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中共师宗县委党校2020年预算公开目录
第一部分 中共师宗县委党校2020年部门预算编制说明
第二部分 中共师宗县委党校2020年部门预算表（点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第三部分中共师宗县委党校2020年预算重点领域财政项目文本公开（点击下载）
师宗县委党校2020年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据中共师宗县委办公室关于印发《中共师宗县委党校机构编制方案》的通知，中共师宗县委党校的主要职能是：（1）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本路线、方针、政策;加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养。（2）根据中央和省、市及县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干和农村基层干部，培养造就一大批适应新时代经济社会发展需要的领导干部。（3）围绕县委、县政府的重大部署和中心工作，积极开展相关知识讲座和重大现实问题调研，为县委、县政府科学决策。（4）配合有关部门做好理论、政策宣讲。（5）对乡镇党校进行业务指导。（6）完成中共曲靖市委党校和县委、县政府交办的其任务。
（二）机构设置情况
根据中共师宗县委办公室关于印发《中共师宗县委党校机构编制方案》的通知，师宗县委党校设 4 个内设机构，分别是办公室、教研室、教务处、总务室。县委党校事业编制 14 名( 其中 4 名按照云组通〔2008〕55号文件执行)，设校长 1名由县委领导兼任，分管日常工作的副校长1名（正科级），副校长2名。2019年3月机构改革，县委党校由参照公务员管理的事业单位变为事业单位。
（三）重点工作概述
中共师宗县委党校的重点工作是：（1）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本路线、方针、政策;加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养。（2）根据中央和省、市及县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干和农村基层干部，培养造就一大批适应新时代经济社会发展需要的领导干部。（3）围绕县委、县政府的重大部署和中心工作，积极开展相关知识讲座和重大现实问题调研，为县委、县政府科学决策。（4）配合有关部门做好理论、政策宣讲。（5）对乡镇党校进行业务指导。（6）完成中共曲靖市委党校和县委、县政府交办的其任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制4人，事业编制10人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 12人，其中：离休 2人，退休 10人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 364.62万元，其中：一般公共预算财政拨款298.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转66.06万元。
与上年对比增加90.7万元，主要原因是：1、2019结转66.06万元，包括2018年的17.50万元。2、2019年增加了2名人员，其中：1名行政人员，1名事业人员。3、离休人员刘维凡护理费由800调至2000元。4、在职人员工资正常晋升。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 364.62万元，其中:本年收入298.56万元，上年结转66.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款298.56万元（本级财力298.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加90.7万元，主要原因分析：1、2019结转66.06万元，包括2018年的17.50万元。2、2019年增加了2名人员，其中：1名行政人员，1名事业人员。3、离休人员刘维凡护理费由800调至2000元。4、在职人员工资正常晋升。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出364.62万元。财政拨款安排支出 364.62万元，其中，基本支出356.62万元，与上年对比增加92.7万元，主要原因分析：1、2019结转66.06万元，包括2018年的17.50万元。2、2019年增加了2名人员，其中：1名行政人员，1名事业人员。3、离休人员刘维凡护理费由800调至2000元。4、在职人员工资正常晋升；项目支出8万元，与上年对比减少2万元，主要原因分析：1、师宗县财政局由于脱贫攻坚工作的财政支出较大，导致资金紧张，压缩开支。2、2019年，专项拨付了5万元，购置了一定的办公设备，2020年暂时可以不购置较多的办公设备。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050802干部教育支出219.09万元，其中上年结转32.48万元，用于党校在职人员发放工资211.09万元和党校专项经费支出8万元；
2101102事业单位医疗支出21.41万元，其中上年结转7.76万元，用于党校2018年12月，2019年5至12月和2020年医疗保险支出；
2210201住房公积金支出19.14万元，其中上年结转3.83万元，用于党校2019年10至12月和2020年住房公积金支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.19万元，其中上年结转21.99万元，用于党校2018年7至12月，2019年5至12月和2020年养老保险支出；
2080502事业单位离退休支出50.79万元，用于2020年支付党校离退休费；
2089901其他社会保障和就业支出0.18万元，用于党校2020年支付工伤保险；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.60万元，用于支付党校2020年职业年金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、301工资福利支出294.28万元（其中：基本支出294.28万元，项目支出0万元）:其中30101基本工资58.89万元，30102津贴补贴65.55万元，30103奖金4.91万元，30107绩效工资69.41万元（上年结转32.48万元），30108机关事业单位养老保险缴费支出43.19万元（上年结转21.99万元），30109职业年金缴费支出10.60万元，30110职工基本医疗保险缴费21.16万元（上年结转13.40万元），30112其他社会保障缴费0.18万元，30113住房公积金19.14万元（上年结转3.83万元）。
2、302商品服务支出17.53万元（其中：基本支出11.53万元，项目支出6万元）
30201办公费6.4万元（其中：基本支出4.4万元，项目支出2万元）；
30216培训费2.88万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出2万元）；
30229福利费1.47万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出0万元）；
30239其他交通费用3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）；
30228工会经费1.18万元（其中：基本支出1.18万元，项目支出0万元）；
30209物业管理费2万（其中基本支出0万元，项目支出2万元）；
3、309资本性支出2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）
30902办公设备购置2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）；
4、303对个人和家庭的补助支出50.79万元（其中：基本支出50.79万元，项目支出0万元），其中30301离休费支出29.51万元，30302退休费支出21.27万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
师宗县委党校2020年“三公”经费预算安排0万元，与上年比较减少0.23万元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共师宗县委党校2020年因公出国（境）费0万元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
师宗县委党校2020年公务接待费预算费为0万元，较上年比较减少0.23万元，下降100%，国内公务接待批次为0，共计接待0人次。主要原因是响应国家政策号应，压缩公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共师宗县委党校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行维护费为0万元的原因是中共师宗县委党校没有公车。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【三公经费】是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。
【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
师宗县委党校2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是师宗县委党校为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
中共师宗县委党校2020年2月20日
监督索引号53032306028100111