监督索引号53032319055901000

曲靖市师宗县龙庆乡2019年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市师宗县龙庆乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市师宗县龙庆乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（2）研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（3）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

（4）坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。 

（5）抓好全乡精神文明和民主法制建设。

　（6）抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。 

（7）抓好社会事业和镇村基础设施建设。

（8）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、深化改革，助推农业转型升级。按照发展高原特色农业的总体要求，深化农业产业结构调整，持续巩固烟、畜、林、药四大“亿元产业”，不断发展壮大工业辣椒、工业大麻、热区水果等特色产业。巩固提升传统农业，大力推广农业科技措施，稳定种植规模，不断提高单产，确保粮食总产达2800万公斤。全面纯化烤烟品种，优化2.895万亩烤烟中耕管理，严格执行收购政策，依法打击烤烟外流，高标准完成上级下达的收购任务。以奖、补、扶等措施引导群众开展好封山育林、人工育林和经济林建设工作，加大林政执法力度，全力保护好已有林木，并争取新一轮退耕还林工程规划3000亩。转变畜牧生产方式，在培育良种、疫病防治、规模化养殖上下功夫，严格落实良种补贴政策，大力发展现代化养殖示范户，带动群众发展，不断提高经济收入。

2、统筹推进，着力破解发展瓶颈。按照“因地制宜，实事求是，尽力而为，量力而行”的原则，多渠道筹集资金，着力破解发展瓶颈，解决水、路、电、田等基础设施主动脉建设。抓紧抗旱应急水源工程及饮水安全巩固提升工程建设，紧紧围绕省、市、县关于兴水强滇战略发展要求，以脱贫攻坚基础设施建设为契机，规划建设饮水工程11件，重点规划朝阳、束米甸片区抗旱应急供水工程、海子村打井调水工程及树波、落红甸、则黑海子灌溉引水工程。加大通路便民工程建设，投资167.3万元，完成五家寨等4个村村内道路硬化19124平方米，投资129.6万元，争取未硬化的2条乡道（五泥公路、长果公路）约17公里硬化项目及未纳入养护农村公路的64公里村道纳入养护管理路段，全面改善群众生产生活和通行条件。电力工程高效推进，完成龙庆线10千伏线路升级改造工作，完成老厂线、菌子山线、岩落线支线的升级改造工作

3、全力冲刺，脱贫退出圆满完成。把脱贫攻坚作为首位民生工程和重大政治任务，聚焦师宗县脱贫摘帽的目标任务，持续推进查缺补漏工作，下足“绣花”功夫，针对已经查找出的问题，建立问题清单台账，坚持问题导向，严格对标对表，较真碰硬、见底见效开展整改，确保所有问题实现销号清零。持续巩固治脏治乱成果，管好用好环卫设施，加强对保洁员履职情况的跟踪督查，加大清扫保洁力度，推动村庄保洁常态化。加大危旧房拆除力度，动员群众积极开展复垦复绿，不断提升村庄净化、绿化、美化水平。按照精准实施产业扶贫指导意见，扎实推进“龙头企业+扶贫公司+村党总支领导下的合作社+深度贫困户”的精准产业扶持模式，重点加大对已栽种农作物的田间管护、后期管理及技术指导力度，实现贫困户持续稳定增收。重视医疗健康扶贫和教育技能扶贫，针对因病致贫突出的实际，加大医疗救助力度、完善医疗服务体系，做到“防未病、看小病、治大病”，努力降低因病因残致贫发生率，加大贫困人口教育培训及转移输出力度，做好易地扶贫搬迁点后续帮扶措施，让贫困群众搬得进、稳得住、能发展。继续按照“八有”标准完成固定“爱心超市”和流动“爱心超市”建设，完善超市内配套设施并全面规范运行。继续采用召开会议、广播宣传多种形式，认真开展脱贫攻坚相关政策宣传；持续开展“自强、诚信、感恩”教育活动和“三讲三评”活动，发挥“爱心超市”激励作用，向群众宣讲扶贫政策、传递党的声音，增进干群感情，全面提高群众认可度；大力宣传扶贫标兵、脱贫示范户等先进典型，用身边人说身边的事，用身边的事教育身边的人，充分激发群众内生动力，形成“比、学、赶、超”的浓厚氛围，提升群众认可度。

4、关注民生，社会事业大幅改善。始终把改善民生作为政府工作的出发点和落脚点，坚持民生为本，加大民生投入，不断提高群众幸福指数。优先发展教育事业，改善办学条件，合理配置教学器材，夯实学校发展硬实力；实施“名师工程”，强化师资队伍建设，规范教育教学管理，不断提升教育教学质量。完善医疗卫生服务体系，打造优越的就医环境，严格按照省级卫生室达标创建要求完成各卫生室达标创建工作。加强医疗队伍建设，逐步提高医疗服务水平，努力提升新农合参合率达97%以上。不断完善文体活动设施，广泛开展群众性文体活动，丰富群众精神文化生活，投资130万元新建8个贫困村农村体育场地及附属设施。完善社会保障体系建设，强力推进城乡居民社会养老保险工作，确保参保率达98%以上；认真落实农村低保、五保、粮食直补等惠农政策，保障弱势群体基本生活。

5、稳中求进，营造和谐发展环境。牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，创新监管手段，落实监管责任，继续深入开展“打非治违”、“六打六治”专项整治行动，重点整治道路交通、水运、食品药品、非煤矿山、烟花爆竹等领域安全隐患，确保人民群众的生命财产安全，减少一般事故，杜绝重特大事故。积极开展矛盾纠纷排查工作，高度重视信访工作，畅通群众诉求渠道，认真办理群众来信来访，把各种矛盾纠纷处理在基层，化解在萌芽状态，确保年内不发生群体性越级上访事件和非正常上访事件，着力解决新形势下人民内部矛盾，促进社会公平正义。加强社会治安综合治理，积极探索建立以“五级网络”为主的社会管理新模式，在全乡推进网格化服务管理常态化、规范化，不断增强社会管理控制能力，进一步完善“打、防、控、管、教”网络体系建设，严厉打击违法犯罪行为，切实维护社会稳定。

6、加强建设，打造人民满意政府。进一步转变政府职能，高标准服务群众，高质量服务基层，全面提高政府服务现代化水平。坚持依法行政，依法全面履行政府职能，严格落实决策法定程序和“三重一大”等决策制度，实现政府活动全面纳入法治轨道。坚决执行扫黑除恶专项斗争，依法惩治“村霸”和宗族恶势力犯罪。推进政务公开，不断提高政府决策的科学化、民主化和法治化水平。坚持从严执政，牢固树立“四个意识”，坚定不移维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，确保中央大政方针和上级决策部署落地生根。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。持之以恒巩固拓展落实中央八项规定精神成果，坚决整治“四风”问题新变形，坚决纠正损害群众利益行为，遏制不正之风反弹，努力实现干部清正、政府清廉、政治清明。坚持实干勤政，大力弘扬务实苦干的作风，以“服务员”的姿态搞好服务，以马上办的态度做好工作，以钉钉子的精神抓好落实，不断增强政府公信力和执行力，绝不辜负全乡人民的期望和重托。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市师宗县龙庆乡2019年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：

1.师宗县龙庆乡人民代表大会主席团

2.师宗县龙庆乡人民政府

3.中国共产党师宗县龙庆乡委员会

4.师宗县龙庆乡财政所

5.师宗县龙庆乡文化综合服务中心

6.师宗县龙庆乡社会保障服务中心

7.师宗县龙庆乡国土和村镇规划建设服务中心

8.师宗县龙庆乡农业综合服务中心农业办

9.师宗县龙庆乡农业综合服务中心农机办

10.师宗县龙庆乡农业综合服务中心畜牧办

11.师宗县龙庆乡农业综合服务中心林业草原办

12.师宗县龙庆乡水务所

13.师宗县龙庆乡应急管理服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市师宗县龙庆乡2019年末实有人员编制111人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员88人（含参公管理事业人员5人）。其他人员2人，主要是财政所助征2人。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

附件

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市师宗县龙庆乡2019年度收入合计5,634.06万元。其中：财政拨款收入5,634.06万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年6196.35万元减少562.29万元，下降9.07%，主要原因是扶贫专项资金比上年减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市师宗县龙庆乡2019年度支出合计5,352.38万元。其中：基本支出1,736.44万元，占总支出的32.44%；项目支出3,615.94万元，占总支出的67.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年4705.33万元对比增加647.05万元，增长13.75%，主要原因是专项资金同比增幅较大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市师宗县龙庆乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,736.44万元。与上年1975.16万元对比减少238.72万元，下降12.09%，主要原因是因县级财政资金调度困难，2019年行政村工作经费、党建工作经费、村小组工作经费未执行以及压缩日常公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.58%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市师宗县龙庆乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,615.94万元。与上年2730.17万元对比增加885.77万元，增长32.44%，主要原因财政扶贫专项资金增幅较大。具体项目开支及开展工作情况如下：

基础设施建设13万元，主要用于扯寨村委会及黑尔村委会基础设施建设。

养老互助站补助经费3万元，主要用于龙庆村委会养老互助站的补助。

农机购置补贴45.92万元，主要用于发放购置农机的农户补贴。

龙庆乡基础设施建设2357.24万元，主要用于戈盖山村、干石洞村、五家寨村、鲁西克村、老庄科村入户道路硬化及危房改造、蓄水池建设、畜圈及其附属工程建设。

龙庆乡产业发展787.3万元，主要用于豆温村委会工业大麻种植土地流转及管护费，阿那黑村委会热区水果种植补助，庄科村委会沃柑种植土地流转及管护费，泥槽村委会辣椒种植种子补助及土地流转管护费，龙庆村委会红梨种植补助等。

龙庆乡人居环境提升359.3万元，主要用于农村环境保洁工程，维修加固补助到户项目。

龙庆乡公路建设50.18万元，主要用于农村公路建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市师宗县龙庆乡2019年度一般公共预算财政拨款支出5,352.38万元,占本年支出合计的100%。与上年4693.94万元对比增加658.44万元，增长14.03%，主要原因是财政扶贫专项资金增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出539.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%。其中：

2010101 行政运行33.91万元，主要用于发放行政人员工资及保障机构正常运转所需公用经费；

2010108 代表工作3.12万元，主要用于人大代表活动经费及召开人大代表会议支出；

2010301 行政运行216.59万元，主要用于发放行政人员工资及保障机构正常运转所需公用经费；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出43.13万元，主要用于科学发展观发放；

2010650 事业运行67.69万元，主要用于发放行政参公人员工资及保障机构正常运转所需公用经费；

2010699 其他财政事务支出13万元，主要用于扶贫资金第三方审计委托业务费；

2012304民族工作专项13万元，主要用于村委会基础设施建设；

2013101行政运行112.54万元，主要用于发放行政人员工资及保障机构正常运转所需公用经费；

2013105专项业务5.04万元，主要用于专职治保调解员补助；

2013402 一般行政管理事务2万元，主要用于日常工作运转；

2019999 其他一般公共服务支出29.05万元， 主要用于公共服务支出；

  2.公共安全（类）支出1.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。其中：

2040220 执法办案1.68万元，主要用于综治维稳相关支出；

  3.文化旅游体育与传媒（类）支出76.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。其中：

2070109 群众文化76.3万元，主要用于文化广播电视服务中心工资福利支出及保障正常运转支出；

  4.社会保障和就业（类）支出255.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。其中：

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出98.34万元，主要用于社会保障中心工资福利支出及保障正常运转支出；

2080299 其他民政管理事务支出3万元，主要用于龙庆村委会养老互助站补助支出；

2080501 归口管理的行政单位离退休21.22万元，主要用于机关退休人员工资支出；

2080502 事业单位离退休17.21万元，主要用于事业退休人员工资支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出115.75万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

  5.卫生健康（类）支出35.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。其中：

2101101 行政单位医疗35.9万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出；

  6.城乡社区（类）支出64.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。 其中：

2120199 其他城乡社区管理事务支出64.83万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心在职人员工资福利支出及保障正常运转支出；

  7.农林水（类）支出4,226.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.96%。其中：

2130104 事业运行316.19万元，主要用于农业办、农机办、畜牧办事业人员工资支出及保障机构正常运转支出；

2130122 农业生产支持补贴45.92万元，主要用于农业生产发展过程中对农户相关补贴；

2130126 农村公益事业6.72万元，主要用于活动场所建设支出；

2130204 事业机构124.46万元，主要用于林业办事业人员工资支出及保障机构正常运转支出；

2130317 水利技术推广69.37万元，主要用于水务所事业人员工资支出及保障机构正常运转支出；

2130504 农村基础设施建设2357.24万元，主要用于道路等基础设施建设支出；

2130505 生产发展787.3万元，主要用于扶贫产业发展；

2130599 其他扶贫支出379.3万元，主要用于扶贫项目相关支出；

2130705 对村民委员会和村党支部的补助139.65万元，主要用于村委会人员工资支出及保障村委会正常运转支出；

  8.交通运输（类）支出50.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。其中：

2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出50.18万元，主要用于农村公路修建等支出；

  9.住房保障（类）支出101.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。其中：

2210201 住房公积金98.15万元，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金缴费支出；

2210203 购房补贴3.69万元，主要用于一次性购房补贴；

  10.灾害防治及应急管理（类）支出0.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。其中：

2240505 地震预测预报0.9万元，主要用于群测群防人员工资补助；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市师宗县龙庆乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.48万元，支出决算为22.9万元，完成预算的64.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.52万元，完成预算的95.64%；公务接待费支出决算为12.38万元，完成预算的50.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是全乡进一步加强经费预算管理，严格执行中央八项规定，强化厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少19.19万元，下降45.6%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.48万元，下降29.85%；公务接待费支出决算减少14.71万元，下降54.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是全乡进一步加强经费预算管理，严格执行中央八项规定，强化厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.52万元，占45.95%；公务接待费支出12.38万元，占54.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.38万元。其中：

国内接待费支出12.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待507批次（其中：外事接待0批次），接待人次6,187人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于接待上级部门及扶贫检查用餐开支。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市师宗县龙庆乡2019年机关运行经费支出71.82万元，与上年119.02万元对比减少47.2万元,主要原因是全乡日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、会议、培训等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市师宗县龙庆乡资产总额18181.56万元，其中，流动资产2127.76万元，固定资产1414.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.44万元，其他资产14638.12万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14739.79万元，其中：流动资产增加14755.73万元，固定资产减少15.94万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值23.46万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋260平方米，账面原值78万元，实现资产使用收入1.8万元。

           国有资产占有使用情况表

                                             单位：万元

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7.52万元,其中：政府采购货物支出7.52万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）（点击下载）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53032319055901111