挥长亲自抓，明确分管领导担任常务副指挥长具体抓，涉及的5个村（社）联村领导包村抓，已累计完成项目区征地3000余亩、迁坟350冢，房屋拆迁38户，积极与四个标段负责人加强沟通联系，妥善处理项目建设中群众反映的困难和问题，确保项目顺利施工。完成了城乡建设用地增减挂钩项目，36户拆旧地块51.62亩、工矿拆旧区用地149.1亩基本完成了复垦工作，可产生节余指标119.58亩。

（6）社会事业有序推进。安全生产有序推进，全力争创市级食品安全示范街道，安全大检查与部门日常巡查相结合，紧盯安全隐患抓整改，广泛宣传安全法律法规及相关防范制止，集中整治“大棚房”，紧盯重要节假日强化食品安全监管，安全生产形势平稳。2019年城乡居民养老保险、2020年城乡居民医疗保险筹资参保工作已全面开展，2000余名群众外出务工增加家庭经济收入。民政救助工作稳步开展，1037名农村低保救助对象、28名孤儿、36名五保对象、224名定补对象得到及时救助，不断织牢民生保障安全网。退役军人规范管理，设立街道级、村级退役军人服务站。卫生服务水平得到提高，电子健康档案建档率达98%以上，目前基本医疗减免1500余万元、大病保险支付53.65万元，让生病群众得到越来越多的实惠，减少因病返贫的风险。

（7）社会治安和谐稳定。扫黑除恶专项斗争纵深推进，建立“党委政府亲自抓、职能部门业务抓、人民群众共同抓”的责任体制，发放各类宣传资料2.5万余份、召开群众会500余场次，核查核实各类线索45条，有效净化农村政治生态和经济社会生态环境。大力开展“法治大同”、“平安大同”建设，社区矫正工作稳步推进，30名社区矫正重新融入社会发展，加强信访矛盾纠纷调处，全年受理调处176件，成功调处167件，调处成功率达95%。“信用街道”复核验收准备工作有序推进，大同社区、糯白村经复核为全省民主法治示范村。

    （8）党的建设得到提升。围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育的开展，党工委领导班子以上率下带头读原著、学原文、悟原理，建立领导班子成员分片联系基层党组织工作制度，通过“三会一课”、理论学习中心组学习、个人自学、入村入户兜底宣讲等方式和“学习强国”、“云岭先锋”平台跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神和重要指示精神，教育引导党员干部牢固树立“四个意识”，践行“两个维护”。强化基层干部队伍建设，认真开展村干部任职资格联合审查工作，清退不合格村干部7人，补选出缺村干部成员11人；加强党员的教育管理，吸收新党员5人，除名长期不参加组织且不愿承认其党员身份的不合格党员1人，确保党员的先锋作用得到发挥。加强党支部规范化建设，达标创建24个党支部，整顿软弱涣散党组织1个，10个村（社）党总支通过创建成为“红旗村”，进一步激发村干部干事创业的积极性。党风廉政建设工作强力推进，建立健全“三重一大”集体决策制度，配齐配强纪工委、监察室的工作力量，以问题为导向及时抓好反馈问题整改，运用好“四种形态”，深入开展7.26案件警示教育活动，党纪处分违纪党员6人，不断夯实基层党组织管党治党主体责任，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，重塑大同风清气正良好政治生态。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市师宗县大同街道办事处2019年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。分别是：师宗县人民代表大会常务委员会大同街道工作委员会、师宗县人民政府大同街道办事处、中国共产党师宗县委员会大同街道工作委员会、师宗县大同街道财政所、师宗县大同街道文化综合服务中心、师宗县大同街道社会保障服务中心、师宗县大同街道国土和村镇规划建设服务中心、师宗县大同街道执法中队、师宗县大同街道为民中心、师宗县大同街道农业办公室、师宗县大同街道农机办公室、师宗县大同街道畜牧办公室、师宗县大同街道林业办公室、师宗县大同街道水务办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市师宗县大同街道办事处2019年末实有人员编制82人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员4人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2019年度部门决算表

点击下载

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市师宗县大同街道办事处2019年度收入合计3,224.22万元。其中：财政拨款收入3,224.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

2019年收入3224.22万元与上年4651.50万元相比减少1427.28万元，下降30.68%。主要原因：1是在职人员的减少及养老保险缴存比率降低、在职人员绩效工资未发放；2是县级财政困难，部分日常公用经费未实现支出；3是脱贫攻坚项目减少及县级财政困难，部分资金未实现支出。

二、支出决算情况说明

曲靖市师宗县大同街道办事处2019年度支出合计2,964.84万元。其中：基本支出1,287.09万元，占总支出的43.41%；项目支出1,677.75万元，占总支出的56.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出3402.01万元对比减少437.17万元,下降12.85%。主要原因：1是在职人员的减少及养老保险缴存比率降低、在职人员绩效工资未发放；2是县级财政困难，部分日常公用经费未实现支出；3是脱贫攻坚项目减少及县级财政困难，部分资金未实现支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市师宗县大同街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,287.09万元。与上年1421.25万元对比减少134.16万元，下降9.44%。主要原因：1是在职人员的减少及养老保险缴存比率降低、在职人员绩效工资未发放。2原因是县级财政困难，部分日常公用经费未实现支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.53%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市师宗县大同街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,677.75万元。与上年1980.76万元对比减少303.01万元，减少15.29%，主要原因是脱贫攻坚项目减少及县级财政困难，部分资金未实现支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.大同街道人大代表活动经费5.3万元，用于人大代表活动经费；

2.大同街道统计入库项目补助经费1万元，用于统计项目入库的相关工作经费；

3.大同街道责任制考核及脱贫攻坚考核奖励金66.01万元，用于街道办人员考核及村组干部考核；

4.大同街道阿梅者道路维修5万元，用于阿梅者道路硬化。

5.大同街道财务培训2万元，用于大同街道村社及站所财务培训；

6.大同街道土地出让业务费2万元，用于土地出让相关培训；

7.大同街道农机补贴108.78万元，用于大同街道农机购置的相关补贴；

8.大同街道脱贫攻坚基础设施586.58万元，脱贫攻坚道路及相关建设；

9.大同街道脱贫攻坚发展生产368.07万元，用于产业及相关发展

10.大同街道脱贫攻坚其他扶贫支出472.49万元，用于脱贫攻坚相关工作；

11.大同街道五星村建设10.52万元，用于村党总支五星村建设；

12.大同街道乡镇工作经费30万元，用于街道工作正常运转；

13.大同街道扶贫工作经费10万元，用于脱贫攻坚工作经费；

14.大同街道脱贫攻坚资金检查费10万元，用于脱贫攻坚资金检查。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市师宗县大同街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出2,962.84万元,占本年支出合计的99.93%。与上年3366.86万元对比减少404.02万元，下降11.20%。主要原因：1是在职人员的减少及养老保险缴存比率降低、在职人员绩效工资未发放。2是县级财政困难，部分日常公用经费未实现支出。3是脱贫攻坚项目减少及县级财政困难，部分资金未实现支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出450.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.2%。主要用于：1.人员经费：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助；2.日常公用经费：办公费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用；3.项目支出：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行费、其他商品服务支出、奖励金、基础设施建设。

  2.公共安全（类）支出1.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于人员经费的生活补助支出.

  3.文化旅游体育与传媒（类）支出83.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于：1.人员经费：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助；2项目支出：会议费、公务接待费。

  4.社会保障和就业（类）支出272.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.2%。主要用于人员经费：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助、归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  5.卫生健康（类）支出28.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于人员经费的行政事业单位医疗保险缴费支出。

  6.节能环保（类）支出70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于脱贫攻坚基础设施建设项目支出；

  7.城乡社区（类）支出177.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。 主要用于：1.人员经费：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；2.日常公用经费：办公费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

8.农林水（类）支出1,636.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.25%。主要用于：1.人员经费：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助；2.日常公用经费：办公费、公务用车运行维护费；3.项目支出：办公费、印刷费、水费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品服务支出、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助、基础设施建设、其他资本性支出。

  9.交通运输（类）支出162.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于脱贫攻坚其他商品服务支出、基础设施建设项目支出；

  10.住房保障（类）支出79.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于人员住房公积金缴费支出；

  11.灾害防治及应急管理（类）支出0.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于人员生活补助支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市师宗县大同街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.1万元，支出决算为26.87万元，完成预算的72.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.15万元，完成预算的41.5%；公务接待费支出决算为22.72万元，完成预算的83.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县级财政困难，部分公务用车购置及运行费、公务接待费未实现支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数26.87万元比2018年32.74万元减少5.88万元，下降17.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算4.15万元比2018年5.7万元减少1.55万元，下降27.16%；公务接待费支出决算22.72万元比2018年27.04万元减少4.33万元，下降16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县级财政困难，部分资金未实现支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.15万元，占15.45%；公务接待费支出22.72万元，占84.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.15万元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于脱贫攻坚、农村集体产权制度改革、“三违”整治、重大项目建设、社会治安、党的建设、经济社会发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22.72万元。其中：

国内接待费支出22.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待189批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,017人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、农村集体产权制度改革、“三违”整治、重大项目建设、社会治安、党的建设、经济社会发展等工作，产生的189批次3017人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市师宗县大同街道办事处2019年机关运行经费支出28.17万元，与上年36.17万元对比减少8.0万元,主要原因是县级财政困难，部分日常公用经费未实现支出。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市师宗县大同街道办事处资产总额6127.39万元，其中，流动资产3485.28万元，固定资产1162.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1479.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1178.81万元，其中：流动资产增加1522.32万元，固定资产减少333.1万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少10.41万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋120平方米，账面原值32万元，实现资产使用收入1.5万元。

 三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元。政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53032319055401111