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师宗县水务局2020年预算公开目录

第一部分 师宗县水务局2020年部门预算编制说明

第二部分 师宗县水务局2020年部门预算表（点击下载）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 师宗县水务局2020年预算重点领域财政项目文本公开（点击下载）

师宗县水务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家水行政法律、法规；结合师宗实际，研究拟定金县水利工作的方针、政策，起草地方性法规和规章。
    2、组织拟定金县水利发展战略规划和中长期规划，年度计划；制定全县水资源统一管理、开发利用、有效保护、科学配置和节约的综合性专业规划，经批准后负责组织监督实施。
    3、统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)；组织金县水资源的监测和调查评价；拟定全县水利中、长期供求计划，水量分配方案并负责监督实施；对水资源保护实施监督管理和实施取水许可制度；统一管理全县节约用水和水资源费、水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收工作。
    4、组织、指导水利设施和水域的管理与保护；组织河流的治理与开发；组织、指导水库(坝塘)、河道的防洪管理。
    5、按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；拟定水功能区排污和限制排污量的实施意见。
    6、组织、指导水政监察和行政执法，协调和仲裁部门间和乡镇之间的水事纠纷。
    7、主管城镇供水和农村人畜饮水工作；组织协调农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。
    8、组织实施全县水土保持工作。编制水土保持规划；申报或审批建设项目中的水土保持方案；组织实施水土流失的综合防治。
    9、承担全县防汛抗旱指挥机构的日常工作，组织协调、监督、检查和指导全县防汛抗旱工作。
   10、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

师宗县水务局为师宗县正处（县）级行政单位。水务局内设工程管理站、抗旱防洪中心、水土保持站、水政监察大队、水质检测中心、质量与安全监督站、勘测设计研究所、搬迁安置办、丹凤水库管理所、竹基水库管理所、葵山水库管理所、彩云水库管理所。

（三）重点工作概述

2020年，县水务局将抢抓机遇，以高度负责的精神、严谨务实的作风、扎实有力的举措，进一步夯实水利基础设施建设，为全面建成小康社会提供相适应的水安全保障体系。

（一）抓好项目前期工作。按照新时代治水要求，继续做好普朝水库、月牙井两座小（一）型水库、燕麦冲水库、安色白两座小（二）型水库、师宗县小石山水库-南片区连通工程、师宗县溜子田中型病险水库除险加固工程等开工前准备工作，统筹做好“十四五”水利规划编制工作。

（二）抓好重点水利工程建设。一是继续抓好花脸岩水库大坝浇筑主体工程和输水灌区配套管网安装建设，争取2020年12月底完成工程建设任务，完成工程投资14900万元，积极准备工程资料，做好工程验收准备工作。二是继续抓好天生桥水库大坝主体工程和输水灌区配套管网安装建设，计划于2月完成溢洪道工程，引调水管道工程完成1#隧洞807米、2#隧洞1017米，配套管网安装12千米，5月水库试蓄水，完成工程投资14500万元。三是加快农村饮水安全巩固提升工程进程，全面完成彩云、高良、大同、葵山、五龙等5个千吨万人集镇供水工程及2019年度的9件饮水安全工程建设任务。四是继续抓好珠江流域南盘江（师宗段）防洪综合治理一期工程建设，确保按计划完成工程建设任务。

（三）抓好河湖长制工作。一是把河长制工作与提升人居环境、美丽乡村、乡村振兴战略工作有机结合，形成“多部门、网格化、立体式”工作格局。积极开展河长巡河、清河行动、河湖“清四乱”专项行动及河长制“十二”专项行动，全面做好巡查督导检查，从严从实抓好环保督察问题整改工作，落实河长制专项督察、明察暗访反馈问题的整改工作。二是突出源头截污管控，从工业污染、农业面源污染、生活污染入手治理，切实保护好河库水质，切实保障群众饮用水水质安全。三是完成河湖管理划定方案编制，强化河湖规范化管理。

（四）抓好防汛抗旱工作。继续落实防汛抗旱责任制，加强监测预报，突出抓好山洪灾害防御、辖区内中小河流和水库、坝塘、水电站安全度汛及县城排涝等各项工作，加强防洪工程建设，做到不溃一库一坝，强化抗旱用水管理和水量应急调度，确保重要交通干线、城乡生活、工农业生产和生态环境用水不受影响。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制 9人，事业编制81人。在职实有83人，其中：财政全供养 83人。

离退休人员 35人，其中：退休 35人。

车辆编制9辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1456.43万元，其中：一般公共预算财政拨款1456.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元。2019年部门财务总收入1450.76万元，其中：一般公共预算财政拨款1450.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

与上年相比财务总收入增加5.67万元，增长0.39%；增加的主要原因是人员工资正常晋升。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1456.43万元，其中:本年收入1456.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1456.43万元（本级财力1456.43万元），政府性基金预算财政拨款0万元。2019年部门财政拨款收入1450.76万元，其中:本年收入1450.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1450.76万元（本级财力1450.76万元），政府性基金预算财政拨款0万元。

与上年相比财政拨款收入增加5.67万元，增长0.39%，增加的主要原因是人员工资正常晋升。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1456.43万元。财政拨款安排支出 1456.43万元，其中：基本支出1416.43万元；项目支出40万元。2019年部门预算总支出 1450.76万元。财政拨款安排支出 1450.76万元，其中：基本支出1330.76万元；项目支出120万元。

与上年相比基本支出增加85.67万元，增长6.4%；增加的主要原因是人员工资正常晋升。

与上年相比项目支出减少80万元，下降66.66%，减少的主要原因是项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休72.89万元，主要用于退休人员退休工资发放以及公用经费。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出119.57万元，主要用于县局机关及直属事业单位在职人员单位部分基本养老保险缴费。    

3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗75.65万元，用于单位在职员工单位部分医疗保险。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.44万元，用于单位在职员工生育保险。

5、农林水支出-水利-行政运行228.59万元，其中：用于行政人员工资工资支出190.48万元；用于退休工资2.11万元；用于公务接待费1万元；用于交通补贴9万元；用于办公费23.52万元；用于培训费0.93万元；用于福利费1.55万元。

6、农林水支出-水利-防汛10万元，用于抢险工作经费。

7、农林水支出-水利-抗旱30万元，用于基础设施维修养护及抗旱工作。

8、农林水支出-水利-水利技术推广831.82万元，其中：用于单位在职事业人员工资743.63万元；用于退休工资4.3万元；用于遗属补助2.95万元；用于用于公益性岗位工资4.49万元；用于办公费11.24万元；用于电费3万元；用于邮电费2万元；用于差旅费0.45万元；用于会议费0.3万元；用于培训费4.16万元；公务接待费2.5万元；用于福利费7.21万元；用于公务用车运行维护费10万元；用于河长制工作经费40万元。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金86.46万元，用于单位职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    1、工资福利支出1217.22万元（其中：基本支出1217.22万元）

基本工资322.52万元（其中：基本支出322.52万元）；

津贴补贴356.48万元（其中：基本支出356.48万元）；

奖金26.88万元（其中：基本支出26.88万元）；

绩效工资223.73万元（其中：基本支出223.73万元）；

机关事业单位养老保险缴费119.57万元（其中：基本支出119.57万元）；

职工基本医疗保险缴费75.65万元（其中：基本支出75.65万元）；

其他社会保障缴1.44万元（其中：基本支出1.44万元）；

住房公积金86.45万元（其中：基本支出86.45万元）；

其他工资福利支出4.49万元（其中：基本支出4.49万元）。

2、商品和服务支出117.52万元（其中：基本支出117.52万元）

办公费65.42万元（其中：基本支出65.42万元）；

电费3万元（其中：基本支出3万元）；

邮电费2万元（其中：基本支出2万元）；

差旅费0.45万元（其中：基本支出0.45万元）；

会议费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）；

培训费5.09万元（其中：基本支出5.09万元）；

公务接待费3.5万元（其中：基本支出3.5万元）；

劳务费10万元（其中：基本支出10万元）；

福利费8.76万元（其中：基本支出8.76万元）；

公务用车运行维护费10万元（其中：基本支出10万元）；

其他交通费用9万元（其中：基本支出9万元）。

3、对个人和家庭的补助81.69万元（其中：基本支出81.69万元）

退休费78.69万元（其中：基本支出78.69万元）；

生活补助2.99万元（其中：基本支出2.99万元）。

4、资本性支出40万元（其中：项目支出40万元）

基础设施建设40万元（其中：项目支出40万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

     无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金25.94万元。其中：政府采购货物预算25.94万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县水务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.5万元，较上年增加5.16万元，增长61.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县水务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县水务局2020年公务接待费预算为3.5万元，较上年增加2.66万元，增长316%，国内公务接待批次为24次，共计接待226人次。

增加的原因是上年度公务接待费预算错误，远低于机构正常运行标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县水务局2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加2.5万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加2.5万元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加的主要原因是2020年扶贫工作及县重点工程都到了决胜时刻，加大了公车的使用次数。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位有重点项目3个，包括：

1、河长制工作经费：水质达标率达到90%以上

2、师宗县防汛指挥部防汛经费：保障水库安全渡过汛期

3、移民专项工作经费：确保2020年上级实施的各个项目顺利实施

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县水务局2020年机关运行经费安排117.52万元，与上年对比增加52.3万元，主要原因是因机构改革，原移民开发局并入水务局，相关经费随之并入。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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