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师宗县水务局东风水库管理所2020年部门预算公开目录
第一部分师宗县水务局东风水库管理所2020年部门预算编制说明
第二部分 师宗县水务局东风水库管理所2020年部门预算表(点击下载)
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县水务局东风水库管理所2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、根据气象预报科学进行洪水调度，确保下游人民安全。
2、对水库管理范围进行有效管理，防止水土流失，防止水体遭受污染，确保县城居民饮水安全，科学配水，确保水库发挥最大效益。
3、组织对输水干渠进行清淤岁修，确保按时供水。
（二）机构设置情况
师宗县水务局东风水库管理所为准公益性差额拨款事业单位，是水库工程管理和资产经营的法人主体，负责师宗县东风水库的运行管理。隶属于师宗县水务局，按单位执行会计制度划分：执行事业单位会计制度单位1个；独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。部门在职在编实有人数8人，退休7人。本单位隶属于师宗县水务局，为其下属基层单位，无内设部门情况。
（三）重点工作概述
1.加强水库安全运行管理，坚持水库安全运行巡视检查，认真履行水库安全运行管理工作职责，确保水库运行安全。
2.在灌溉供水管理中，切实做到合理调配水量，完成灌溉供水任务,提高供水效益。
3.转变观念，自力更生，艰苦创业，充分发挥东风水库的水资源优势，。努力改善管理所工作、生活条件，为全所职工能够安心工作、干好工作，营造良好环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养8人，非财政供养0人。
离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 47.75万元，其中：一般公共预算财政拨款47.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少1.18万元，主要原因是退休人员增加2名。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 47.75万元，其中:本年收入47.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47.75万元（本级财力47.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少1.18万元，主要原因是退休人员增加2名。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 47.75万元。财政拨款安排支出47.75万元，其中，基本支出47.75万元，与上年对比减少1.18万元，主要原因是退休人员增加2名；项目支出0万元，与上年一致。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502 事业单位离退休 10.08万元，主要用于退休人员统筹外工资支出；
2130311 水资源管理与保护 37.67万元，主要用于在职人员50%工资支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年财政拨款安排支出47.75万元（基本支出47.74万元，项目支出0元）
1、工资福利支出37.67万元（基本支出37.67万元）
基本工资14.64万元（基本支出14.64万元）;
津贴补贴13.44万元（基本支出13.44万元）;
绩效工资9.59万元（基本支出9.59万元）；
2、对个人和家庭的补助10.08万元（基本支出10.08万元）
离退休费10.08万元（基本支出10.08万元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
由于本单位属差额拨款事业单位，财政只负担人员经费的50%，其它费用没有，所以本单位无三公经费。与上年相比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2020年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）反映单位开支的离退休支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
师宗县水务局东风水库管理所
2020年2月19日