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师宗县交通运输局2020年预算公开目录

 

第一部分 师宗县交通运输局2020年部门预算编制说明

第二部分 师宗县交通运输局2020年部门预算表（点击下载）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 第三部分 师宗县交通运输局2020年预算重点领域财政项目文本公开（点击下载） 

 

师宗县交通运输局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.组织拟订并监管实施交通运输发展战略.行业规划.政策和标准。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路，水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路，水路交通运输市场监管责任。组织制定道路，水路运输有关政策，准入制度，技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责权限范围内汽车出入境运输，国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4.承担公路，水路建设市场监管责任。组织拟订公路，水路工程建设相关政策，制度和技术标准及实施细则，办法并监督实施。组织协调公路，水路有关重点工程建设和工程质量，安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理，使用。负责交通运输基础设施建设，养护，市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验，登记和防止污染，水上消防，救助打捞，通讯导航，航道管理，船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故，船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口，码头，水运的行业管理。

6.指导公路，水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。

7.指导交通运输信息化建设，检测分析交通运行情况，负责公路，水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技成果推广和开发，教育培训，环境保护和节能减排工作。指导交通运输行业协会工作。

8.承办师宗县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，师宗县交通运输局设置6个内设机构（正股级），办公室、资产财务股、规划建设管理股、政策法规安全监督股、运输路政管理股、交通战备股（加挂师宗县交通战备办公室牌子），设领导职数局长1 名，副局长4名。

（三）重点工作概述

1.交通建设。

（1）配合做好江召高速建设遗留问题处理、召泸高速建设、麒师高速建设。

（2）争取开工建设2020年度100km农村道路，继续建设菌凤线、法荫线，完善2019年度脱贫攻坚道路验收审计。

（3）进一步加大对农村道路安全隐患和危桥的排查，力争纳入国家补助计划中。

（4）争取上级下达计划项目：农村公路、安全生命防护工程、“五小工程”、万峰湖库区码头及停靠点。

2.公路养护。

（1）进一步落实管养责任。一是强化地方段统筹全县公路管理的职能和责任，努力实现管养工作规范化；二是进一步完善县、乡、村道路管养责任公示牌，强化社会监督和巡查管养责任。

（2）强化经费保障。强化“上级定额补助、县财政预算安排、乡财力配套补助、各部门大力支持、动员社会各界捐赠”的管养经费筹措投入机制，确保管养经费到位。特别是要求各乡镇（街道）按照县级补助按比例配套的原则配套安排管养经费。

（3）逐步实现“有路必管、管必到位，有路必养、养必见效”的目标；进一步抓实农村公路大中修工程建设，并加强农村公路安全隐患段点的排查和整治工作。

3、继续保障行业安全生产。发挥协调作用，组织和协调相关单位和部门抓好行业安全。进一步加强对危险路段的交通管理和整治，争取资金加大投入。

4、严肃纪律坚决打赢脱贫攻坚战。

5、要继续加强干部队伍建设。将认真贯彻落实好中央八项规定，强化“四风”建设，落实党风廉政建设责任制，继续加大干部职工学习教育的工作力度，不断提高队伍素质，使干部职工在思想上、政治上、行动上与党和政府保持高度的统一。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入506.19万元，其中：一般公共预算财政拨款506.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少2万元，主要原因分析为工资变动导致计提基数变化。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 506.19万元，其中:本年收入506.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款506.19万元（本级财力506.19万元，专项收入0元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少2万元，主要原因分析为工资变动导致计提基数变化。

4、      预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 506.19万元。财政拨款安排支出506.19万元，其中：基本支出206.19万元，与上年对比减少2万元，主要原因分析为工资变动导致计提基数变化；项目支出300万元，与上年对比相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501归口管理的行政单位离退休8.53万元，主要用于退休职工的退休金及工作经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.41万元，主要用于职工的养老保险缴纳；

2101101行政单位医疗10.38万元，主要用于职工医疗保险缴纳；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.2万元，主要用于工伤保险等支出；

2140101行政运行158.81万元，主要用于职工工资、奖金及部门运转支出；

2140106公路养护300万元；主要用于辖区内农村公路养护；

2210201住房公积金11.86万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、30101基本工资44.94万元（其中：基本支出44.94万元）；

2、30102津贴补贴67.33万元（其中：基本支出67.33万元）；

3、30103奖金3.75万元（其中：基本支出3.75万元）；

4、30107绩效工资24万元（其中：基本支出24万元）；

5、30108 机关事业单位基本养老保险缴费16.41万元（其中：基本支出16.41万元）；

6、30110职工基本医疗保险缴费10.38万元（其中：基本支出10.38万元）；

7、30112其他社会保障缴费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）；

9、30113住房公积金11.86万元（其中：基本支出11.86万元）；

10、30201办公费3.08万元（其中：基本支出3.08万元）；

11、30216培训费0.67万元（其中：基本支出0.67万元）；

12、30229福利费1.12万元（其中：基本支出1.12万元）；

13、30231公务用车运行维护费5万元（其中：基本支出5万元）；

14、30239其他交通费用9万元（其中：基本支出9万元）；

15、30302退休费8.45万元（其中：基本支出8.45万元）；

16、31006大型修缮300万元（其中：项目支出300万元）

 

5、      县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少0.6万元，下降11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县交通运输局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县交通运输局2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.6万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少主要原因是严格遵守中央八项规定相关文件精神并逐年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县交通运输局2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费5万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

师宗县交通运输局2020年无重点项目。

本部门财政拨款预算项目1个，财政预算安排300万元，已编制项目绩效目标，具体详见附表县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县交通运输局2020年机关运行经费安排18.79万元，与上年对比增加0.11万元，主要原因为计提基数变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

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