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师宗县水务局溜子田水库管理所2020年预算公开
目录
第一部分 师宗县水务局溜子田水库管理所2020年部门预算编制说明
第二部分 师宗县水务局溜子田水库管理所2020年部门预算表(点击下载)
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县水务局溜子田水库管理所
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.根据气象预报科学进行洪水调度，确保下游人民安全。
2.年度供水，按照“科学调配、节约用水”的原则，最大限度的做好了工业供水和农田灌溉供水工作，科学配水，确保水库发挥最大效益。
3.组织对输水干渠进行清淤岁修，确保按时供水。
（二）机构设置情况
按单位基本性质划分：事业单位1个；
按单位执行会计制度划分：执行政府会计制度单位1个；独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。与上年数不变。本单位隶属于师宗县水务局，为其下属基层单位，无内设部门情况。
（三）重点工作概述
1.加强管理，不断提高工程管理水平，定期检查大坝枢纽建筑物运行状况，各部位检查内容齐全、记录规范。认真执行工程观测制度，观测项目、频率、精度应满足规范要求；观测资料内容齐全，并按年度整编归档。认真执行工程维护制度，工程外观完好美观、运行正常、安全可靠，维修养护记录规范。严格执行调度运用方案，按操作规程和调度指令运行，记录规范真实。
2.年度供水，按照“科学调配、节约用水”的原则，最大限度的做好了工业供水和农田灌溉供水工作，其中年工业供水400万立方米，农田灌溉供水350万立方米。
二、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养8人，非财政供养0人。离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 62.59万元，其中：一般公共预算财政拨款62.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年部门财务总收入62.59万元，比上年减少2.22万元。其中：2130311水资源管与保护比上年减少0.97万元，原因是在职人员退休一人，经费减少；2080502事业单位离退休比上年减少1.25万元，原因是退休人员死亡一人，经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 62.59万元，其中:本年收入62.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62.59万元（本级财力62.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比
|
科目名称 |
2019年 |
2020年 |
|
2080502 事业单位离退休 |
93120 |
80600 |
|
2130311 水资源管理与保护 |
555021.6 |
545309.2 |
|
合计 |
648141.6 |
625909.2 |
主要原因分析:比上年减少2.22万元，其中2130311水资源管与保护比上年减少0.97万元，原因是在职人员转退休一人，经费减少；2080502事业单位离退休比上年减少1.25万元，原因是退休人员死亡一人，经费减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出62.59万元。财政拨款安排支出 62.59万元，其中，基本支出62.59万元，与上年对比减少2.22万元，主要原因是在职人员转退休一人，退休人员死亡一人。项目支出0万元,本单位属财政差额拨款事业单位，无项目支出，与上年一致，无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502事业单位离退休8.06万元，用于退休人员生活补贴支出。
2130311水资源管理与保护54.53万元，用于在职人员70%工资福利支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出54.53万元（其中：基本支出54.53万元，项目支出0万元）基本工资19.00万元；津贴补贴20.05万元；绩效工资15.04万元。
2、对个人和家庭的补助8.06万元（其中：基本支出8.06万元，项目支出0万元）退休费7.2万元；其他对个人和家庭的补助0.86万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
由于本单位属差额拨款事业单位，财政只负担人员经费的70%，其它费用没有，所以本单位无三公经费。与上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付给单位的财政预算拨款收入和政府性基金收入。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
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