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师宗县葵山镇2020年预算公开目录
第一部分 师宗县葵山镇2020年部门预算编制说明
第二部分 师宗县葵山镇2020年部门预算表（点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、 县级本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县葵山镇2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
2.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
3.负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；
4.负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
5.编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
6.完成县委县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我镇有独立编制机构13个，独立核算机构13个。分别为中国共产党师宗葵山镇委员会，师宗县葵山镇人民代表大会主席团，师宗县葵山镇人民政府，师宗县葵山镇财政所，师宗县葵山镇文化综合服务中心，师宗县葵山镇社保保障服务中心，师宗县葵山镇国土和村镇规划建设服务中心,师宗县葵山镇农业农村综合服务中心农业办，师宗县葵山镇农业农村综合服务中心农机办师宗县葵山镇农业农村综合服务中心畜牧办，师宗县葵山镇农业农村综合服务中心林业草原办，师宗县葵山镇水务所，师宗县葵山镇应急管理服务中心。其中党政机构内设置党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、纪委监察机构、人民武装部、工会、共青团、妇联。事业单位内设农业农村综合服务中心（包括农业办、畜牧办、农机办、林业办、水务所）、文化综合服务中心、国土与村镇规划建设中心、社会保障服务中心、应急管理服务中心、财政所。
（三）重点工作概述
2020年是具有里程碑意义的一年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年，做好经济社会发展工作意义重大。今年政府工作的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，深入落实省委、市委、县委全会精神，围绕与全国全省同步全面建成小康社会的目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，坚决打赢三大攻坚战，牢牢把握巩固脱贫成效、产业优化升级、城乡融合发展、保障民生福祉、社会和谐稳定、推进政府自身建设六个方面工作重点，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，推动高质量发展，确保全面建成小康社会。
2020年全镇经济社会发展的主要预期目标为：镇内生产总值增9%；一般公共预算收入增5%；固定资产投资增11%；农村常住居民人均可支配收入增9%；全面完成脱贫攻坚及上级下达的各项目标任务。
为实现上述目标，我们将重点抓好以下六方面的工作：
1、聚焦脱贫攻坚，全面打赢脱贫攻坚战
全面压紧压实责任。继续把脱贫攻坚作为最大的政治责任和第一民生工程，严格落实摘帽“四不摘”要求，深化完善“八位一体”责任体系，做到工作机制不变、标准要求不降、督促检查不松，切实把责任压实到每一个部门、每一名干部。坚持问题导向，按照“边检视、边整改、边巩固”的原则，对标对表、举一反三，在全镇范围内开展问题检视整改专项行动，列出问题清单、明确整改责任、实行销号管理，确保问题限期清零，顺利通过国家脱贫攻坚普查。持续巩固脱贫成效。按照“不获全胜、决不收兵”的要求，紧盯“两不愁三保障”目标，继续完成剩余14户41名贫困人口脱贫任务，做好返贫人口和新发生贫困人口的监测和帮扶，确保现行标准下农村贫困人口全部脱贫。加强建档立卡动态管理，及时完善数据信息系统，确保建档立卡户“进出”精准。因地制宜推进产业扶贫，切实督促指导农户做好金银花产业后续管护工作，力争年内实现经济效益。持续深化教育扶贫和健康扶贫，认真落实各项教育医疗扶贫政策，着力化解因学、因病致贫返贫风险。加大农村住房安全动态监测和保障，确保全镇贫困人口无一人住危房，确保全部住房建成并实质性搬迁入住。加强扶贫资产监管，确保扶贫资产保值增值，长期发挥效益。
2、紧盯产业发展，打造经济新增长点
巩固提升烤烟产业，结合“云南首届最具影响力烟区评选活动”开展，积极向上争取烤烟合同支持，确保烤烟收入只增不降。利用沪滇扶贫项目协作资金支持优势，进一步推广蚕桑种植，力争年内实现蚕桑新增种植面积1000亩以上。加强金银花产业的推广种植力度，重点指导支持好马厂山银花产业发展，大力推广马厂山银花种植模式，积极争取建设金银花烘干加工厂，进一步健全完善金银花产业发展基础。大力发展优质蔬菜，促进泡核桃、中药材等特色农产品提档升级。立足温泉资源优势，提升旅游产业品质，推动旅游转型升级，开展招商引资，加快发展休闲农业、乡村旅游等产业，打造特色生态旅游精品线路。持续深化农村改革，继续探索农村集体经济发展的多种路径，鼓励支持各村委会（社区）发展壮大集体经济，力争消除集体经济空壳村。持续推进农村集体产权制度改革，完成农村土地承包经营权确权登记颁证后续工作。进一步加大土地流转力度，调动群众积极性，推动经济发展。
3、强化规划引领，大力推进城乡建设
按照中央、省、市、县要求，加快国土空间规划“二级三类四体系”建设，开展城乡总体规划和土地利用总体规划“双评估”工作，实现“多规合一”，初步形成全镇国土空间管控“一张蓝图”。按照上级安排部署，加快村庄布点规划、村庄建设布局规划、民居设计“三张图”编制工作，配合上级完成2个村庄规划编制工作。持续加大辖区内“三违”综合整治工作力度，坚决拆除、清理、取缔重点部位和群众反映强烈的“三违”行为，坚决杜绝“三违”增量，规范城乡建设秩序。推进交通设施建设，做好召泸高速葵山段建设，确保按时通车运行，打造高效快捷的交通网络。强化水利设施建设，抓好葵山镇新建水厂等在建项目的收尾工作，探索工程建成后的运营管理工作，切实解决群众生产生活用水需求。积极向上反映争取捏者二级公路建设、金马河二期治理等重大项目，争取获批立项建设。加强生态环境治理，坚持“源头治理、过程监管、违规严惩”，对不符合环保政策要求的项目，坚决实行“一票否决”，坚决以“零容忍”的姿态，严格依法查处各类环境违法行为，全面排查整治“十五小”“新五小”“散乱污”企业。全力推行“河长湖长制”，扎实推进各项任务落实，全力打好河湖问题整治攻坚战。深化农业面源污染防治，进一步提高农药集中配送率和包装废弃物回收率。推行农业绿色生产方式，推广畜禽养殖废弃物资源化利用、秸秆综合利用等生产模式和技术，实现环境保护与农民增收“双赢”。进一步强化全镇垃圾清扫保洁收集处置力度，全面巩固提升农村人居环境，全面开展农村厕所革命，大力推进美丽乡村建设。
4、强化治理，切实抓好信访维稳和应急管理工作
严格落实安全生产责任，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，建立健全党委政府季度督促检查、站所月度排查检查、村组日常监管的安全生产工作机制，切实抓好安全生产隐患排查治理，对无法整改的及时上报上级部门整改落实。加强应急值守，认真核实上报灾情灾害情况，建立健全应急体系，编制应急预案，提高突发事件预防处置能力。坚持打防并举、标本兼治，始终保持扫黑除恶的强大攻势，坚决铲除黑恶势力滋生蔓延土壤，确保黑恶势力应扫尽扫、“保护伞”应查尽查、乱点乱象应治尽治。创新网格化社会治理机制，推进“雪亮工程”实战化运用，依法防范和打击各类违法犯罪活动。巩固提升打击“盗抢骗”“黄赌毒”工作成效。深入推进“七五”普法，提升法治宣传教育、公共法律服务和社区矫正工作水平。健全公共安全体系，深化矛盾纠纷社会自治体系，推动社会矛盾多元化解，努力把各种社会矛盾化解在基层，消除在萌芽状态。
5、聚焦民生福祉，全力做好社会保障工作
全力推进纳禾镇级公墓扩建工作，积极推进另外2个镇级公墓新建工作，力争年内建成投入使用，按照上级安排部署，全面推行殡葬改革制度。健全完善城乡低保、农村五保动态调整制度，高度关注鳏寡孤独和“三留守”人员等弱势群体，做到各类救助、补助等应发尽发及时发。确保城乡居民基本养老保险和新型农村合作医疗保障任务100%完成，切实做到符合条件群众“应保尽保”，推进城乡医疗救助，真正让困难群众得到帮助。认真落实就业创业各项扶持政策，帮助更多就业困难人员实现就业创业，积极宣传做好建档立卡外出务工人员交通费补贴报销工作。全面落实优抚安置政策，强化退役军人服务保障。
6、切实强化干事担当，提升依法行政能力
树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断提高为人民服务的能力和水平。加强政府自身建设，不断提升政府服务水平。加快推进机构改革相关工作，选取配强人员队伍，理顺明确各部门职能职责，确保改革效用最大化。持续优化营商环境，全面落实投资项目代办、企业联系人、涉企检查报审“三项制度”。坚持依法行政，深入贯彻全面依法治国基本方略，严格遵守宪法法律，强化“法授权不可为、法定职责必须为”意识。依法定期向镇人大报告工作，办好建议、提案，主动听取社会各界的意见建议。严格落实重大行政决策的程序和制度，深化政务公开。强化责任担当，自觉强化看齐意识，加快转职能、提效能，做到贯彻落实上级精神不打折扣、不搞变通，确保工作件件有着落，事事有回音。推进廉政建设，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠治“四风”，持续抓好政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，让广大干部职工知敬畏、存戒惧、守底线；严肃财经纪律，持续加强重点领域和关键环节权力运行监督制约，进一步强化对村级“三资”、政府投资、政府采购、工程建设、民生领域项目资金、扶贫专项资金等重点领域的监管。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制128人，其中：行政编制30人，事业编制98人。在职实有128人，其中：财政全供养 128人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员22人，其中： 离休 1人，退休 21人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1962.10万元，其中：一般公共预算财政拨款 1962.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加42.51万元，主要原因是本年新增加了1个单位应急管理服务中心，今年村委会工资全部按照提标后的新标准发放。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1962.10万元，其中:本年收入1962.10万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1962.10万元（本级财力1962.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加42.51万元，主要原因是本年新增加了1个单位应急管理服务中心，今年村委会工资全部按照提标后的新标准发放。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1962.1万元。财政拨款安排支出 1962.1万元，其中：基本支出1915.5万元，与上年对比增加了62.51万元，主要原因是今年新增加了1个单位应急管理服务中心，人员也相对增加；项目支出46.6万元，与上年对比减少20万元，主要原因是脱贫攻坚结束，扶贫工作经费减少10万元，政府工作经费减少了10万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出447.69万元。
2010101行政运行72.42万元。主要用于发放行政人员工资及保障机构正常运转所需公用经费；
2010108代表工作6.6万元。主要用于召开人大代表会议支出6.6万元；
2010301行政运行270.34万元。主要用于发放行政人员工资及保障机构正常运转所需公用经费。
2010650财政事务支出56.96万元。主要用于发放行政参公人员工资及保障机构正常运转所需公用经费；
2013101党委办公厅（室）及相关机构事务支出77.41万元。
主要用于发放行政人员工资及保障机构正常运转所需公用经费。
2、文化旅游体育与传媒支出40.33万元。
2070109群众文化40.33万元。主要用于文化广播电视服务中心工资福利支出及保障正常运转支出。
3、社会保障和就业支出318.82万元。
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出116.84万元。主要用于社会保障中心工资福利支出及保障正常运转支出；
2080501行政单位离退休32.66万元。主要用于机关退休人员工资支出；
2080502事业单位离退休24.14万元。主要用于事业退休人员工资支出；
2080505机关事业单位养老保险缴费支出145.18万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。
4、卫生健康支出93.81万元。
2101101行政事业单位医疗25.25万元。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出；
2101102事业单位医疗66.81万元，主要用于全乡事业单位在职职工单位基本医疗保险缴费支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出1.75万元。主要用于其他行政事业单位人员医疗保险缴费支出；
5、城乡社区支出110.36万元。
2120199其他城乡社区管理事务支出110.36万元。主要用于国土和村镇规划建设服务中心在职人员工资福利支出及保障正常运转支出；
6、农林水支出711.34万元。
2130104事业运行380.85万元。主要用于农业办、农机办、畜牧办事业人员工资支出及保障机构正常运转支出；
2130204事业机构73.42万元。主要用于林业办事业人员工资支出及保障机构正常运转支出；
2130317水利技术推广98.5万元。主要用于水务所事业人员工资支出及保障机构正常运转支出；
2130599其他扶贫支出10万元。主要用于扶贫项目相关支出。
2130705对村民委员会和村党支部的补助158.57万元，主要用于全乡各村委会“村三委”人员工资及办公经费。
7、住房保障支出105.21万元。
2210201住房保障支出105.21万元。主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。
8、灾害防治及应急管理支出51.31万元。
2240150事业运行51.31万元。主要用于应急管理服务中心人员工资支出及保障正常运转支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出1719.51万元（其中：基本支出1719.51万元）
基本工资368.44万元（其中：基本支出368.44万元）；
津贴补贴495.34万元（其中：基本支出495.34万元）；
奖金30.7万元（其中：基本支出30.7万元）；
绩效工资278.27万元（其中：基本支出278.27万元）；
机关事业单位养老保险缴费支出145.19万元（其中：基本支出145.19万元）；
职工基本医疗保险缴费92.06万元（其中：基本支出92.06万元）；
其他社会保障缴费1.75万元（其中：基本支出1.75万元）；
住房公积金105.21万元（其中：基本支出105.21万元）；
其他工资福利支出202.55万元（其中：基本支出202.55万元）；
2、商品服务支出180.53万元（其中：基本支出133.93万元,项目支出46.6万元）
办公费85.42万元（其中：基本支出60.42万元,项目支出25万元）；
印刷费1万元（其中：基本支出1万元）；
电费4万元（其中：项目支出4万元）；
维修（护）费2.6万元（其中：项目支出2.6万元）；
会议费8万元（其中：项目支出8万元）；
培训费18.29万元（其中：基本支出17.29万元,项目支出1万元）；
公务接待2万元(其中：项目支出2万元);
工会经费7.37万元（其中：基本支出7.37万元）；
福利费9.21万元（其中：基本支出9.21万元）；
公务车辆运行维护费10万元（其中：基本支出10万元）；
其他交通费用25.08万元（其中：基本支出25.08万元）；
其他商品和服务支出7.56万元（其中：基本支出3.56万元,项目支出4万元）；
3、对个人和家庭的补助支出40.47万元（其中：基本支出40.47万元）
离休费11.77万元（其中：基本支出11.77万元）；
退休费44.61（其中：基本支出44.61万元）；
生活补助5.68万元（其中：基本支出5.68万元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
葵山镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年增加1.28万元，增长178%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
葵山镇2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
葵山镇2020年公务接待费预算为2万元，增加1.28万元，增长178%，国内公务接待批次为92次，共计接待820人次。
增加原因：肉类等物价上涨导致公务接待费较上年度预算增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
葵山镇2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费10万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
葵山镇2020年无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
三公经费是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年葵山镇年初预算机关运行经费515.71万元，较2019年519万元减少3.29万元，下降0.63%，主要原因是行政单位人员减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53032319055600000