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师宗县公安局2020年部门预算编制说明及目录
第一部分 师宗县公安局2020年部门预算编制说明
第二部分 师宗县公安局2020年部门预算表（点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第三部分 师宗县公安局2020年预算重点领域财政项目文本公开（点击下载）
师宗县公安局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
师宗县公安局的职能是维护社会治安平稳，打击违法犯罪。
（二）机构设置情况
师宗县公安局2020年内设部门27个，其中派出所10个，具体内设部门为：指挥中心、政工监督室、住局纪检组、督察大队、警务保障室、刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、经侦大队、国保大队、网安大队、法制大队、警察协会、拘留所、看守所，作战室。10个派出所为：漾月派出所、丹凤派出所、葵山派出所、雄壁派出所、竹基派出所、彩云派出所、龙庆派出所、五龙派出所、高良派出所、大同派出所。
（三）重点工作概述
师宗县公安局2020年重点工作：1、推进全县公安机关执法规范化建设上台阶；2、维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；3、深入开展扫黑除恶等专项斗争，切实保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安；4、坚持改革引领、创新驱动，奋力开创新时代公安工作新局面；5、突出重点，狠抓各项安保维稳工作措施的落实，确保全县社会治安大局持续稳定。切实加强情报信息工作，切实加强矛盾纠纷排查化解，切实加强重点人员管控，切实加强社会面整体防控，切实加强违法犯罪打击力度，切实加强公共安全管理，切实加强队伍管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制268人，其中：行政编制268人，事业编制0人。在职实有256人，其中：财政全供养256人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员42人，其中：离休 1人，退休 41人。
车辆编制45辆，实有车辆45辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入6787.93万元，其中：一般公共预算财政拨款6787.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，够有资本经营预算财政拨款0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。。
与上年对比减少832.01万元，主要原因是基本支出、项目支出进行缩减。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入6787.93万元，其中:本年收入6787.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6787.93万元（本级财力6787.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少832.01万元，主要原因是基本支出、项目支出进行缩减。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出6787.93万元。财政拨款安排支出 6787.93万元，其中：基本支出6459.93万元，与上年对比减少730.01万元，主要原因是财政经费紧张，部门尽量缩减支出、勤俭节约。项目支出328万元，与上年对比减少102万元，主要原因是财政经费紧张，部门尽量缩减支出、勤俭节约。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、公共安全支出—公安—行政运行支出为5319.11万元，主要用于人员工资奖金及办公用公用经费支出；
2、公共安全支出—公安—信息化建设328.00万元，主要用于城市监控设施租赁及维护；
3、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休103.41万元，主要用于离退休人员离退休金；
4、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出436.39万元，主要用于在职人员养老保险单位承担部分的缴纳；
5、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗278.00万元，主要用于在职人员医疗保险单位承担部分的缴纳；
6、卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.30万元，主要用于在职人员医疗保险单位承担部分的缴纳；
7、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金317.72万元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分的缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出5768.83万元（其中：基本支出5768.83万元，项目支出0万元），其中基本工资957.07万元，津贴补贴2538.39万元，奖金79.75万元，绩效工资614.40万元，机关事业单位养老保险缴费支出436.38万元，职工基本医疗保险缴费278.00万元，其他社会保障缴费5.30万元，住房公积金317.72万元，其他工资福利支出541.82万元；
2、商品服务支出495.7万元（其中：基本支出467.7万元，项目支出28万元）
办公费112.82万元（其中：基本支出112.82万元，项目支出0万元）；
差旅费32.00万元（其中：基本支出32.00万元，项目支出0万元）；
培训费14.36万元（其中：基本支出14.36万元，项目支出0万元）；
福利费23.93万元（其中：基本支出23.93万元，项目支出0万元）；
劳务费28万元（其中：基本支出0万元，项目支出28万元）；
公务接待费11.12万元（其中：基本支出11.12万元，项目支出0万元）；
公务用车运行维护费42.00万元（其中：基本支出42.00万元，项目支出0万元）；
其他交通费用231.48万元（其中：基本支出231.48万元，项目支出0万元）；
3、对个人和家庭的补助支出223.40万元（其中：基本支出223.40万元，项目支出0万元），其中离休费13.57万元，退休费89.02万元，生活补助120.81万元。
4、资本性支出300万元（其中：基本支出0万元，项目支出300万元）
信息网络及软件购置更新300万元（其中：基本支出0万元，项目支出300万元）
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
师宗县公安局对下补助项目属省保密局认定为涉及国家秘密项目，绩效目标不公开。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金138.00万元，其中：政府采购服务预算138.00万元（二、三级主干网运行维护及边界平台维护10.00万元；网络租赁28.00万元；警务通查询费100.00万元），政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计169.12万元，较上年减少6.88万元，下降3.91%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为11.12万元，较上年减少4.88万元，下降30.5%，国内公务接待批次为95次，共计接待1689人次。
减少原因是厉行节约，参照上年实际接待费用只减不增预算本年公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为158万元，较上年减少2万元，下降1.25%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费158万元，较上年减少2万元，下降1.25%。年末公务用车保有量为45辆。
公务用车运行维护费减少原因为缩减支出、厉行节约。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、执法规范化：执法行为规范是公安机关人民警察依法正确履行职责，保护公民、法人和其他组织合法权益的行为准则，也是确保公安机关人民警察廉洁勤政、执法为民、端正党风、纯洁警风的强力保证。
2、公共安全管理：是指管理者对自然灾害、意外事故、公共卫生与社会安全事件所进行的计划、组织、领导、协调和控制的一系列的活动，以保护人民在此过程中的人身安全与健康、财产不遭到或减少损失的一种安排。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
师宗县公安局机关运行经费预算安排197.12万元，其中:办公费112.00万元，差旅费32.00万元，公务接待费11.12万元，公务用车运行维护费42.00万元。
2020年机关运行经费安排197.12万元，与上年对比减少84.98万元，主要原因是缩减经费支出，勤俭节约。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
师宗县公安局
2020年2月19日
监督索引号53032318031200111