师宗县国有五洛河林场2020年预算公开目录

 

第一部分 师宗县国有五洛河林场2020年部门预算编制说明

第二部分 师宗县国有五洛河林场2020年部门预算表（点击下载）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 师宗县国有五洛河林场2020年预算重点领域财政项目文本公开（点击下载）

 

 

 

师宗县国有五洛河林场部门2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

管理国有林场，促进林业发展。保护、培育、和管理森林资源，主要承担森林防火、林政管理、有害生物防治，维护国家生态安全。

（二）机构设置情况

管理国有林场，促进林业发展。保护、培育、和管理森林资源，主要承担森林防火、林政管理、有害生物防治，维护国家生态安全。

（三）重点工作概述

（1）对辖区内29.8618万亩国有森林资源的保护和培育，积极完成辖区天然林保护工程和生态公益林等实施工作。

（2）组织开展辖区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化调查并保护，承担辖区内林业生态文明建设。

（3）监督检查辖区林木凭证采伐、运输、林地、林权管理。

（4）认真做好森林防火和森林病虫害防治工作。

（5）受师宗县林业局委托，负责辖区内林业行政执法工作，查处破坏森林资源和野生动植物资源的林业案件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 0人，事业编制47人。在职实有47人，其中： 财政全供养 47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 30人，其中： 离休 0人，退休 30人。

车辆编制0辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 740.80万元，其中：一般公共预算财政拨款740.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年财务总收入 740.88万元，其中：一般公共预算财政拨款740.88万元对比相差不大。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入740.80万元，其中:本年收入740.80万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款740.80万元（本级财力740.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年与上年财务总收入 740.88万元，其中：一般公共预算财政拨款740.88万元对比相差不大。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出 740.80万元。财政拨款安排支出 740.80万元，其中：基本支出740.80万元，与上年对比相差不大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.208社会保障和就业支出140.69万元。其中：

（1）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休76.80万元。

（2）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出63.89万元。

2.210卫生健康支出41.24万元。其中：

（1）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗40.47万元。

（2）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.77万元。

3.213农林水支出512.62万元。其中：

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构512.62万元。

4.221住房保障支出46.25万元。其中：

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金46.25万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出740.80万元，项目支出0万元）。

1.208社会保障和就业支出140.69万元。其中：

（1）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休76.80万元。

（2）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出63.89万元。

2.210卫生健康支出41.24万元。其中：

（1）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗40.47万元。

（2）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.77万元。

3.213农林水支出512.62万元。其中：

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构512.62万元。

5.221住房保障支出46.25万元。其中：

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金46.25万元。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县国有五洛河林场2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少1万元，增长（下降）33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县国有五洛河林场2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县国有五洛河林场2020年公务接待费预算为2万元，较上年减少1万元，下降33.33%。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县国有五洛河林场2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县国有五洛河林场2020年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

                              2020年2月21日