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中共师宗县委宣传部2020年预算公开
目录
第一部分 中共师宗县委宣传部2020年部门预算编制说明
第二部分 中共师宗县委宣传部2020年部门预算表（点击下载）
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第三部分 中共师宗县委宣传部2020年预算重点领域财政项目
文本公开 （点击下载）
中共师宗县委宣传部2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共师宗县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：
1.指导和担负全县理论学习、理论研究、理论宣传工作。
2.负责指导、协调全县的宣传工作和社会舆论工作。
3.负责全县对外宣传工作的综合管理协调、指导、把关监督。
4.负责全县新闻出版和文艺工作，协调宣传文化系统和部门之间的工作。
5.负责全县思想政治工作。
6.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
7.组织指导协调全县“扫黄打非”工作，组织指导全县软件正版化工作。负责县融媒体中心的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。
8.全县精神文明建设工作。
9.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
10.统筹协调组织开展全县新闻发布工作。执行国家和省、市关于广播电视、网络视听节目服务管理的各项政策法规，实施依法设定的行政许可，配合查处重大违法违规行为。
（二）机构设置情况
宣传部为正科级行政单位。行政编制9人，实有8人，内设有办公室、理论股、宣传和新闻股、文化股、出版版权股、文明办综合股、网络安全和信息化股、广播电视股8个股室。下属1、师宗县网络安全和信息化服务中心（事业编制5人，实有3人）、2、师宗县电影发行放映公司（自收自支，编制1人，实有1人）。
（三）重点工作概述
1.认真贯彻落实中央及省、市、县委对意识形态工作的决策部署，创造性地开展工作，各项工作有力度、有影响、有成效。大兴学习之风、宣讲之风，多措并举推进理论武装工作。
2.“四个强化”确保全县意识形态领域稳定良好，全年无意识形态安全事件发生。
3.坚持正确导向，营造浓厚氛围，舆论引导作用不断增强，深入学习宣传党的十九大精神，强化思想引领。
4.推进县融媒体中心建设，提升县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。
5.深入培育践行社会主义核心价值观，核心价值观更加深入人心，广泛开展社会主义核心价值观宣传教育活动。
6.加强精神文明建设，社会文明水平持续得到提升。创新主题实践活动。积极做好新时代文明实践中心建设工作，起草完成《师宗县新时代文明实践中心建设实施方案》。
7.深入开展“扫黄打非”，进一步提升社会治理水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额供给的行政单位。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制 9人，事业编制5人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入524.49万元，其中：一般公共预算财政拨款524.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比部门财务总收入减少54.05万元，下降9%，主要原因是2019年机构改革单位在职在编行政人员减少2人；事业人员减少8人。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入524.49万元，其中:本年收入524.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款524.49万元（本级财力524.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比部门财政拨款收入减少54.05万元，下降9%，主要原因是2019年机构改革单位在职在编行政人员减少2人；事业人员减少8人。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 524.49万元。财政拨款安排支出 524.49万元，其中：基本支出257.49万元，与上年对比减少79.05万元，下降23%，主要原因是2019年机构改革单位在职在编行政人员减少2人；事业人员减少8人；项目支出267万元，与上年对比增加25万元，增长10%，主要原因是2019年机构改革后单位职能职责变动，增加了“扫黄打非”项目经费预算，及全县党报党刊经费预算比上年增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出－宣传事务－行政运行146.04万元，主要用于单位行政人员工资、公用经费等。
一般公共服务支出－宣传事务－其他宣传事支出267万元，主要用于全县党报党刊征订及文明村社（单位）等奖励支出 。
文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影－电影62.67万元，主要用于电影管理站在职人员工资及老放映员生活补助。
社会保障和就业支出－行政单位养老支出－行政单位离退休支出4.34万元，主要用于宣传部机关退休人员统筹外工资支出。
社会保障和就业支出－行政单位养老支出－事业单位离退休支出4.26万元，主要用于电影管理站退休人员统筹外工资支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.97万元，主要用于在职职工养老保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.74万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.20万元，主要用于单位工伤保险等支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.27万元，主要用于在职职工住房公积金的缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出192.88万元（其中：基本支出192.88万元，项目支出0万元）
基本工资45.68万元（其中：基本支出45.68万元，项目支出0万元）；
津贴补贴65.03万元（其中：基本支出65.03万元，项目支出0万元）；
奖金3.8万元（其中：基本支出3.8万元，项目支出0万元）；
绩效工资27.22万元（其中：基本支出27.22万元，项目支出0万元）；
机关事业单位基本养老保险16.97万元（其中：基本支出16.97万元，项目支出0万元）；
职工基本医疗保险缴费10.74万元（其中：基本支出10.74万元，项目支出0万元）；
其他社会保障缴费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；
住房公积金12.27万元（其中：基本支出12.27万元，项目支出0万元）；
其他工资福利支出10.97万元（其中：基本支出10.97万元，项目支出0万元）；
2、商品和服务支出263.92万元（其中：基本支出25.92万元，项目支出238万元）；
办公费11.94万元（其中：基本支出1.66万元，项目支出10.28万元）；
印刷费3.32万元（其中：基本支出0.82万元，项目支出2.50万元）；
咨询费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）；
手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）；
水费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）；
电费0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元）；
邮电费0.28万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0.02万元）；
物业管理费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）；
差旅费7.60万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出6.70万元）；
维修（护）费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；
会议费2.45万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出2.20万元）；
租赁费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；
培训费2.19万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出1.50万元）；
公务接待费1.45万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0.80万元）；
劳务费4.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出4万元）；
福利费1.14万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出0万元）；
公务用车运行维护费10.50万元（其中基本支出10.50万元，项目支出0万元）；
其他交通费7.60万元（其中：基本支出7.60万元，项目支出0万元）；
其他商品和服务支出210.20万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出210万元）。
3、对个人和家庭的补助67.44万元（其中：基本支出38.44万元，项目支出29万元）
退休费8.52万元（其中：基本支出8.52万元，项目支出0万元）;
生活补助29.92万元（其中：基本支出29.92万元，项目支出0万元）;
奖励金29万元（其中：基本支出0万元，项目支出29万元）。
4、资本性支出0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）
办公设备购置0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金4.85万元。其中：政府采购货物预算4.85万元，政府采购服务0万元，政府采购工程预算0万元，具体采购情况如下：
1、打印机2台，预算采购金额1.50万元；2、办公家具3套，预算采购金额0.75万元；3、车辆保险3辆，预算采购金额1.8万元；4、档案设备4批，预算采购金额0.8万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共师宗县委宣传部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.95万元，较上年增加2.95万元，增长33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共师宗县委宣传部2020年因公出国（境）费0万元，与上年一致。
（二）公务接待费
中共师宗县委宣传部2020年公务接待费预算为1.45万元，较上年减少0.55万元，下降28%，国内公务接待批次为16次，共计接待200人次。
减少原因：2019年机构改革，宣传部人员减少，相对应公用经费减少，公务接待预算按比例减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共师宗县委宣传部2020年公务用车购置及运行维护费为10.5万元，较上年增加3.5万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.5万元，较上年增加3.5万元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增加原因：2019年机构改革，电影管理站带着一辆皮卡车转隶到宣传部下。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共师宗县委宣传部2020年无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。
【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。
【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。
【财政拨款收入】是指市财政当年拨付的资金。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
【机关运行经费】机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
机关运行经费安排：主要用于车辆、日常办公经费开支等方面。
中共师宗县委宣传部2020年机关运行经费安排263.92万元，与上年对比增加24万元，主要原因是2020年项目支出增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53032318021100111