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云南省师宗县公安局交通警察大队2020年

预算公开目录

 

第一部分 云南省师宗县公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省师宗县公安局交通警察大队2020年部门预算表（点击下载)

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分云南省师宗县公安局交通警察大队2020年预算重点领域财政项目文本公开（点击下载）

云南省师宗县公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省师宗县公安交通警察大队承担着维护我县辖区交通秩序、社会治安稳定、打击违法犯罪行为的政府职能部门。

（二）机构设置情况

云南省师宗县公安交通警察大队为独立核算单位，内设办公室，警保中队，事故中队，法宣中队，秩序中队，涉车犯罪侦查中队，车管所，治超点，机动中队。2020年没有机构增减变动。

（三）重点工作概述

1、组织开展辖区公安交通管理工作

（1）制定辖区公安交通管理工作计划和方案；

（2）协调解决辖区公安交通管理工作中的重要问题；

（3）向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况；

2、负责开展交通管理各项业务工作

（1）上路执勤执法、巡查，查处各类道路交通违法行为，维护道路交通秩序；

（2）开展交通安全宣传教育，落实“五进”活动各项措施和交通安全教育工程；

（3）参与城乡道路建设规划，规范辖区道路交通标志、交通标线，组织开展“畅通工程”和“平安畅通县区”创建活动；

（4）配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议；

（5）负责拟定交通事故预防工作措施，并具体协调、组织实施，推进落实“四长”责任制落实；

（6）依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调解。对涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起诉；

（7）全力侦破交通肇事逃逸案件；

（8）负责辖区内“五种”车辆车驾管业务；

（9）负责实施交通安全警卫和特勤任务。

（10）承办师宗县人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有145人，其中： 财政全供养 36人，财政部分供养109人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1045.70万元，其中：一般公共预算财政拨款1045.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年1199.68万元对比减少153.98万元，主要原因是人员减少，职业年金数减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1045.70万元，其中:本年收入1045.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1045.70万元（本级财力1037.70万元，专项收入8万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年1199.68万元对比减少153.98万元，主要原因是人员减少，职业年金数减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1045.70万元。财政拨款安排支出 1045.70万元，其中：基本支出1037.70万元，与上年1189.68万元相比减少151.98万元，主要原因是人员减少，职业年金数减少公用经费减少；项目支出8万元，与上年10万元相比减少2万元，主要原因是财政资金困难，所有单位资金压缩。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 1、2040201行政运行888.51万元，主要用于单位在职人员工资支出及退休人员工资支出和单位日常运行。

２、2040299其他公安支出6万元，主要用于考试化建设及智能交管系统运行维护支出。

3、2049901其他公共安全支出2万元，主要用于肇事车辆技术鉴定支出。

4、2080501行政单位离退休2.23万元，主要用于退休人员工资支出。

5、2080505机关事业单位基本养老保险61.83万元，主要用于用于单位在职人员养老保险交费支出。

6、210110１行政单位医疗39.38万元，主要用于职工医疗保险缴纳；

7、2101199其他行政单位医疗0.75万元，主要用于职工工伤保险缴纳；

8、2210201住房公积金45万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、30101基本工资136.92万元（其中：基本支出136.92万元）；

2、30102津贴补贴351.58万元（其中：基本支出351.58万元）；

3、30103奖金11.41万元（其中：基本支出11.41万元）；

4、30107绩效工资86.4万元（其中：基本支出86.4万元）；

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费61.83万元（其中：基本支出61.83万元）；

6、30110职工基本医疗保险缴费39.38万元（其中：基本支出39.38万元）；

7、30112其他社会保障缴费0.75万元（其中：基本支出0.75万元）；

8、30113住房公积金45万元（其中：基本支出45万元）；

9、30199其他工资福利支出235.44万元（其中：基本支出235.44万元）；

10、30201办公费0.02万元；（其中：基本支出0.02万元）

11、30202印刷费1万元（其中：基本支出1万元）；

12、30205水费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）；

13、30206电费2万元（其中：基本支出2万元）；

14、30207邮电费2.8万元（其中：基本支出2.8万元）；

15、30211差旅费3万元（其中：基本支出3万元）；

16、30213维修（护）费4万元（其中：基本支出4万元）；

17、30214租赁费9.4万元；（其中：基本支出4.4万元，项目支出5万元）

18、30216培训费2.05万元（其中：基本支出2.05万元）；

19、30218专用材料费2.52万元（其中：基本支出2.52万元）；

20、30226劳务费7.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出3万元）；

21、30229福利费3.42万元（其中：基本支出3.42万元）；

22、30231公务用车运行维护费2万元（其中：基本支出2万元）；

23、30231公务用车运行维护费32.94万元（其中：基本支出32.94万元）；

24、30302退休费2.21万元（其中：基本支出2.21万元）；

25、30305生活补助费0.63万元（其中：基本支出0.63万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额47.3万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购服务预算17.3万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省师宗县公安局交通警察大队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.70万元，较上年减少11.14万元，下降27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省师宗县公安局交通警察大队2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省师宗县公安局交通警察大队2020年公务接待费预算为1.8万元，较上年减少2. 3万元，下降56%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

与上年相比减少的原因是：严格控制公务接待范围和接待标准，公务接待费预算同比减少

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省师宗县公安局交通警察大队2020年公务用车购置及运行维护费为28.90万元，较上年减少8.84万元，下降23%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费28.90万元，较上年减少8.84万元，下降23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年相比减少的原因是：严格控制公务出行用车，公务用车运行费预算同比减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

（三）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省师宗县公安局交通警察大队2020年机关运行经费安排66.15万元。与上年对比减少l91.16万元，主要原因是支出费用预算比上年减少，所以机关运行经费比上年减少。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

                       

 

云南省师宗县公安交通警察大队

                                2020年2月19日

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