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师宗县自然资源局2020年预算公开目录
第一部分 师宗县自然资源局2020年部门预算编制说明
第二部分 师宗县自然资源局2020年部门预算表（点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第三部分 师宗县自然资源局2020年预算重点领域财政项目
文本公开（点击下载）
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家和省、市自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。
2、负责自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。
3、负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。
4、负责自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。
5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，执行自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹街接其他种类专项规划。组织编制城市和国土空间规划、重要专业专项规划和城市设计、控制性详细规划，组织指导、综平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用以及土地征收征用管理。指导和审核乡（镇、街道）国土空间规划，指导审查乡（镇、街道）开展城市设计及乡镇、村庄规划的编制。
7、负责拟定城乡规划管理。审查城乡建设规划具体工作，建立城市规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。负责建设项目的规划管理工作，依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证，并做好相关审批事中事后监管工作，负责规划条件、建设工程竣工规划核实工作。
8、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
10、负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
11、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
13、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
14、推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。
15、承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。
16、完成市自然资源和规划局、县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
师发【2019】7号文机构改革，撤销师宗县国土资源局和师宗县规划局，组建师宗县自然资源局，组建后独立核算单位1个，为师宗县自然资源局，内设机构16个,分别为办公室、法规股、自然资源调查监测与测绘管理股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划股、建设规划股、工程管理股、村镇规划股、行政审批股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿产资源管理与地质勘查储量股、执法监督股、财务股。 （三）重点工作概述
进一步加强耕地保护工作。严格落实耕地和基本农田保护制度，切实履行监管职责，强化耕地保护督查检查，及时发现和制止违法占用耕地行为，严守全县耕地红线，认真落实耕地保护责任，完成上级下达1098.62公顷永久基本农田储备区划定任务目标，大力开展设施农业项目用地、“大棚房”、“违法违规无序建房”专项整治。
充分做好用地保障工作。紧紧围绕全县经济社会发展中心，突出重点，努力保障各重点项目用地需求，制定2020年全县国有建设用地供应计划，努力保障各重点项目用地需求。
启动并实施国土空间规划工作。一是稳步推进国土空间规划各项工作，及时召开全县国土空间规划工作部署动员会，成立县政府主要领导为组长的国土空间规划工作领导小组，制定师宗县国土空规划工作方案，对师宗县国土空间规划编制内容要求、任务进行了分解落实。二是抓好空间规划招标采购工作，开展空间规划编制工作和各项专项规划工作。
加强自然资源调查监测工作。一是完成师宗县第三次全国国土调查内业解译、外业调查举证、一级检查、二级检查、初始数据库建设工作，力争年内完成验收。
矿产资源管理工作规范到位。一是按要求做好矿业权各项业务初审把关，严格执行矿业权联网审批。二是完成矿业权整合改革和矿业权出让及收益征缴。
国土空间修复工作。一是建立汛期领导带班、全体干部职工全部参与的24小时应急值守值班制度及零报告制度。积极对全县的地质灾害隐患点进行认真巡查，逐一排查，对已有的隐患点按照雨前核查，雨中巡查，雨后复查的要求，看好、管死各个隐患点，对新排查的隐患点进行详细的登记造册，建立台账，并逐一确定监测人。对突发灾害做好应急处置和治理。
进一步优化便民服务措施。一是规范简化业务流程。减少办事环节，与住建、税务、不动产三部门合设一个不动产登记综合受理窗口，为企业开设绿色通道设立企业专窗，做到“进一个门、跑一次路”的便民服务。二是缩短办证时间。设立综合受理窗口、企业专窗以来，一般登记、抵押登记的业务办理时限（除权籍调查、划拨土地转出让土地外）。
严格执法持续加强资源管理。一是加强土地动态巡查。二是加强矿山巡查，合力打击私挖滥采。三是做好卫片执法检查工作。
扎实推进重点项目建设。一是抓好土地收储工作。完成年初收储土地3000亩任务，盘活存量土地。二是增减挂钩项目建设稳步推进，用活用好土地增减挂钩政策，助推脱贫攻坚，做好雄壁村未利用土地开发项目实施，丹凤街道矣腊增减挂钩项目实施，开展高标准农田提质增效改造项目报备。三是加快新华文化城建设，南片区水体公园规划编制。四是加强土壤污染管控和修复，对县生态环境局录入全国污染地块环境管理系统的地块进行重点监控，禁止将该类地块纳入基本农田管理。
推进法制建设。一是做好行政执法证件管理工作，及时做好2020年执法证件的网上考试组织工作，规范执法行为。二是组织成立土地日宣传领导小组，制定并完成了第30个全国土地日宣传活动方案，制定“6.25”宣传活动任务。三是按照职责要求，积极做好纠纷调处、行政应诉等工作。
着力强化党建工作水平。一是抓好教育学习工作，二是抓好党员活动日活动，三是抓好党风廉政建设，四是健全完善集体议事决策制度，严格执行“三重一大”事项集体讨论决定制度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制83人，其中：行政编制 23人，事业编制60人。
在职实有128人，其中：财政全供养 83人，财政部分供养0人，非财政供养0人，财政供养其他人员（聘用人员）45人。
离退休人员 24人，其中：离休1人，退休23人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 2093.48万元，其中：一般公共预算财政拨款1624.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转468.61万元。
2019年部门财务总收入1556.79万元，其中：一般公共预算财政拨款1556.79万元。
2020年部门预算总收入比2019年增加536.69万元，主要是因为2019年结转下年468.61万元，另外是机构改革原因人员增加6人，相应预算收入增长。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2093.48万元，其中:本年收入1624.87万元，上年结转468.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1624.87万元（本级财力1624.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019年部门财政拨款收入1556.79万元，其中：一般公共预算财政拨款1556.79万元。
2020年部门预算财政拨款收入比2019年增加536.69万元，增加原因是2019年结转下年468.61万元，另外是机构改革原因人员增加6人，相应预算收入增长。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 2093.48万元。财政拨款安排支出 2093.48万元，其中，基本支出2085.48万元，2020年基本支出比2019年增加538.69万元，主要是因为2019年结转下年468.61万元（绩效工资、医疗保险、养老保险、住房公积金、乡镇补贴等基本支出资金），另外是机构改革原因人员增加6人。项目支出8万元，与上年对比减少2万元，主要原因是当年度计划实施项目规模减少所致。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、社会保障和就业-行政事业单位养老支出-行政单位离退休62.57万元，用于离休人员工资和退休人员地方统筹补贴；
2、社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费248.62万元，用于缴纳在职人员基本养老保险支出；
3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-财政对工伤保险基金的补助1.40万元，用于缴纳在职人员工伤保险；
4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗117.36万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险；
5、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行1557.09万元，用于在职人员工资、聘用人员工资及公务费用支出，
6、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-地质矿产资源与环境调查8万元，用于地质矿产资源与环境调查和地质灾害防治支出；
7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金98.41万元，用于缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、基本支出2093.48万元，其中：
工资福利支出1924.03万元（其中：基本工资支出293.35万元，津贴补贴支出480.51万元，奖金支出24.45万元，绩效工资支出444.16万元，基本养老保险支出248.62万元，基本医疗保险支出117.38万元，社会保障支出1.4万元，住房公积金支出98.41万元，其他工资福利支出聘用人员工资215.75万元）。
对个人和家庭的补助64.05万元（其中：离休费13.44万元，退休费49.13万元，生活补助1.48万元）。
商品和服务支97.39万元（其中：办公经费8.46万元，水费1.9万元，电费2万元，差旅费8万元，培训费4.4万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费7.5万元，其他交通费52.8万元、福利费7.33万元。
2、项目支出8万元。
其他资本性支出-基础设施建设 8万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金32万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算12万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
师宗县自然资源局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.5万元，较上年增加3.28万元，增长36%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
师宗县自然资源局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。
（二）公务接待费
师宗县自然资源局2020年公务接待费预算为5万元，较上年增加0.68万元，增长16%，预算国内公务接待批次为90次，预算接待1000人次。
增加原因是师发【2019】7号文机构改革，规划局和国土局合并组建自然资源局，组建后其工作职责职能相应增加，公务接待费用也比上年预算增加0.68万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
师宗县自然资源局2020年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年增加2.6万元，增长53%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加2.6万元，增长53%。
增加原因是师发【2019】7号文机构改革，原规划局和原国土资源局合并组建自然资源局，组建后其工作职责职能相应增加，公务用车运行维护费用也比上年预算增加2.6万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
本年度无重点项目，不编制重点项目预算支出绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
8.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。
10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
14.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
15.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行经费预算97.39万元，其中：办公经费8.46万元，水费1.9万元，电费2万元，差旅费8万元，培训费4.4万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费7.5万元，其他交通费52.8万元、福利费7.33万元。比2019年99.25万元减少1.86万元，下降1.8%，减少原因是人员办公费预算定额标准降低。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53032305032400111