监督索引号53032319055400000
附件3
师宗县人民政府大同街道办事处
2020年部门预算编制说明及目录
第一部分 师宗县人民政府大同街道办事处2020年部门预算编制说明
第二部分 师宗县人民政府大同街道办事处2020年部门预算表（点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第二部分 部门预算重点领域财政项目文本公开（点击下载）
师宗县人民政府大同街道办事处2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本街道实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
（2）组织制订并实施本街道经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
（3）负责组织编制本街道建设的总体规划，并组织实施，抓好本街道建设用地的规划管理工作；
（4）负责本街道的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本街道社会治安综合治理，维护社会稳定；
（5）编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我街道有独立编制机构8个，独立核算机构8个。分别为：
（1）师宗县人民政府大同街道办事处。内设党政办公室、社会事务办、经济发展办、党建办、综治办、武装部、扶贫站等部门。
（2）师宗县大同街道党群服务中心。
（3）师宗县大同街道财政所。
（4）师宗县大同街道文化综合服务中心。
(5)师宗县大同街道社会保障服务中心。
(6)师宗县大同街道国土和村镇规划建设服务中心。
(7)师宗县大同街道农业农村综合服务中心。
(8)师宗县大同街道应急管理服务中心。
（三）重点工作概述
——脱贫攻坚稳步推进。把脱贫攻坚作为全年重大政治任务，进一步明确攻坚目标，层层压实责任，细化分解任务，倒排时间节点，逐项明确推进措施，确保攻坚稳步推进。
——人居环境提升效果显著。扎实推进“七改三清”工作，完成危房改造。
——农业生产进一步巩固。全面落实粮食生产行政首长负责制，粮食生产稳中有升。
——基础设施不断完善。持续推进兴水富民工程，启动抗旱应急水源工程建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制81人，其中：行政编制 21人，事业编制60人。在职实有81人，其中： 财政全供养81人，。
离退休人员 19人，其中： 离休 0，退休 19人。
车辆编制4辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1606.46万元，其中：一般公共预算财政拨款1606.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与2019年部门财务总收入1656.03万元对比减少49.57万元。主要原因是乡镇工作经费减少预算10万元，脱贫攻坚工作经费减少10万元及因人员退休导致的相关经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1606.46万元，其中:本年收入1606.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1606.46万元（本级财力1606.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年2019年部门财政拨款收入1656.03万元对比减少49.57万元，主要原因是乡镇工作经费减少预算10万元，脱贫攻坚工作经费减少10万元及因人员退休导致的相关经费减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1606.46万元。财政拨款安排支出 1606.46万元，其中：基本支出1562.16万元，与上年1591.73万元对比减少29.57万元，主要原因是与2019年比较，因职工退休，在职人员减少而导致人员经费减少；项目支出44.3万元，与上年64.3万元对比减少20万元，主要原因分析乡镇工作经费预算减少10万元，脱贫攻坚工作经费减少10万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出434.97万元。
2010101行政运行19.2万元。主要用于：人员经费支出13.54万元，公用经费支出1.36万元，项目支出人大代表工作经费4.3万元。
2010301行政运行221.92万元。主要用于：人员经费支出169.59万元，公用经费支出22.33万元，项目支出乡镇工作经费30万元。
2010650事业运行57.91万元。主要用于：人员经费支出52.5万元，公用经费支出5.41万元。
2013101行政运行103.95万元。主要用于：人员经费支出97.26万元，公用经费支出6.69万元。
2013150事业运行31.99万元。主要用于：人员经费支出30.68万元，公用经费支出1.31万元。
2、文化旅游体育与传媒支出78.48万元。
2070109群众文化78.48万元。主要用于：人员经费支出75.35万元，公用经费支出3.13万元。
3、社会保障和就业支出241.36万元。
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出86.78万元。主要用于：人员经费支出83.35万元，公用经费支出3.43万元。
2080501行政单位离退休23.46万元。主要用于：人员经费支出23.23万元，公用经费支出0.23万元。
2080502事业单位离退休17.06万元。主要用于：人员经费支出16.9万元，公用经费支出0.16万元。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出114.06万元。 主要用于：人员经费支出114.06万元。
4、卫生健康支出73.64万元。
2101101行政单位医疗19.45万元。主要用于：人员经费支出19.45万元。
2101102事业单位医疗52.81万元。主要用于：人员经费支出52.81万元。
2101199其他行政事业单位1.38万元。主要用于：人员经费支出1.38万元。
5、城乡社区支出152.78万元。
2120199其他城乡社区管理事务支出152.78万元。主要用于：人员经费支出146.63万元，公用经费支出6.15万元。
6、农林水支出481.32万元。
2130104事业运行268.99万元。主要用于：人员经费支出256.57万元，公用经费支出14.42万元。
2130204事业运行1.7万元。主要用于：人员经费支出1.7万元。
2130599其他扶贫支出10万元。主要用于：项目支出扶贫工作经费10万元。
2130705对村民委员会和党支部的补助200.63万元。主要用于：人员经费支出145.01万元，公用经费支出55.62万元。
7、住房保障支出82.58万元。
2210201住房公积金82.58万元。主要用于：人员经费支出82.58万元，
8、灾害防治及应急管理支出61.33万元。
2240150事业运行61.33万元。主要用于：人员经费支出58.81万元，公用经费支出2.52万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出1189.64万元（其中：基本支出1189.64万元）
基本工资296.23万元；
津贴补贴381.82万元；
奖金24.69万元；
绩效工资212.19万元；
机关事业单位基本养老保险缴费114.06万元；
职工基本医疗保险缴费72.26万元；
其他社会保障缴费1.38万元；
住房公积金82.58万元；
其他工资福利支出4.43万元。
2、商品服务支出165.06万元（其中：基本支出120.76万元、项目支出44.3万元）
办公费68.71万元（其中：基本支出46.41万元、项目支出22.3万元）；
印刷费2.3万元（其中：基本支出2.3万元）；
会议费23.3万元（其中：基本支出16.3万元、项目支出7万元）；
培训5.44万元（其中：基本支出4.44万元、项目支出1万元）；
公务接待费19万元（其中：基本支出15万元、项目支出4万元）；
劳务费10万元（其中：项目支出10万元）；
福利7.41万元（其中：基本支出7.41万元）；
公务用车运行费10万元（其中：基本支出10万元）；
其他交通费18.9万元（其中：基本支出18.9万元）。
3、对个人和家庭的补助支出251.76万元（其中：基本支出251.76万元）
退休费40.13万元（其中：基本支出40.13万元）；
生活补助211.63万元（其中：基本支出211.63万元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）部门列入县对下专项转移支付项目清单项目
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.5万元。其中政府采购服务预算1.5万元，具体为街道办采购车辆保险3个1万元，农业办采购车辆保险1个0.5万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
师宗县人民政府大同街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29万元，较上年减少1万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
师宗县人民政府大同街道办事处2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。
（二）公务接待费
师宗县人民政府大同街道办事处2020年公务接待费预算为19万元，较上年减少1万元，下降5%。减少原因是脱贫攻坚工作2019年公务接待数量较大。国内公务接待批次为350次，共计接待3200人次（含村委会接待），较上年减少20批次，减少人数160人。
（三）公务用车购置及运行维护费
师宗县人民政府大同街道办事处2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致；公务用车运行维护费10万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
师宗县人民政府大同街道办事处2020年机关运行经费安排46.89万元，与上年54.4万元对比减少7.51万元，主要原因是用于保障乡镇正常运转的乡镇工作经费与2019年相比减少10万元，办公类经费增加了2.49万元。其中办公经费21.39万元，会议费3万元，劳务费10万元，公务接待费5万元，公务车辆运行维护费7.5万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成202019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
师宗县人民政府大同街道办事处
监督索引号53032319055400111