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师宗县供销合作联合社2020年预算公开目录

第一部分 师宗县供销合作社联合社2020年预算编制说明

第二部分 师宗县供销合作社联合社2020年部门预算表（点击下载）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 附件5.部门预算重点领域财政项目文本公开（点击下载）

师宗县供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，宣传贯彻县委、县政府“三农”工作方针政策，制定全县供销合作社的发展战略和规划，指导全县供销合作社的改革发展。

2、是对全县供销社系统企事业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务；监督社有企业依法依规经营，督促其完善内部管理，建立健全管理制度；对全县供销系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责；对全县供销社系统的经营情况进行统计分析；研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策文件建议，维护供销合作社的合法权益。

3、加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络，整合农村日用消费品现代经营网络，完善农副产品现代购销网络，优化再生资源回收利用网络，参与全县再生资源回收利用体系建设。健全农村流通信息网络，强化农产品市场网络体系建设。

4、发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务；积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度，促进合作经济的发展。发挥合作经济组织特长和优势，全面参与乡村振兴。

5、推进全县供销合作社综合改革，开放办社。协调有关部门的关系，指导基层供销合作社业务活动，发挥供销系统网络优势，配合社有企业做好烟花爆竹的经营和管理，完善购销管理机制。发展电子商务和开展农村合作金融服务。

6、指导基层供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，领办创办农民专业合作社，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。指导社有资产运营，确保社有资产保值增值和安全责任。

7、组织开展对合作经济组织的职工、社员和农民教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训。

8、完成曲靖市供销合作社联合社、县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1、办公室。负责文秘、会务、机要、保密、信息、档案、宣传、后勤保障工作；负责县社机关日常考核、年度考核、县委县政府年度综合考核等工作。负责机构编制、组织人事工作；负责统战、信访、工会、青年、妇女、和军转安置等工作；办理人大代表建议和政协委员提案，制定机关工作制度并监督落实；考察内设机构和下属单位的领导班子和班子成员，向党组提出加强班子和干部队伍建设意见和建议；指导下属企业单位的社会保障工作、贯彻执行《中华人民共和国劳动法》；制定全县供销合作社教育发展规划，加强行业素质培训，做好供销社各级各类教育及指导工作，组织指导本系统人力资源开发工作。指导直属单位做好思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、精神文明建设等有关业务工作；贯彻落实老干部工作的有关政策。

负责机关的党群工作，负责县供销社联合社党总支的日常工作；做好党风廉政建设、党务公开、民主生活会、支部组织生活会、党员纳新、组织关系接转、民主评议党员、党费收缴、领导干部述职述廉、个人事项报告等有关党务业务工作。

2、经济合作指导股。贯彻党和国家有关农村经济发展的方针、政策；对全县供销社改革和发展提出指导意见和建议；负责统计、培训、信息化网络建设工作；指导各基层联合社经营管理活动；指导以供销社为依托开拓城乡市场，推动农业产业化经营业务工作；按照国家的有关方针、政策，研究提出全县供销合作社经济发展的政策、措施；指导全系统省级农村现代流通网络体系建设项目、国家农业综合开发供销合作社部门项目的储备、组织申报、督促实施工作。

3、财务股。负责本系统财务会计日常工作，对下属单位财务工作进行指导和监督；负责机关财务核算和统计工作，统一管理社属企业的资产及财务工作；负责系统会计报表的汇编和上报工作；本社资金的调度和审计监督工作；机关和所属单位基本建设投资的审核、协调和监督管理工作。

4、经营监督股。负责监督理事会对章程和社员代表大会决议的执行情况；指导成员社监事会开展工作，向县供销社监事会报告工作。对全县供销社系统的安全生产、经营、仓储、烟花爆竹储存营销等环节进行安全监督指导；做好安全保卫和综合治理工作。

（三）重点工作概述

2020年，供销社将紧紧围绕市社下达的目标任务和县委、县政府中心工作，坚持为“三农”服务宗旨，重点从以下方面抓好贯彻落实：

一是继续深入推进供销综合改革。重点做好三个方面的工作：首先是实现从管资产向管资本的转变，做好供销汽修城项目的组织实施。其次是在实现社有资产统一全部管理的基础上向提高收益转变。第三是进一步建立健全产权清晰、责权明确的现代企业管理模式。

二是围绕县委县政府中心工作，抓好脱贫攻坚成果巩固提升、固定资产投资等中心工作。

三是认真履行“一岗双责”，全面抓好党建工作。重点做到“三个突出”：一是突出抓好政治学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想、党章党规及十九大相关会议精神为主要内容，强化政治学习，提高政治站位。二是突出抓好党风廉政建设工作。结合部门实际，制定党风廉政建设工作目标责任制，及时签订并着重抓好日常监管和督促检查考核工作。三是突出抓好基层党务工作。严格对照规范化党支部建设标准，督促指导下设党支部逐步规范“三会一课”、民主评议党员和组织生活会等制度，完善资料收集，做好痕迹管理，积极做好规范化党支部创建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中： 离休5人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 403.14万元，其中：一般公共预算财政拨款403.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年财务总收入357.75万元对比增加45.39万元，增加的原因主要是本年项目预算一并下达40万元，另外5.39万元是工资基数增长所致。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 403.14万元，其中:本年收入403.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款403.14万元（本级财力403.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

 与上年财政拨款收入357.75万元对比增加45.39万元，增加的原因主要是本年项目预算一并下达40万元，另外5.39万元是工资基数增长所致。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 403.14万元。与上年预算总支出 357.75万元对比增加45.39万元，增加的原因主要是本年项目预算一并下达40万元，另外5.39万元是工资基数增长所致。财政拨款安排支出 403.14万元，其中，基本支出363.14万元，与上年基本支出357.75万元对比增加5.39万元，增加的原因主要是本年工资基数增长。项目支出40万元，与上年0万元对比增加40万元，主要原因是上年项目资金是财政对口科室统一预算，单位预算表内没有预算数字反映。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502 事业单位离退休95.63万元。主要用于：离休费5人67.65万元，退休费13人27.71万元，退休人员13人公用经费0.26万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出21.77万元。  主要用于：在职人员15人基本养老保险缴费21.77万元。

2101101 行政单位医疗13.78万元。主要用于：在职人员15人13.78万元。

2101199 其他行政事业单位医疗支出0.26万元。主要用于：退休人员公务费用。

2150805 中小企业发展专项40.00万元。主要用于：供销社综合改革“三社”建设基层社改造（雄壁供销社）。

2160299 其他商业流通事务支出215.97万元。主要用于：15个在职员基本工资58.45万元，津贴补贴91.27万元，奖金4.87万元，绩效工资33.6万元，公用经费21.04万元（公车运行维护费2.5万元，公务接待费0.2万元，公务交通补贴15人12万元，其他办公费6.34万元），遗属生活费6.74万元。

2210201 住房公积金15.74万元。主要用于：在职人员15人本年住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资58.45万元（其中：基本支出58.45万元）

工资福利支出-津贴补贴91.27万元（其中：基本支出91.27万元）

工资福利支出-奖金4.87万元（其中：基本支出4.87万元）

工资福利支出-绩效工资33.6万元（其中：基本支出33.6万元）

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费21.77万元（其中：基本支出21.77万元）

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费13.77万元（其中：基本支出13.77万元）

工资福利支出-其他社会保障缴费0.26万元（其中：基本支出0.26万元）

工资福利支出-住房公积金15.74万元（其中：基本支出15.74万元）

商品和服务支出-办公费0.86万元（其中：基本支出0.86万元）

商品和服务支出-电费0.60万元（其中：基本支出0.60万元）

商品和服务支出-邮电费1万元（其中：基本支出1万元）

商品和服务支出-差旅费1.20万元（其中：基本支出1.20万元）

商品和服务支出-维修（护）费0.60万元（其中：基本支出0.60万元）

商品和服务支出-培训费0.88万元（其中：基本支出0.88万元）

商品和服务支出- 公务接待费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）

商品和服务支出-福利费1.46万元（其中：基本支出1.46万元）

商品和服务支出- 公务用车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元）

商品和服务支出-其他交通费用12.00万元（其中：基本支出12.00万元）

对个人和家庭的补助- 离休费67.65万元（其中：基本支出67.65万元）

对个人和家庭的补助- 退休费27.71万元（其中：基本支出27.71万元）

对个人和家庭的补助-生活补助6.74万元（其中：基本支出6.74万元）

对企业补助-其他对企业补助40万元（其中：项目支出40万元）

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 师宗县供销合作联合社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县供销合作联合社2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县供销合作联合社2020年公务接待费预算为0.2万元，与上年一致，国内公务接待批次为7次，共计接待36人次。

 （三）公务用车购置及运行维护费

师宗县供销合作联合社2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费2.5万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

 八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县供销社合作社联合社2020年机关运行经费安排21.3万元，与上年21.07万元相比增加0.23万元，主要原因是工资基数增加计提福利费增加，培训费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

             无。

监督索引号53032312047500111