师宗县妇幼保健院2020年部门预算
- 师宗县妇幼保健院
- 2020-02-22 14:04
师宗县妇幼保健院2020年
预算公开目录
第一部分 师宗县妇幼保健院2020年部门预算编制说明
第二部分 师宗县妇幼保健院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县妇幼保健院2020年
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
紧紧围绕医药卫生体制改革精神，按照《2019年师宗县妇幼健康工作目标责任书》、《基本公共卫生及重大公共卫生服务规范》、《妇幼健康计划实施方案》等相关文件要求，有组织、有计划的开展各项妇幼卫生工作。
（二）机构设置情况
师宗县妇幼保健院设有办公室、财务科、医务科、预防保健科、内科、妇产科、儿科、儿童保健科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、预防接种门诊等科室。负责全县的妇幼保健工作。
（三）重点工作概述
（1）健全服务人员:为了切实加强妇幼保健服务工作顺利开展，成立了相应的妇幼健康公共卫生技术指导小组，明确职责。
（2）业务技能培训:为了加强妇幼卫生人员的综合素质和能力作为提高服务水平的重要措施，开展了多期妇幼专干人员孕产妇管理、艾滋病、梅毒、乙肝、避孕药具、两癌、妇女常见病筛查、计划生育服务技术信息统计等专题培训会议，培训会议形式多样化的方式主要采取全方位、分层次、请进来、送出去等的培训方法；培训内容丰富主要包括知识讲座、考试、交流、查阅资料、临床实践、培训效果比较显著。
（3）目标任务下沉:针对我县实际情况，妇女常见病、两癌、婚前医学检査、优生优育筛查等筛查率较低，由于时间紧，任务中，我县采取目标任务下放，在县乡村同时积极配合下，筛查率有所提高。
（4）业务设备购置：妇女常见病、两癌筛查率低，购置电子阴道镜，由于我县筛查技术不成熟，我县采取与昆明金域检验中心合作，目前项目已经按质按量完成；因为婚前医学检査设备不全，设置婚前医学检查宣教室、胸透(DR）、救护车专职接送婚检人群等措施筛查率有所提高。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制49人，其中：事业编制49人。在职实有49人，其中： 财政全供养 49人。离退休人员 8人，其中： 退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 752.02万元，其中：一般公共预算财政拨款752.02万元，上年结转292.90万元。
2019年部门财政总收入:774.58万元，其中：工资和福利支出729.32万元；商品和服务支出24.76万元；对个人和家庭的补助15.50万元（遗属补助0.46万元，退休费15.04万元）；专项经费5万元。2020年部门财政总收入：752.02万元，其中：工资和福利支出704.05万元；商品和服务支出25.17万元；对个人和家庭的补助17.80（遗属补助0.55万元，退休费17.25万元。）；专项经费5万元；与2019年相比2020年财政总收入减少22.56万元，增长率为-2.91%，主要原因是2019年预算在职实有50人，2020年2月份在职人员退休1人，2019年5月调减养老保险基数，2019年预算收入包含2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2020年未包含。导致年初预算数比上年有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入774.58万元，其中:本年收入774.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款774.58万元（本级财力774.58万元，其中：专项收入5万元）。2020年部门财政拨款收入752.02万元，其中:本年收入752.02万元，上年结转292.90万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款752.02万元（本级财力752.02万元，其中：专项收入5万元），与2019年相比2020年财政总收入减少22.56万元，增长率为-2.91%，主要原因是2019年预算在职实有50人，2020年2月份在职人员退休1人，2019年5月调减养老保险基数导致年初预算数比上年有所减少。
4、 预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 774.58万元。财政拨款安排支出 774.58万元，其中，基本支出769.58万元。2020年部门预算总支出752.02万元，其中，基本支出747.02万元。与2019年相比2020年部门预算基本支出减少了22.56万元，增长率为-2.93%.主要原因是2019年预算在职实有50人，2020年2月份在职人员退休1人，2019年5月调减养老保险基数导致年初预算基本支出数比上年有所减少。
2019年项目预算支出5万元，2020年项目预算支出5万元，与2019年相比2020年项目预算支出无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2019年部门预算总支出774.58万元，其中：208社会保障和就业支出134.48万元（2080502事业单位离退休支出15.18万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84.63万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出33.85万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.82万元。）；210卫生健康支出591.10万元（2100403妇幼保健机构支出550.27万元，2101102事业单位医疗支出40.83万元。）；221住房保障支出49万元（2210201住房公积金支出49万元）。2020年部门预算总支出752.02万元，其中：208社会保障和就业支出87.98万元（2080502事业单位离退休支出17.41万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.57万元）；210卫生健康支出613.06万元（2100403妇幼保健机构支出567.60万元，2101102事业单位医疗支出44.60万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.86万元）；221住房保障支出50.98万元（2210201住房公积金支出50.98万元）。
（2） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年部门财政总支出:774.58万元，其中基本支出：工资和福利支出729.32万元；商品和服务支出24.76万元；对个人和家庭的补助15.50万元；项目支出5万元。2020年部门财政总支出：752.02万元，其中基本支出：工资和福利支出704.05万元；商品和服务支出25.17万元；对个人和家庭的补助17.80；项目支出5万元。
5、 省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算资金400.80万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2019年部门预算总支出 774.58万元。财政拨款安排支出 774.58万元，其中，基本支出769.58万元。2020年部门预算总支出752.02万元，其中，基本支出747.02万元。与2019年相比2020年部门预算基本支出减少了22.56万元，增长率为-2.93%.主要原因是2019年预算在职实有50人，2020年2月份在职人员退休1人，2019年5月调减养老保险基数导致年初预算基本支出数比上年有所减少。2019年项目预算支出5万元，2020年项目预算支出5万元，与2019年相比2020年项目预算支出无增减变化。
（二）、 师宗县妇幼保健院2019年“三公”经费预算安排3.18万元，其中：公务接待费0.68万元，公务用车运行维护费2.5万元。2020年“三公”经费预算安排3.8万元，其中：公务接待费1.3万元，公务用车运行维护费2.5万元。与2019年相比2020年“三公”经费增长0.62万元，增长率19.5%，增长原因是2020年妇幼卫生健康项目有所增加，管理进一步规范，导致上级主管部门督导考核次数增多。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、妇幼保健机构：是指区域内妇幼保健院；
2、基本公共卫生服务：是指是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。
3、重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩；预防出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
无。
师宗县妇幼保健院
2020年2月18日
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