师宗县疾病预防控制中心2020年

部门预算公开目录

第一部分 师宗县疾病预防控制中心2020年部门预算编制说明

第二部分 师宗县疾病预防控制中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

师宗县疾病预防控制中心2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

师宗县疾病预防控制中心承担全县的疾病预防控制任务。

（二）机构设置情况

师宗县疾病预防控制中心设有办公室、财务科、急传科、免疫规划科、慢病科、性病艾滋病防治科、卫结防科、检验公共卫生科、预防接种门诊等科室。承担全县的疾病预防控制任务。

（三）重点工作概述

先后制订了霍乱、鼠疫、不明原因肺炎、伤寒/副伤寒、流感/禽流感、狂犬病等应急预案。建立健全了突发公共应急领导小组和与之相适应的应急技术队伍，同时完善了车辆、药械、防护用具等基本应急设施、设备的储备。

二、预算单位基本情况

师宗县疾病预防控制中心编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：事业编制44人。在职实有44人，其中： 财政全供养 44人。

离退休人员 20人，其中：退休 22人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1048.94万元，其中：一般公共预算财政拨款703.72万元，上年结转345.22万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少5.89万元，增长率下降0.84%，下降主要原因是杨忠元同志和汤世良同志去世，减少了经费支出。其中基本收入687.72万元，项目收入8万元。基本支出包括：事业单位离退休费43.54万元，比上年同期下降4.35万元，增长率为-9.03%，下降主要原因是杨忠元同志和汤世良同志去世，减少了离退休费支出经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出60.86万元，比上年同期下降10.36万元，增长率为-14.55%，下降的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费标准下降；疾病预防控制机构在职人员工资500.05万元，同比上年增加22.44万元，增长率为4.7%，上升主要原因是在职人员职称变动及正常增加薪级工资；行政事业单位医疗38.52，同比上年增加4.11万元，增长率为11.95%，上升的主要原因是随在职人员工资增加而增加；其他行政事业单位医疗收入（工伤保险和计划生育保险）0.73万元，同比上年增加0.04万元，增长率为5.78%，上升的主要原因是增加了计划生育保险；住房保障收入44.02万元，同比上年增加2.73万元，增长率为6.62%，上升的主要原因是随在职人员工资增加而增加。2019年机关事业单位职业年金缴费支出28.5万元，2020年未安排机关事业单位职业年金缴费支出预算；2019未安排项目预算，2020年项目预算8万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入703.72万元，其中：本年收入703.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款703.72万元（本级财力695.72万元）。

与上年对比财政拨款收入下降5.89万元，增长率下降0.84%，下降的主要原因是杨忠元同志和汤世良同志去世，减少了经费支出。其中基本收入687.72万元，项目收入8万元。基本支出包括：事业单位离退休费43.54万元，比上年同期下降4.35万元，增长率为-9.03%，下降主要原因是杨忠元同志和汤世良同志去世，减少了离退休费支出经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出60.86万元，比上年同期下降10.36万元，增长率为-14.55%，下降的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费标准下降；疾病预防控制机构在职人员工资500.05万元，同比上年增加22.44万元，增长率为4.7%，上升主要原因是在职人员职称变动及正常增加薪级工资；行政事业单位医疗38.52，同比上年增加4.11万元，增长率为11.95%，上升的主要原因是随在职人员工资增加而增加；其他行政事业单位医疗收入（工伤保险和计划生育保险）0.73万元，同比上年增加0.04万元，增长率为5.78%，上升的主要原因是增加了计划生育保险；住房保障收入44.02万元，同比上年增加2.73万元，增长率为6.62%，上升的主要原因是随在职人员工资增加而增加。2019年机关事业单位职业年金缴费支出28.5万元，2020年未安排机关事业单位职业年金缴费支出预算；2019未安排项目预算，2020年项目预算8万元。

4、      预算单位支出情况

2020年部门预算总支出703.72万元。财政拨款安排支出703.72万元，分别为基本支出695.72万元，项目支出8万元。基本支出包括：事业单位离退休费43.54万元，比上年同期下降4.35万元，增长率为-9.03%，下降主要原因是杨忠元同志和汤世良同志去世，减少了离退休费支出经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出60.86万元，比上年同期下降10.36万元，增长率为-14.55%，下降的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费标准下降；疾病预防控制机构在职人员工资508.05万元，同比上年增加22.44万元，增长率为4.7%，上升主要原因是在职人员职称变动及正常增加薪级工资；行政事业单位医疗38.52，同比上年增加4.11万元，增长率为11.95%，上升的主要原因是随在职人员工资增加而增加；其他行政事业单位医疗支出（工伤保险和计划生育保险）0.73万元，同比上年增加0.04万元，增长率为5.78%，上升的主要原因是增加了计划生育保险；住房保障支出44.02万元，同比上年增加2.73万元，增长率为6.62%，上升的主要原因是随在职人员工资增加而增加。2019年机关事业单位职业年金缴费支出28.5万元，2020年未安排机关事业单位职业年金缴费支出预算；2019未安排项目预算，2020年项目预算8万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休43.54万元；2080505机关事业单位基本养老保险金费支出60.86万元；2100401疾病预防控制机构508.05万元；2101102事业单位医疗38.52万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.73万元；2210201住房公积金44.02万元，合计703.72 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出695.72 万元，项目支出8万元）。

5、      省对下专项转移支付情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金126.25万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县疾病预防控制中心2020年“三公”经费安排8.8万元，与上年对比上升5.71万元，增长率为187.79%，主要原因是。其中：公务接待1.3万元，同比上年增加0.71万元，增长率为120.24%，上升的主要原因是；公务用车运行维护费7.5万元，同比上年上升5万元，增长率为200%，上升的主要原因是增加了艾滋病项目专用车1辆、疫苗冷链运输车1辆。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、疾病预防控制机构：是指区域内疾病预防控制中心；

2、基本公共卫生服务：是指是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

3、重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩；预防出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无。

附件4：师宗县疾病预防控制中心2020年部门预算公开表

师宗县疾病预防控制中心

2020年2月18日

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