师宗县中医医院2020年预算公开目录
第一部分 师宗县中医医院2020年部门预算编制说明
第二部分 师宗县中医医院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县中医医院部门2020年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
3.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。
4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
5. 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。
6. 充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。承担县委、县政府及县卫计局交办的其他卫生工作。
（二）机构设置情况
本单位主要设有医疗科室：预防保健科/内科/外科/妇产科（妇科专业、产科专业、计划生育专业、优生学专业、生殖健康与不孕症专业)/儿科/口腔科/传染科/急诊医学科/麻醉科/医学检验科（临床体液、血液专业、临床生化检验专业、临床免疫、血清学专业）/医学影像科（X线诊断专业、CT诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）/中医科（内科专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、皮肤科专业、口腔科专业、肿瘤科专业、骨伤科专业、肛肠科专业、老年病科专业、针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业）/中西医结合科。
（三）重点工作概述
以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。做好医疗卫生基本保障工作，确保医疗卫生能够更好地为广大人民群众服务，使广大人民群众能病有所医，坚持以各级医疗卫生工作会议精神为指引，坚持科学发展观，狠抓基础管理，提高医疗质量，规范医疗活动，完善服务措施，使医院各项工作再上新台阶，力争达到社会和经济效益双丰收。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：部分供给单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制94人，其中：事业编制94人。在职实有91人，其中： 财政全供养29人，财政部分供养62人。
离退休人员 28人，其中:退休 28人。
实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 713.13万元，其中：一般公共预算财政拨款713.13万元，上年结转180.97万元。
与上年对比收入减少了166.84万元，减少了18.96%，主要原因是，2020年没有专项收入，导致收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 713.13万元，其中:本年收入713.13万元，上年结转123.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款713.14万元（本级财力713.14万元）。
与上年对比收入减少了166.84万元，减少了18.96%，主要原因是，2020年没有专项收入，导致收入减少。
4、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 713.13万元。财政拨款安排支出 713.13万元，其中，基本支出713.13万元，与上年对比增长了33.17万元，主要原因是2020年在职人员岗位薪级的正常晋升，造成的基本支出增加；与上年对比减少了200万元，主要原因2020年为安排专项收入。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1、社会和保障就业支出-事业单位离退休人员经费：事业单位退休人员经费60.38万元。
2、卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院 在职人员经费共计648.29万元，其中：基本工资251.4万元，津贴补贴231.91万元，绩效工资164.98万元。
3、中医（民族）医院 对个人和家庭的补助支出-生活补助共计4.46万元，其中：遗属补助4.46万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出713.13万元）。
1、一般公共预算-工资福利支出共计648.29万元，其中：基本工资251.4万元，津贴补贴231.91万元，绩效工资164.98万元。
2、一般公共预算-对个人和家庭的补助共计64.84万元，其中：退休费60.38万元，生活补助4.46万元。
5、 省对下专项转移支付情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
无
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、中医医院：是指区域内中医医院；
2、基本公共卫生服务：是指是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。
3、重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩、预防出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
师宗县中医医院
2020年2月18日
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