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师宗县城市综合管理局2020年预算公开目录
第一部分 师宗县城市综合管理局2020年部门预算编制说明
第二部分 师宗县城市综合管理局2020年部门预算表
（ 点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第三部分 师宗县城市综合管理局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开（点击下载）
附件3
师宗县城市综合管理局2020年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家城市综合管理的方针政策和法律法规，制定并组织实施城市综合管理规划和年度计划，起草相关城市综合管理的相关地方规范性文件和政策措施，拟定相关管理标准并组织实施。
（2）负责全县城市市容秩序管理、环境卫生管理及对破坏基础设施建设、园林绿化建设等城市建设成果行为进行执法管理等方面工作；承担县人民政府依法确定，与城市综合管理密切相关、需要纳入统一管理的规划执法管理、公共交通秩序管理和城市公共空间秩序管理等方面的部分工作。
（3）负责全县城市综合管理政策、制度、标准的制定、宣传和组织实施；负责全县城市综合管理行政执法人员的准入培训和执法业务教育培训工作。
（4）负责监督和指导全县城市综合管理部门依法行政、文明执法工作；负责全县城市综合管理行政执法案件的行政复议工作。
（5）负责城市综合管理跨区域或重大违法违规案件查处；建立城市综合管理、公安交警、交通运政等多部门联合执法模式。
（6）负责对县城建成区城市规划执法管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政公用设施管理、公共交通秩序管理、环境保护管理、施工现场文明施工管理、房地产业管理等方面的行政执法工作进行统一领导、组织协调、集中指挥调度、日常监督和年度考核工作；负责数字城管系统建设、运行工作和数字化城市管理平台的指挥调度和数据汇总、研判工作；组织开展各类城市综合管理整治和专项整治。
（7）根据《国务院关于进一步推进相对集中行政处罚权工作的决定》（国发〔2002〕17号）、《云南省人民政府办公厅关于进一步推进相对集中行政处罚权和实行综合行政执法工作的通知》（云政办发〔2008〕141号）、《中共曲靖市委办公室、曲靖市人民政府办公室关于印发〈师宗县机构改革方案〉的通知》（曲办字〔2019〕15号）、《中共曲靖市委办公室、曲靖市人民政府办公室关于印发<曲靖市城市综合管理局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（曲办字〔2019〕98号）精神和《云南省曲靖城市综合管理条例》及配套办法的相关规定，行使县自然资源局、县住房和城乡建设局、市生态环境局师宗分局、县公安局、县市场监督管理局、县农业农村局等部门在城市管理方面相对集中行使的行政处罚权按省、市、县政府批准的执行。
（8）完成曲靖市城市综合管理局、县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
师宗县城市管理综合行政执法局有独立编制机构1个，独立核算机构1个，与上年相比无增减变动。本单位内设部门4个，分别是城市管理股、政策法规股、财务装备股及办公室。有在职在编人员30人，其中：行政人员4名，事业人员26名。与上年相比增加行政人员1名，原因是2019年3月县机构改革的安排，我单位行政人员调出2名，调入3名，净增1名行政人员，事业人员人数不变。单位有其他人员（城市协管员）121名，遗属补助人员1名，与上年相比无增减变动。
（三）重点工作概述
（1）紧跟改革步伐，深化城市执法体制改革；（2）坚持依法行政，加强城管队伍建设；（3）主动作为，持续开展创建整治工作；（4）强化力度，持续推进城区环卫精细管理；（5）措施有力，严守控违高压红线；（6）加强精神引领，聚力党风政风建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制 4人，事业编制26人。在职实有151人，其中：财政全供养 30人，财政部分供养121人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1228.15万元，其中：一般公共预算财政拨款972.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转255.17万元。
与上年959.61万元对比增加13.37万元，增幅0.73%，主要原因是因为上年预算时人员有29人，2020新调入1名行政人员，年初预算时人员有30人，所以增加部分是人员工资及相关经费的增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1228.15万元，其中:本年收入 972.98万元，上年结转255.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款972.98万元（本级财力972.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年959.61万元对比增加13.37万元，增幅0.73%，主要原因是因为上年预算时人员有29人，2020新调入1名行政人员，年初预算时人员有30人，所以增加部分是人员工资及相关经费的增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 972.98万元。财政拨款安排支出 972.98万元，其中，基本支出932.98万元，与上年909.61万元相比增加23.37万元，主要原因是因为上年预算时人员有29人，2020新调入1名行政人员，年初预算时人员有30人，所以增加部分是人员经费的增加；项目支出40万元，与上年50万元相比减少10万元，减幅1.08%，主要原因是城管工作经费的减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费 39.56万元，用于在职职工的养老保险支出。
2、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 25.08万元，用于在职职工的医疗保险支出。
3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 0.48万元，用于在职职工的生育保险支出。
4、城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法 40万元，用于城市管理工作中的日常支出。
5、城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出 839.20万元，用于在职职工、协管员及遗属人员的人员经费及公务费支出。
6、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28.66万元，用于在职职工的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、基本支出932.98万元：
（1）工资福利支出915.40万元（其中：基本工资支出100.67万元，津贴补贴支出125.11万元，奖金支出8.39万元，绩效工资支出79.25万元，基本养老保险支出39.56万元，基本医疗保险支出25.08万元，其他社会保障缴费支出0.48万元，住房公积金支出28.66万元，其他工资福利支出聘用人员工资508.20万元）。
（2）商品和服务支16.63万元（其中：办公经费4.70万元，水费0.50万元，电费2.00万元，邮电费1.00万元，培训费1.51万元，公务接待费0.80万元，福利费2.52万元，其他交通费3.60万元）。
（3）对个人和家庭的补助0.95万元（其中：生活补助0.95万元）。
2、项目支出40万元：
（1）商品和服务支40万元（其中：办公经费10.00万元，劳务费5.00万元，委托业务费5.00万元，其他交通费15.00万元，其他商品服务支出5.00万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个(11辆执勤车保险费、5台办公用台式计算机采购)，采购预算资金6.00万元（11辆执勤车保险费3.00万元、5台办公用台式计算机3.00万元），其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算3万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
师宗县城市综合管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.02万元，较上年5万元减少2.98万元，下降59.6%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
师宗县城市综合管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
师宗县城市综合管理局2020年公务接待费预算为2.02万元，较上年5万元减少2.98万元，下降59.6%，国内公务接待批次为63次，共计接待438人次。
减少原因主要是严格遵守中央八项规定相关文件精神。
（三）公务用车购置及运行维护费
师宗县城市综合管理局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
8.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。
10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
14.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
15.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
师宗县城市综合管理局2020年机关运行经费安排16.63万元，与上年14.46万元对比增加2.17万元，主要原因是因为上年我单位预算时有人员29名（行政3人，事业26人），而本年预算时有人员30名（行政4人，事业26人），增加的部分是行政人员的公务交通补贴及提取的相关费用。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53032305033400111