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 2020年预算公开目录

第一部分 师宗县丹凤街道2020年部门预算编制说明

第二部分 师宗县丹凤街道2020年部门预算表（点击下载）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分师宗县丹凤街道2020年重点领域财政项目文本公开（点击下载）

师宗县人民政府丹凤街道办事处2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本街道实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 

（2）组织制订并实施本街道经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

（3）负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本街道建设用地的规划管理工作； 

（4）负责本街道的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本街道社会治安综合治理，维护社会稳定；

（5）编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

（6）完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

2020年我街道有独立编制机构10个，独立核算机构10个，分别为：

1、师宗县人民政府丹凤办事处，内设党政办、社会事务办、经济发展办、党建办、综治办、武装部、扶贫站。

2、师宗县丹凤街道财政所

3、师宗县丹凤街道文化综合服务中心

4、师宗县丹凤街道社会保障服务中心

5、师宗县丹凤街道国土和村镇规划建设服务中心

6、师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心

7、师宗县丹凤街道党群服务中心

8、师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心林业草原办

9、师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心水务办

10、师宗县丹凤街道应急管理服务中心。

（三）重点工作概述

2019年，丹凤街道紧紧围绕县委、县政府中心工作，进一步坚定信心、攻坚克难、奋勇争先、真抓实干，全力推进小康丹凤建设。

一、2019年工作回顾

（一）大力推进经济发展。一是巩固发展农烟林畜产业。坚持以品种改良、样板建设为重点，种植粮食作物3.39万亩，产量达1.26万吨，种植油料作物1.98万亩，产量达0.28万吨，积极调整农业产业结构，种植蔬菜、中药材、花卉等特色经济作物3.2万亩；不断优化烟叶结构，提高烟叶质量，强化烤烟政策宣传与合同管理,种植烤烟7300余亩，收购烟叶96.5万公斤，实现产值3000余万元；注重林业产业发展，坚持封山育林与人工造林相结合的方式，加快生态环境恢复步伐，完成退耕还林200余亩，石漠化治理9000亩，严格落实护林防火责任，加大宣传教育和巡逻检查力度，有效处置森林火情1起，加大林政资源管护力度，重点整治私挖乱采、毁林开荒等现象，补植圆柏树苗19.98万余株，面积900亩,有效维护了全街道的生态安全；强化动物卫生监督检查，疫情排查，严格落实疫情报告制度，扎实做好非洲猪瘟防控工作，大力推广畜牧科技，不断优化畜牧养殖结构，建成生猪养殖小区3个、家庭农场2个、规模养殖户13户、肉牛养殖小区3个，出栏肉猪9.55万头、肉牛0.46万头、肉羊1.51万头、肉禽18.9万羽，实现肉类总产1.1万吨。全年农、林、牧、渔总产值达32733.79万元，同比增长9%。二是全面完成经济发展任务。主动做好项目推介、建设服务等工作，完成招商引资1.3亿元，占全年目标任务的100%；完成固定资产投资4.24亿元，占全年目标任务4亿元的106%；2019年预计城镇常居居民人均可支配收入达36834元，同比增9%，农村常住居民人均可支配收入达15719元，同比增10%。

（二）着力加强政治建设。一是高度重视人大、政协、统战、工青妇工作。目前，共收集整理人大议案建议4条，提交政协提案建议5个；组织人大代表、政协委员进行工作评议2个站所，对新闽泰年产3300万平方米陶瓷生产线建设项目、矣腊昆钢焦化安全防护区搬迁安置项目、山龙村委会村级公墓建设管理、幸福河带状公园项目、古城铁路货场战略装车项目等情况进行视察。全面完成职工医疗互助的收缴，辖区内征行政事业职工入会率达100%，企业职工入会率达100%；充分发挥工青妇组织作用，开展“三八”、“六一”、“脱贫攻坚送戏下乡”“送戏下乡进校园”、“全民健身广场舞”等文艺演出活动30余场次，丹凤代表队荣获舞动新时代全民健身广场舞比赛金奖，及时做好农村妇女培训，发放妇女创业贷款16户240万元。二是全力维护社会稳定。加强对“城中村”、城郊结合部、重点企业、重点部位的社会治安综合治理，抓好重大会议及节假日期间辖区内维稳工作，严厉打击各类违法犯罪活动，刑事案件立案392件，破获109件，受理各类治安案件328件，查处203件，深入开展缉枪治爆专项整治行动，发放宣传资料1.5万份，全街道无重特大治安事件发生；接待群众来信来访263人次，无一人到市赴省进京非正常上访；各级调解组织化解调处各类矛盾纠纷532件，化解调处率98.3%；主动做好35名社区矫正对象的教育转化工作，无重新犯罪人员。三是扫黑除恶纵深推进。强化扫黑除恶宣传氛围营造和线索摸排，让广大群众积极参与到线索举报、打财断血、打击“保护伞”等行动中来，深挖彻查，持续开展扫黑除恶专项斗争行动，充分利用宣传标语、横幅、村喇叭、微信群、宣传栏等深入广泛宣传，全力做好扫黑除恶宣传工作，在街道办公区域制作了扫黑除恶知识宣传栏1个，LED显示屏1块，张贴宣传画5张。同时，在街道中心城区小区、铁路桥、高速路桥、隧道口、文笔大道两侧、高速路入口、凤凰大道及各村社显著位置制作扫黑除恶宣传标语160余条，4000余平方米，以联村领导为组长，对各联村社辖区学校、卫生院、小区、活动室、店铺、车站、单位等重要地段张贴曲靖市扫黑除恶宣传画报7000份、举报奖励公告1500份，召开扫黑除恶主题党课17次，通过与村干部、群众代表座谈，开展“大走访、大排查、大起底”活动，全年共排查办理各类线索39件，专项斗争取得了初步成效。

（三）持续巩固脱贫攻坚工作成效。街道按照中央和省、市、县脱贫攻坚工作要求，切实提高政治站位，以“两不愁三保障”为标准，紧扣“三率一度”，举全街道之力，奋力打赢脱贫摘帽攻坚战，持续巩固脱贫攻坚成效。2019年2月顺利通过省级第三方评估检查，群众满意度和认可度达99.7%。一是做实产业支撑，破解收入难点。通过烤烟种植、劳务输出、合作社带动发展等方式，做实产业支撑，确保产业扶贫措施全覆盖。成立7个专业合作社，流转土地748亩发展板栗、雪松、花椒、柳杉等种植业，带动建档立卡贫困户293户1286人实现脱贫增收，实现产业扶贫全覆盖。目前,以烤烟种植为主要支撑产业的有229户887人，常年在外务工为支撑的有420户519人，二是加快农村危房改造，破解住房难点。坚持“一户一宅”的原则，累计投入农村危房改造资金1260余万元，实施危房改造384户、拆除重建446户。目前，所有加固重建项目全部完成入住。三是落实基本医疗制度，破解就医难点。建档立卡贫困人口100%参加基本医保和大病保险，发放了健康扶贫明白卡、服务证，辖区所有大病户已按照健康扶贫30条措施，落实了基本医保、大病医保、医疗救助、医疗费用兜底保障，切实解决了就医、报销等问题，努力让建档立卡贫困人口看得起病、方便看病、看得好病。四是配合做好教育扶贫，破解就学难点。按照“分类扶持、全面保障”的教育扶贫思路，全面落实减、免、贷、补、奖、扶、帮等措施，开展留守儿童、孤残学生、贫困家庭学生等特殊困难学生帮扶计划，狠抓控辍保学工作，确保所有贫困家庭学生资助全覆盖。五是落实社会保障措施，破解养老难点。全街道3006名建档立卡贫困人口中，除未满16周岁的青少年和在校学生不要求购买外，符合参保条件的已全部参加城乡居民养老保险，贫困对象社会养老保险覆盖率达100%。六是推进基础设施建设，破解公共基础落后难点。按照“缺什么、补什么”的原则，投资3800余万元统筹谋划好水、电、路、活动场所、卫生室等基础设施项目建设，不断扩大扶贫受益面，切实增强群众的获得感，提高群众满意度。

（四）注重文化与社会建设。一是高度重视意识形态工作。严格落实第一责任人职责，配齐配强宣传干部队伍，切实抓好意识形态工作的政治责任和领导责任。注重理论武装和理论建设，制定学习计划，搭建学习平台，订购《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》等党的理论书籍700余份，要求党员干部真学实做，切实增强“四个意识”，不断筑牢党员干部理想信念根基；大力宣传脱贫攻坚、殡葬改革、提升城乡人居环境等工作，弘扬厚养薄葬、勤劳致富、节俭办事、文明祭祀等良好的社会新风。注重文化建设，结合中国传统节日、脱贫攻坚等工作，组织开展春节、三八妇女节、脱贫攻坚送戏下乡、全民健身等不同形式的文艺演出和体育竞技活动30余次，组织文艺骨干培训112人次，服务水平得到不断提高。注重精神文明建设，扎实开展“文明村”“文明单位”创建活动，深化开展“十星级文明户”“五好文明家庭”“平安家庭”等评选活动，创建“平安家庭”2134户，其中示范户180户，组织评选“好公婆”、“好媳妇”等20户，古城村赵思源户被评为省级“五好家庭”和市级“最美家庭”，李存兰户被评为市级“最美家庭”，古城社区被曲靖市妇联表彰为“巾帼美丽乡村示范点”。二是统筹推进教育卫生事业发展。大力宣传《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》等法律法规，义务教育阶段控辍保学工作扎实有效，适龄儿童入学率达100%；按照教育扶贫政策，义务教育阶段实施“营养改善计划”、“两免一补”，高中及以上阶段实施“雨露计划”、助学贷款等工程，贫困家庭学生入学率达100%；通过宣传、常规检查等手段规范幼儿园各项管理工作，全街道学前教育入园（班）率达99%；统筹城乡教育均衡发展，优化教育资源配置，实施农村义务教育薄弱学校改造工程，完成文笔完小188㎡，恩荣完小60㎡，古城完小109㎡，海晏明德小140 ㎡，大堵小学 161㎡，淑足小学128㎡“厕所革命”改造工程。强化公共卫生监督管理，组织开展食品药品经营单位安全检查5次，加大对禁用药残及添加物快速抽检力度，完成养殖场瘦肉精抽检7个批次，兽药抽检5批次，饲料抽检6批次，完成定性检测农产品样品200余个，辖区内没有发生农产品质量安全事故。三是严格落实安全生产责任制。严格执行安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责、齐抓共管”的工作机制，全面落实企业主体、部门监管、属地管理责任，层层签订安全生产责任书，加大安全生产投入和隐患治理力度，重点对非煤矿山企业、危化企业、烟花爆竹零售点、食品药品、道路交通、建筑施工场地、消防、旅游等行业或领域进行监管，严防各类安全事故发生。积极开展汛期地质灾害、水利安全隐患排查，落实应急值守责任，形成属地管理、部门联动的强大合力，共组织开展安全生产大检查12次，发放停业整顿通知书12份、地质灾害避险通知书1份，整改安全隐患30处，加挂安全警示标识50余处。建立完善应急管理制度和应急预案，组建由30余人组成的应急队伍，强化应急演练和培训5次，确保人民群众生命财产安全，全街道没有发生重大安全生产事故。

（五）切实加强生态文明建设。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，正确处理生态保护和建设发展的关系，结合城乡人居环境提升工作要求，配合相关单位做好城乡绿化工作，完成村庄道路、水系周边绿化15公里。重点做好地质灾害防治、农村居民建房申报、打击违规用地和私挖乱采行为，制止在基本农田上私挖鱼塘40余个3万余平方米。严格落实河长制，共开展巡河110次，召开河长会议2次，清理河流3条，清除河道污染物27吨，拆除河道沿线违章建筑280平方米。扎实开展河流“清四乱”专项行动，开展联合执法3次，共排查出问题23个，已全部整改销号。加大农业面源污染综合治理工作，共发放各类宣传资料5000余份，张贴标语40余条，推广测土配方施肥4.1万亩、农作物秸秆综合利用2万亩，推广高效、低毒、低残留农药使用面积3万亩；严格执行国家养殖小区粪污无害化处理有关规定，实现规模养殖场病死畜禽无害化处理池全覆盖，无害化处理率达100%；加大护林防火宣传力度，签发户主保证书1.2万份，张贴森林防火戒严令200份，书写宣传标语560条，有效维护了全街道的生态安全。

（六）扎实抓好城市建设管理。按照县城总体规划要求，坚持以人为本、建管并重的原则，扎实推进新型城镇化建设。一是强化城市规划管理。主动将街道、社区的建设纳入县城总体规划，完成荣海新区、通源大街北延线、灰山片区、文笔公园、子午河景观大道等重点项目的控制性规划编制，结合城乡人居环境提升工作要求，配合县级相关做好交通秩序、市容市貌整治，规范公共设施、园林绿化、私搭乱建、市场交易管理，共签定门前“三包”责任书3200余份，清理卫生死角1200余处，切实改善人居环境，提升城市品位。二是抓实征地拆迁和项目建设。累计完成新闽泰陶瓷厂、高速公路导流岛、星达星陶瓷厂、子午景观大道、文笔公园、北溪河、幸福河、高速公路、北延线、灰山南路等项目征地5600余亩，迁坟200余宗、拆迁240余户，有力地支持了全县的城市建设和2个工业园区重点项目的顺利实施，为全市第二轮重点项目观摩提供了4个点，第三轮重点项目开工提供了5个点。三是积极开展违章建筑清理排查。以治理“违法建筑、违法用地、违法经营”为工作重点，以拆除违法违章建筑为突破口，共出动巡查人员800余人次、巡查车辆260余辆次，制止在规划区域私搭乱建行为49起、依法拆除违法违建18起，强制拆除房屋面积5015平方米，清理违法经营、占道经营110起，有效遏制和取缔了“三违”建设行为。

（七）全面加强党的建设。

一是扎实开展“两学一做”学习教育。按照“基层党建提质创新年”要求，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，确保真学实做。今年以来，街道班子成员深入所在支部讲党课16次，进行专题学习教育4次，“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习6次,开展“万名党员进党校、送教下乡助脱贫”活动1次，组织观摩培训、学习交流4次。二是抓好党支部规范化建设。按照“组织规范班子好、管理规范队伍好、机制规范运行好、要素规范保障好、工作规范作用好“五好五规范”要求，狠抓支部规范化建设，完成3个村党总支，17个党支部的规范化建设。三是高质量抓实党员发展工作。严格按照党员发展的5个阶段、25个步骤把好党员发展程序关、质量关，注重从优秀青年、致富能手、村组干部中培养积极分子、发展党员，优化党员结构，提升发展质量，确定积极分子17人、重点发展对象14人，计划发展预备党员12人、按期转正13人。四是推进村（居）小组活动场所建设。采取“项目整合、上级帮扶、社会捐赠、群众自筹”等方式，有效利用原有各村（居）小组的原有用房、闲置校舍、闲置地块等，按照“10有”标准，全面推进活动场所建设，解决“无场所议事”难题。2019年完善14个活动场所制度建设，新建16个、修缮的4个全部投入使用，实现街道49个村（居）小组38个党支部活动场所全覆盖。五是发展壮大集体经济。充分发挥街道区位、资源优势，扩大集体经济收入总量，围绕“土地流转，服务创收”要求，采取“公司+合作社+基地+农户”模式，因地制宜发展种养殖业，收取服务费为集体创收3—5万元，全面消除集体经济“空壳”村，切实解决“无钱办事”难题。六是全力抓好党风廉政建设。强化党风廉政建设党工委主体责任和纪工委监督责任，始终把规矩和纪律挺在前面，层层签订党风廉政建设责任书，切实增强广大党员干部的勤政廉政意识；加强农村财务管理，组织开展农村财务基础知识业务培训9期120余人次，共接到信访线索44件，受理44件，办结35件，正在办理9件，给予党内严重警告处分1人，警示谈话6人，诫勉谈话5人，通报批评3人，约谈6人,在全街道营造了风清气正的发展环境。

（八）突出个性化考核。一是稳步推进昆钢焦化项目安全防护区搬迁安置工作。矣腊搬迁项目自2012年开始征地，2013年9月正式开工建设，涉及搬迁户28户，项目规划建设住房共102套，目前已建成34套，理好建房基础7套。自项目启动以来，及时成立安全防护区搬迁安置工作领导小组，召开专题会议，采取“5+2”、“白+黑”工作方法，组织街道、村社干部进村入户做通群众工作，化解矛盾纠纷60余次，依法稳步推进搬迁安置工作。目前，项目征地、主体工程及附属设施建设、28户协议签订、资金兑付、搬迁入住、原有旧房拆除、复垦已全部完成。二是快速推进矣腊工业园区新闽泰项目征地工作。新闽泰年产3300万平方米陶瓷产品生产线建设项目位于矣腊工业园区，涉及丹凤街道矣腊社区矣腊村和山龙村委会河外村2个村小组550户2000余人，共需征地1100余亩，街道成立专项工作组，强化组织领导，采取“5+2”、“白+黑”工作方法，进村入户宣传征地政策，扎实做好群众工作，公开、公平、公正丈量，严格按标准进行补偿，共化解矛盾纠纷80余起，迁坟70余冢、拆迁房屋8户。目前，征地工作已全部完成，建设方正在加紧施工中。三是有序推进南盘江综合治理幸福河、北溪河征迁工作。子午河支流通源河防洪综合治理工程起点位于小石山水库溢洪道与输水涵交汇处，终点位于下游水台子村北溪河与子午河交汇处，治理总长9.96km，子午河及其支流通源河防洪综合治理工程征收228亩土地涉及丹凤街道幸福河1880米63亩，北溪河4943米165亩，自征地工作启动以来，丹凤街道强化组织领导，成立专项工作组，压实工作责任，进村入户宣传征地政策，积极与自然资源局、水务、规划等部门沟通对接，及时有效解决历史遗留问题，扎实做好群众工作，共化解矛盾纠纷50余起，依法有序稳步推进征地工作，目前征地工作已全部完成。四是全方位推进国家卫生县城创建。结合创卫工作要求，以整治提升人居城市环境为重点，以问题为导向，严格定人、定岗、定责，实现创卫工作全方位、全覆盖、无缝隙、精细化管理。狠抓基础设施建设，对凤凰大道两侧进行改造提升，统一墙体颜色外包装15763平方米，对道路两旁空矿地带砌围墙2310米,投资360余万元安装路灯87盏，新建高标准公厕30座，配备压缩车1辆、勾背车8辆、垃圾箱265个，保洁员172个，手推车172辆，街道运输处理率达100%；集中连片开展环境卫生综合整治，突出“三清一改”重点，对违法经营、占道经营、三堆三乱、沟渠污水、畜禽粪便、背街小巷、犄角旮旯等进行全面整治，累计组织劳力16800余人次，动用机械平整土地8公里，清理残垣断壁82处，三堆三乱1200余处2100个，塘沟23条，为创建国家卫生县城打下了坚实基础。

 二、存在的问题

（一）是力量整合难。街道人员编制少，很多站所只有2-3人，只能维持常规工作的开展，而街道涉及的项目点多面广，许多“急难险重”工作，难以形成强大的力量推进各项重点工作。

（二）是征地拆迁难。随着城市建设力度的不断加大和落户丹凤的项目增多，征地拆迁工作量大，任务艰巨。目前，涉及街道的各种项目新征用地多、拆迁任务重，加之部分群众要求过高，利益难以满足，甚至根本无法满足，导致工作推进阻力越来越大。

（三）是矛盾化解难。丹凤几经行政区域调整，留下了大批历史遗留问题，一些历史遗留问题已失去了解决问题的政策和条件，形成了大批老上访户；历史遗留问题如果得不到妥善解决，潜在的不稳定因素将长期得不到消除；盲目的解决历史遗留问题，又会诱发新的矛盾和问题。

 三、下步工作打算

在2020年的工作中，我们将脱贫考核为契机，进一步查缺补漏，紧紧围绕县委县政府的各项决策部署，全面做好稳增长、调结构、惠民生、促和谐各项工作，以扎实的工作作风和强硬的工作举措，加快推进全面小康建设进程。

（一）夯实基础，巩固农业基础地位。加快高稳产农田建设和中低产田改造，改善农田水利灌溉条件，夯实农业发展基础，积极调整农业产业结构，稳定粮食播种面积，巩固烤烟支柱产业地位；引导农民盘活家庭资产，推进土地流转，创新农业生产经营管理模式，实现农业产业化、规模化、集约化经营，大力发展设施农业、外向型农业、休闲观光农业；加大农业科技投入，提高农业科技水平，不断增强农业抗风险和可持续发展的能力。

（二）内引外联，推进重点项目建设。立足街道实际，精心策划，着力储备、引进一批资源能耗低、环境污染少、辐射带动强、经济效益好的新型项目，加快生物、建材、木材、农产品深加工等产业发展，繁荣商贸经济，扩大经济总量，为街道经济社会发展聚集后劲。整合资金资源力量，加快推进农田水利设施建设，积极争取土地综合开发项目，提高农业生产综合抗灾减灾能力，创新方法，整合力量，加快推进荣海新区开发建设，配合做好辖区内其他各项重点工作。

（三）示范带动，引领乡村振兴发展。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制，重点培育乡村旅游、交通物流、金融商贸、养老产业等服务性行业载体，统筹推进生产性服务业和生活性服务业协调发展。以荣海新区开发建设为带动，完善道路交通、教育卫生、商贸市场等基础设施建设，以古城、海晏等城郊结合部为主，发展观光农业、乡村旅游，以天高镍业、昆钢煤焦化等重点企业为龙头，带动物流运输、餐饮服务业发展，以城市建设为重点，提升管理水平，服务好各类专业市场，培育消费热点、拓展消费市场，促进第三产业快速发展。

（四）统筹兼顾，促进社会事业发展。重点突出科教、卫生、社会保障、民政等社会事业发展，落实五保、低保、扶残助残、救灾救济、拥军优属等民政工作。切实做好疫情防控，进一步建立健全突发公共卫生防控体系，强化村级卫生室管理，继续抓好“两保”的宣传、收缴工作，力争参保率达100%。加强《中华人民共和国兵役法》宣传和国防教育，完成征兵任务。

（五）防治结合，全力维护社会稳定。完善治安防控体系，强化社区警务、治安联防、群防群治等基础建设，加强“城中村”、城郊结合部、重点企业、重点部位的社会治安综合治理，严厉打击各类违法犯罪，全力维护社会稳定，保障人民群众安居乐业。强化安全管理，突出抓好非煤矿山、危险化学品、道路交通、食品药品、工矿企业、建筑工地、学校等重点行业（领域）安全，强化预防措施，从严查处和纠正影响安全的违法违规行为，杜绝重特大安全事故发生。

（六）突出重点，统筹推进党的建设。继续推进村级活动场所的建管用，做好强基惠农工作，不断壮大村级集体经济实力，发挥好党员的致富带富作用。坚持高标准严要求，深化干部队伍建设，注重后备干部培养选拔，谋划好村社换届选举工作。严格落实党风廉政建设的主体责任和纪工委监督责任，营造风清气正的发展环境。

（七）真抓实干，全面提高落实能力。紧紧围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，始终保持奋发有为、积极进取的精神状态，努力提高执行力，不折不扣地抓好落实，注重抓落实的效果，用落实的成效检验领导干部的水平和素养。健全完善抓落实的目标体系，明确工作措施、完成时限和基本要求，提高抓落实的效率和质量。严格目标任务的责任考核，强化专项督促检查，对已经落实的要问效果，对正在落实的要追进度，对尚未落实的要查原因，对落实不力的要追究责任，确保政令畅通。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制 17人，事业编制68人。在职实有84人，其中： 财政全供养 84人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制4辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财政总收入 1691.12万元，其中：一般公共预算财政拨款1691.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与2019年部门财政总收入1712.98万元比较减少21.86万元，主要减少原因是2020年单位补助职业年金没有纳入财政预算，所以减收。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1691.12万元，其中:本年收入1691.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1691.12万元（本级财力1691.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2019年部门财政拨款收入1712.98万元比较减少21.86万元，主要减少原因是2020年单位补助职业年金没有纳入财政预算，所以拨款收入减收。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1691.12万元。财政拨款安排支出 1691.12万元，其中，基本支出1647.32万元，与上年1649.18万元对比减少支出1.86万元，主要原因是正常人员经费增加，但是职业年金单位补助部分没有纳入2020年财政预算，所以总数减支；项目支出43.8万元，与上年63.8万元对比减少支出20万元，主要原因是脱贫攻坚已经到了巩固年，工作量相对比上年减少一点，所以扶贫工作经费安排减少10万元，乡镇工作经费减少10万元，主要是县级财政困难，总体调减指标。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出467.41万元。用于保障师宗县师宗县丹凤街道财政所、中国共产党师宗县丹凤街道工作委员会、丹凤街道人大工委、师宗县丹凤街道人大代表活动经费、师宗县人民政府丹凤街道办事处、师宗县丹凤街道党群服务中心在职人员工资及正常运转支出以及。

（1）2010650事业运行85.03万元；

（2）2013101行政运行88.36万元；

（3）2010101行政运行30.74万元；

（4）2010108代表工作3.8万元；

（5）2010301行政运行206.83万元；

（6）2013150事业运行52.65万元。

2、文化体育与传媒支出81.4万元。用于保障师宗县丹凤街道文化综合服务中心在职人员工资及正常运转支出。

（1）2070109群众文化81.4万元。

3、社会保障和就业支出249.37万元。用于保障师宗县丹凤街道社会保障服务中心在职人员工资、正常运转支出以及丹凤街道退休人员工资、在职人员养老保险缴费支出。

（1）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出83.26万元；

（2）2080501行政单位离退休21.77万元；

（3）2080502事业单位离退休23.59万元；

（4）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出120.75万元。

4、卫生健康支出77.91万元，用于保障丹凤街道行政事业单位医疗保险缴费支出。

（1）2101101行政单位医疗23.59万元；

（2）2101102事业单位医疗52.86万元；

（3）2101199 其他行政事业单位医疗支出1.46万元。

5、城乡社区支出194.22万元，用于保障师宗县丹凤街道国土和村镇规划建设服务中心在职人员工资及正常运转支出。

（1）2120199 其他城乡社区管理事务支出194.22万元。

6、农林水支出481.69万元。用于保障师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心农业办、师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心农机办、师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心畜牧办、师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心林业草原办、师宗县丹凤街道水务办、村（社区）委会人员工资及正常运转支出。

（1）2130104 事业运行225.73万元；

（2）2130204事业机构27.55万元；

（3）2130317 水利技术推广24.6万元；

（4）2130599 其他扶贫支出10万元；

（5）2130705对村民委员会和村党支部的补助193.81万元。

7、住房保障支出87.38万元，用于保障丹凤街道行政事业单位住房公积金缴费支出。

（1）2210201住房公积金87.38万元。

8、灾害防治及应急管理支出51.74万元。用于保障师宗县丹凤街道应急管理服务中心在职人员工资及正常运转支出。

（1）2240150事业运行51.74万元。     

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年预算财政拨款支出1691.12万元，其中：基本支出1647.32万元，项目支出43.8万元。基本支出主要用于保障行政事业单位、村委会人员工资正常发放、社保费缴纳及运转；项目支出含人大代表工作经费3.8万元，乡镇工作经费30.00万元，扶贫工作经费10万元。

1、工资福利支出1477.99万元 

（1）基本工资318.4万元（其中：基本支出318.4万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴396.17万元（其中：基本支出396.17万元，项目支出0万元）；

（3）奖金26.53万元（其中：基本支出26.5万元，项目支出0万元）；

（4）绩效工资229.65万元（其中：基本支出229.65万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业单位养老保险缴费支出120.75万元（其中：基本支出120.75万元，项目支出0万元）；

（6）职工基本医疗保险缴费76.45万元（其中：基本支出76.45万元，项目支出0万元）；

（7）其他社会保障缴费1.46万元（其中：基本支出1.46万元，项目支出0万元）；

（8）住房公积金87.38万元（其中：基本支出87.38万元，项目支出0万元）；

（9）其他工资福利支出221.2万元（其中：基本支出221.2万元，项目支出0万元）。

2、商品服务支出163.67万元（其中：基本支出119.87万元，项目支出43.8万元）

（1）办公费52.16万元（其中：基本支出38.36万元，项目支出13.8万元）；

（2）印刷费2万元（其中：基本支出2万元）；

（3）水费0.8万元（其中：基本支出0.8万元）；

（4）电费3.5万元（其中：基本支出3.5万元）；

（5）邮电费2.4万元（其中：基本支出2.4万元）；

（6）差旅费0.8万元（其中：基本支出0.8万元）；

（7）维护费1.9万元（其中：基本支出1.9万元）；

（8）会议费23.5万元（其中：基本支出13.5万元，项目支出10万元）；

（9）培训费17.27万元（其中：基本支出12.27万元，项目支出5万元）；

（10）公务接待费3.5万元（其中：基本支出3.5万元）；

（11）劳务费2.1万元（其中：基本支出2.1万元）；

（12）福利费7.96万元（其中：基本支出7.96万元）；

（13）公务车辆运行维护费18万元（其中：基本支出10万元，项目支出8万元）；

（14）委托业务费7万元（其中基本支出0元，项目支出7万元）；

（15）其他交通费用18.78万元（其中：基本支出18.78万元）；

（16）其他商品和服务支出2万元（其中：基本支出2万元）。

3、对个人和家庭的补助支出49.46万元

（1）退休费44.93万元（其中：基本支出44.93万元）；

（2）生活补助4.53万元（其中：基本支出4.53万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及政府采购项目9个，政府采购预算总额31.4万元，其中：政府采购货物预算22.4万元、政府采购服务预算9万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县丹凤街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.5万元，较上年减少6.8万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县丹凤街道办事处2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县丹凤街道办事处2020年公务接待费预算为3.5万元，较上年减少3.8万元，下降52%，国内公务接待批次为110次，共计接待584人次。

2020年公务接待费较上年减少的原因是：脱贫攻坚工作强度较上年降低，严格按照中央八项规定，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县丹凤街道办事处2020年公务用车购置及运行维护费为17万元，较上年减少3万元，下降15%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费17万元，较上年减少3万元，下降15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

2020年公务用车运行维护费较上年减少的原因是：严格按照中央八项规定，缩减各项开支包括公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县丹凤街道办事处2020年机关运行经费安排60.67万元，（其中：参公管理事业单位运行经费预算数为4.73万元）与上年对比减少20.53万元.

主要原因：

（1）行政单位运行经费55.94万元，在职人员人均3000元预算4.8万元，2辆在编车辆预算5.00万元，随工资计提的培训费及福利费预算2.33万元，人大代表工作经费、乡工镇作经费及扶贫工作经费预算43.8万元，共计55.94万元；减少原因主要是县级财政困难整体比2019年预算调减指标，乡镇工作经费10万元，扶贫工作经费调减10万元，两项调减20万元；办事处去年工作变动调出一人，人员经费相对减少。

（2）参照公务员法管理事业单位运行经费4.73万元，在职人员人均3000元预算1.5万元，1辆在编车辆预算2.50万元，随工资计提的培训费及福利费预算0.73万元，共计4.73万元，比上年减少0.34万元，原因主要是工作调动一人到县财政局工作，相对人员经费也减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53032319055300111