师宗县工业园区管理委员会2020年预算公开目录

 

第一部分师宗县工业园区管理委员会2020年部门预算编制说明

第二部分师宗县工业园区管理委员会2020年部门预算表（点击下载）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分师宗县工业园区管理委员会2020年部门预算重点领域财政项目文本公开（点击下载）

 

附件3

 

师宗县工业园区管理委员会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、依据我县经济和社会发展规划，城市建设总体规划，编制工业园区建设规划，上报土地开发和建设计划，经县委、县政府批准后认真组织实施和管理。

2、负责园区产业定位、征地拆迁、项目申报、信息咨询等工作。

3、会同县招商局和相关部门对入园项目审查认证并提出合理意见建议，上报县委、县政府批准。

4、维护园区企业合法权益，为入园企业在建设、生产、经营过程中协调处理矛盾纠纷，及时解决实际困难。

5、按园区总体规划组织和监督园区企业各项基础设施和公共配套设施的开发建设和管理。

6、建立健全工业统计、会计信息系统和园区发展所需的支撑服务体系，做好入园企业月报、季报和年报工作。

7、指导入园企业建立适应园区产业发展所需的现代企业制度、劳动保障体系、项目投资机制等。依照有关法律、法规制定各项管理制度，健全管理机制，优化运行体制。

8、贯彻落实涉及工业园区的法律、法规、政策和县委、县政府的重大决策及工作部署。

9、坚持按照“为了一切客商，服务客商一切”的原则，尽可能为园区投资商和广大企业员工提供便利条件，努力营造良好的投资创业氛围，实现园区经济社会又好又快发展。

（二）机构设置情况

师宗县工业园区管理委员会部门为县政府直属财政全额拨款事业单位，由园区党工委直接领导，共有事业编制16名（师编复〔2017〕46号）。党工委书记由县政府委派，其他领导和工作人员均为园区在编人员，园区设主任1名，副主任2名，下设“一室三局”，分别为规划建设局、招商引资局、投资服务局和办公室。

（3）      重点工作概述

1、高质量完善基础配套，让载体功能全起来。坚持把不锈钢产业园建设作为推动师宗工业经济跨越发展的“主战场”，突出“一次规划、分期建成、适度超前、梯度推进”的建设要求，高标准规划、高质量配套不锈钢产业园基础设施，采用PPP模式，投资4亿元，建设4条路网、1个污水处理厂、12.5公里供水（518.56万m3/a）和10万㎡标准化厂房等基础设施，为不锈钢产业项目快速落地打下坚实基础。同时，全力推进矣腊片区A3号路、建兴路等路网建设，为陶瓷产业园提供便捷的交通条件。

2、高质量抓好招商引资，让发展后劲强起来。2020年，把招商引资摆在更加突出的位置，重点围绕不锈钢产业、建筑陶瓷产业，依托商会、企业牵线搭桥，对确定的招商引资现实区域、企业和潜在的区域、企业中42家企业，进行“定向招商”、“补链招商”，做大做强特色产业、延伸产业链。

3、高质量扩大有效投资，让经济增长快起来。针对固定资产投资放缓的问题，2020年工业园区将以稳定投资总量、提升投资质量为主攻方向，切实打牢经济发展基础、增强经济发展后劲。举全力抓园区重大项目推进，制定在谈项目促签约、签约项目促开工、开工项目促竣工、竣工项目促投产、投产项目促达产、优质存量企业促技改等项目清单，力争新闽泰陶瓷、不锈钢复合板（管）、工业大麻、智能操作面板等项目建设投产达效。

4、高质量提升营商环境，让园区服务好起来。将在2019年“营商环境提升年”取得成效的基础上，继续秉承“企业至上、服务是天职”的理念，按照“四个一”工作办法，强化服务意识，抓好“联络员代办制”和“销账制”服务措施的抓好落实，为企业提供保姆式服务，打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的营商环境。切实把企业家的实际需求作为营商环境的校准坐标，真心、真情服务企业家，让企业家在师宗工业园区被尊重、受爱戴、有地位。将继续完善“挂牌亮照”，建立“联络员代办制”，主动上门讲政策、送服务、解难题，为项目入驻提供全程跟踪服务。同时，根据企业产值、税收、就业等贡献情况，最大限度给予落地企业政策优惠。

5、高质量配置发展要素，让支撑保障跟上来。2020年，将坚持以企业、项目需求为导向，在土地、政策等方面给予全方位支持保障，激发园区市场主体活力，提高全要素生产率。强化用地保障，加强已收储土地管理，全面清理批而未供、供而未用土地，盘活现有招商引资项目和存量建设用地；加强政策保障，认真贯彻落实国家、省、市各项优惠政策，调整优化扶持政策，给予企业适当的政策优惠。

6、高质量实现脱贫摘帽，让群众幸福感多起来。始终坚持把脱贫攻坚作为首要的政治任务，紧扣“两不愁三保障”标准和“三率一度”要求，突出问题导向，补齐短板，不断增强帮扶点群众的获得感、幸福感。

7、高质量抓党建工作，让党支部建设规范起来。深入贯彻《中共云南省委组织部印发<关于加强园区非公企业党建工作的意见（试行）>的通知》（云组发〔2018〕9号）文件要求及中央组织部、省委组织部召开的园区非公企业党建工作座谈会会议精神，不断创新园区非公企业党建工作，对凡有3名以上正式党员的非公企业，均单独组建党支部；暂不具备建立党组织条件的，采取选派党建工作指导员、先行组建群团组织、为企业推荐党员、组建党组织创造条件，最终实现园区非公党建工作全覆盖的目标。2020年，力争将组建的12个党支部顺利完成规范化达标创建。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 240.49万元，其中：一般公共预算财政拨款240.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年比上年减少30.65万元，主要原因：人员净减少1人，工资福利支出、职业年金预算、商品和服务支出、项目支出比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入240.49万元，其中:本年收入240.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款240.49万元（本级财力240.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门财政拨款收入271.14万元，其中:本年收入271.14万元，上年结转0万元。

2020年比上年减少30.65万元，主要原因：人员净减少1人，工资福利支出、职业年金预算、商品和服务支出、项目支出比上年减少。

 

4、      预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 240.49万元。财政拨款安排支出 240.49万元，其中，基本支出200.49万元，比上年减少30.65万元，主要原因：人员减少1人，工资福利支出比上年减少，2020年减少职业年金预算，商品和服务支出比上年减少。项目支出40万元，与上年对比项目支出减少10万元，减少原因：县级财政困难，要求减少项目经费，工业园区工作经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.02万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2、2101102事业单位医疗11.42万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险费支出；

3、2101199其他行政事业单位医疗支出0.21万元，主要用于缴纳事业单位工伤保险费支出。

4、2150801行政运行197.79万元，主要用于工业园区正常运转的人员经费支出日常公用经费。工资福利支出140.52万元；商品和服务支出56.07万元；资本性支出1.2万元。

5、2210201住房公积金13.05万元，用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出200.49万元：

（1）工资福利支出183.22万元，其中：基本工资46.72万元；津贴补贴52.86万元；奖金3.89万元；绩效工资37.05万元；机关事业单位基本养老保险缴费18.02万元；职工基本医疗保险缴费11.42万元；其他社会保障缴费（工伤保险费）0.21万元；住房公积金13.05万元。

（2）商品和服务支出17.27万元，其中：办公费2.55万元；印刷费0.5万元；水费0.2万元；电费0.2万元；邮电费0.8万元；差旅费3.5万元；维修（护）费0.2万元；培训费0.7万元公务接待费0.45万元；福利费1.17万元；公务用车运行维护费7万元。

2、项目支出40万元：

（1）商品和服务支出38.8万元，其中：办公费3万元；印刷费2万元；电费1万元；邮电费1万元你，物业管理费1万元，差旅费2.95万元；租赁费18万元；会议费3.55万元；培训费1.3万元；公务接待费5万元。

（2）其他资本性支出1.2万元，其中：办公设备购置1.2万元。

5、      县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.7万元。其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购服务预算0.5万元。具体是：采购办公用台式电脑2台，预算每台0.6万元合计1.2万元；采购2辆车的机动车保险服务合计0.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

工业园区2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.45万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

工业园区2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

工业园区2020年公务接待费预算为5.45万元，较上年增加0万元，增长0%；国内公务接待批次为60次，共计接待910人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

工业园区2020年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

师宗县工业园区管理委员会2020年无重点项目预算。

本部门财政拨款预算项目3个，财政预算安排资金40万元，已编制项目绩效目标，具体详见附表《县本级项目支出绩效目标表（本次下达）》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。如：事业单位投资收益等。

3、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

5、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如：工业园区路网工程建设类项目等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。用于单位缴纳单位基本养老保险缴费支出

8、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。用于单位缴纳基本医疗保险的经费。

9、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

10、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。用于保障机构正常运行、开展工业园区管理委员会事务的支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

14、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

15、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

监督索引号53032312047200111

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