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 师宗县人民政府扶贫开发办公室2020年预算

公 开 目 录

 

第一部分师宗县人民政府扶贫开发办公室2020年预算编制说明

第二部分师宗县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表(点击下载)

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分师宗县人民政府扶贫开发办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开(点击下载)

 

师宗县人民政府扶贫开发办公室2020年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、负责拟订全县扶贫开发规划和政策并组织实施。

2、负责制定全县扶贫开发中长期规划和脱贫攻坚规划、方案计划，并组织实施和监督管理；负责扶贫项目资金管理；会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金使用。

3、负责统筹协调东西部扶贫协作、社会扶贫、中央和省、市定点扶贫、“万企帮万村”工作。

4、负责统筹协调县级机关企事业单位、中央和省、市驻师单位等的挂包帮扶工作。

5、负责全县扶贫对象建档立卡精准识别、动态管理和统计监测工作。

6、负责全县脱贫攻坚业务指导、贫困退出、成效考核、绩效评价工作。

7、负责中央、省、市、县扶贫开发重大决策部署、指示要求的督查督办工作。

8、会同有关部门抓好易地扶贫搬迁工作、贫困地区农村劳动力输出就业、扶贫安居工程建设等工作。

9、会同有关部门抓好产业扶贫工作；统筹协调金融扶贫工作。

10、完成市扶贫办、县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况。

 1、综合股。负责机关文秘、电子政务、档案、机要、保密、信息、宣传、信访、人事、财务、固定资产、会务、接待、保卫、机构编制、车辆安排、离退休人员管理等内部事务和后勤保障工作；负责督查督办重点工作、重大事项、重要批件和党组决定事项，承办人大代表建议和政协提案；负责起草、宣传扶贫政策和制度措施，监督扶贫法规执行；负责起草、审核重要文件和材料，制定完善机关规章制度；承担县扶贫开发领导小组办公室的日常工作。负责督查督办中央、省、市、县扶贫开发重大决策部署、指示要求；负责配合县纪委做好全县脱贫攻坚的督查巡查、全县扶贫领域腐败和作风专项整治工作；负责中央、省委、市委、县委脱贫攻坚专项巡视、巡察发现问题和各级各类考核监督检查发现问题的整改落实工作；负责全县脱贫攻坚工作指导。

2、项目规划管理股。负责编制扶贫发展规划、脱贫攻坚方案计划和全县脱贫攻坚项目库建设、管理工作；组织实施和监督管理年度财政专项扶贫项目；负责统筹协调做好专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫规划；负责配合财政部门做好扶贫资金管理、使用及绩效评价；负责配合审计部门做好扶贫资金项目的检查和审计工作。

3、产业金融扶贫股。负责统筹协调各乡（镇、街道）及有关承贷机构做好扶贫到户贷款、金融扶贫政策的落实、指导、检查、监督工作；负责完成师宗县脱贫攻坚金融服务领导小组职责分工内的各项任务；负责会同有关部门做好金融、电商、旅游、光伏、构树等产业扶贫工作。负责行业扶贫工作；负责全县脱贫攻坚目标任务完成进展情况、脱贫攻坚工作报告、台账和各类扶贫资金落实情况的统计、上报、通报工作。

4、帮扶协作股。承担县“挂包帮、转走访” 联席会议办公室的日常工作；负责全县脱贫攻坚“挂包帮、转走访”的组织、协调、指导、检查工作；负责统筹协调中央和省定点扶贫、县级机关企事业单位、各级驻师单位等县内单位挂包帮扶工作。承担东西部扶贫扶协作领导小组办公室的日常工作；负责东西部扶贫协作工作；负责建立东西部扶贫协作机制，协助做好援滇项目规划编制、组织实施、资金监管工作；负责社会扶贫、集团扶贫、“万企帮万村”、民主党派联系等工作；负责核实易地扶贫搬迁对象、规模、分布和建档立卡贫困户脱贫销号工作；负责出台易地扶贫搬迁对象识别登记及脱贫退出程序管理和考核办法；负责县易地扶贫搬迁工作推进协调领导小组办公室和县农村劳动力输出就业扶贫办公室职责分工任务；负责督促协调完成年度农村劳动力输出就业扶贫行动计划年度目标任务；负责抓好扶贫安居工程建设；负责联系师宗县老少边穷地区建设促进会。

5、统计监测考核评价股。负责制定、组织实施和指导督促全县扶贫对象建档立卡政策和监测指标体系；负责全县扶贫对象建档立卡精准识别、动态管理和统计、监测工作；负责建设、监测、管理和维护全市扶贫信息系统大数据平台；负责制定、组织实施和指导督促全县脱贫攻坚各类指标体系和考核办法；负责全县脱贫攻坚滚动计划和年度目标任务计划的制定、上报、下达工作；负责全县脱贫攻坚成效和贫困退出的考核工作；负责全县脱贫攻坚绩效评价工作；负责配合第三方评估工作；负责全县脱贫攻坚的考核结果运用上报、通报工作。

（三）重点工作概述

为巩固脱贫成果，提高脱贫质量，按照中央、省、市要求，到2020年，贫困地区基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平，贫困地区农村常住居民人均可支配收入增幅高于全国平均水平，现行标准下所有建档立卡贫困人口全部实现脱贫，消除绝对贫困，解决区域性整体贫困。围绕全面建成小康社会的目标，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，坚持脱贫成效巩固目标和现行扶贫标准，聚焦深度贫困地区和特殊贫困群体，突出问题导向，着力激发贫困人口脱贫内生动力，严把县、乡、村、户脱贫质量，统筹全县各行业扶贫部门，合力实施“巩固提升工程”，逐步完善巩固提升工作措施，有效遏制返贫现象，确保贫困户和贫困村稳定持续增收，一是全面抓实产业扶贫巩固提升。全面抓实就业扶贫巩固提升。实行县、乡、村三级联动，加强就业扶贫力度，着力提高劳务输出组织化程度，扎实做好送政策、送岗位、送技能、送服务等工作，扶持更多贫困劳动力就业创业；二是全面抓实教育扶贫巩固提升。通过精准控辍、精准资助、精准帮扶等方式从根本上阻断贫困代际传递。按照“全面改薄”20条底线要求进行校舍建设和设备采购，确保农村义务教育学校全部达到基本办学标准。严格执行各级各类教育资助政策，按时足额将资金拨付给每一位受助学生，实现应助尽助全覆盖；三是全面抓实健康扶贫巩固提升。健全城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底保障“四重保障机制”体系，完善规范化转诊转院及一站式直接结算机制，做好重病户、大病户等重点人群和四种慢病作为重点签约对象家庭医生签约服务工作，有效遏制因病致贫、因病返贫，解决基层医疗服务短缺问题，形成可持续的健康扶贫新机制；四是全面抓实饮水安全巩固提升。按照“硬件过硬、管理到位，提质增效、确保安全，合理收费、良性运行”的要求，积极推进农村饮水安全管理 “三个责任、三项制度”落实，强化工程运行管护长效机制。实现全县自来水普及率达90%、集中供水率达85%、供水保障率达90%以上。制定了《师宗县农村饮水保障应急预案》，组织水务、卫生部门对全县106件农村饮水安全工程进行了水质化验和检测，全面掌握全县农村饮水安全水质状况。五是全面着力抓实住房保障巩固提升。在2015—2018年全面实施易地搬迁和危房改造基础上，注重政策连贯性，加大农村住房安全动态监测，时时排查、时时申报，对后期认定为 C、D 级危房，且有群众居住的房屋，及时实施危房改造工程，确保全县贫困人口无一人住危房；六是全面抓实社会保障巩固提升。提高农村最低生活保障标准，由2018年的3500元/人/年提高到4200元/人/年等，实现“两线合一”目标；认真开展农村低保专项治理、保障兜底专项整治，完善农村低保、特困人员救助供养等保障性扶贫措施，做到农村低保对象按标施保、应保尽保、应退尽退；七是全面抓实金融扶贫巩固提升。严格按照《师宗县2016-2019年金融助推脱贫攻坚工作实施方案》等要求，加强县、乡、村“三级金融扶贫服务网络”建设，创新“烟农贷”“林果贷”等贷款种类，引导金融机构将信贷资源向贫困户、贫困领域倾斜，有效帮助农户解决融资难，融资贵的难题。八是全面抓实人居环境巩固提升。全力推进农村垃圾治理、污水治理、农村厕所革命、整治提升村容村貌等行动，完善网格化管理、垃圾清运收费机制及综合治理联席会议制度、处级领导“路长制”、“河长制”和包乡制，建立长效投入、监督检查、评价激励机制；九是全面抓实基础建设巩固提升。大力推进水、电、路、网络、广播电视、村级活动场所、卫生室等巩固完善基础设施服务能力，补齐短板，提升公共服务能力，贫困地区群众生产生活条件显著改善；十是全面抓实群众认可度巩固提升。开展感恩教育，树立文明风尚。持续开展以“扶贫与党建双推进示范点”、农村精神文明建设、农村道德讲堂、“送文化进村”等为主要内容的“自强、诚信、感恩”主题宣传教育活动，完善村规民约，引导群众养成爱护公共卫生、维护公共秩序的良好习惯，摈弃大操大办等铺张浪费陈规陋习，破除少数贫困群众懒惰、不思进取等不良现象，引导群众树立“等不是办法，干才有希望”的思想意识，为持续推进全县脱贫攻坚工作营造了良好舆论氛围，持续夯实贫困人口稳定脱贫基础，确保脱贫成果提质增效。

重点工作：推进沪滇扶贫协作项目，2020年省级下达沪滇扶贫协作资金3500万元，主要规划用于热区水果、基础设施建设等方面。目前，正在进行项目前期的规划、申报等准备工作。

实事：完成2020年脱贫目标任务，现行标准下所有建档立卡贫困人口全部实现脱贫，消除绝对贫困，解决区域性整体贫困，全面建成小康社会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制7人，事业编制14人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人。

退休人员 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年财务总收入372.37万元，其中：一般公共预算财政拨款372.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入362.04万元对比，增加10.33万元，主要原因是人员经费增加了，本年增加了事业人员3人。

（二）财政拨款收入情况

2020年财政拨款收入372.37万元，其中:本年收入372.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款372.37万元（本级财力372.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款总收入362.04万元对比，增加10.33万元，主要原因是人员经费增加了，本年增加了事业人员3人。

四、预算单位支出情况

2020年预算总支出 372.37万元。财政拨款安排支出372.37万元，其中：基本支出312.37万元，与上年基本支出282.04元对比，增加30.33万元，主要原因为人员增加3人，相应人员经费增加；项目支出60万元，与上年项目支出80万元相比，减少20万元，其原因为县级财政困难，压减支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501归口管理的行政单位离退休安排4.6万元,用于2位退休人员统筹外工资；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.95万元，用于20位在职人员缴纳的养老保险单位部分；

2101101行政单位医疗17.71万元，用于20位在职人员缴纳医疗保险单位部分；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.33万元，用于20位在职人员缴纳工伤保险费；

2130501行政运行241.54万元，用于20位在职人员工资及公务费；

2130550扶贫事业机构60万元，用于脱贫攻坚工作经费；

2210201住房公积金20.24万元，用于20位在职人员缴纳住房公积金单位部分。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出290.96万元（其中：基本支出290.96万元），其中基本工资72.69万元、津贴补贴93.52万元、奖金6.06万元、绩效工资52.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.95万元、职工基本医疗保险缴费17.71万元、其他社会保障缴费（工伤保险）0.33万元、住房公积金20.24万元；

2、商品和服务支出76.85万元（其中：基本支出16.85万元、项目支出60万元）

办公费2.04万元（其中：基本支出0.04万元、项目支出2万元）；

印刷费15万元（其中：项目支出15万元）；

水费1万元（其中：基本支出1万元）；

电费6万元（其中：基本支出3万元、项目支出3万元）；

邮电费8万元（其中：基本支出2万元、项目支出6万元）；

租赁费5万元（其中：项目支出5万元）；

培训费3.09万元（其中：基本支出1.09万元、项目支出2万元）；

公务接待费2万元（其中：项目支出2万元）；

劳务费25万元（其中：项目支出25万元）；

福利费1.82万元（其中：基本支出1.82万元）；

公务用车运行维护费2.5万元（其中：基本支出2.5万元）；

其他交通费5.4万元（其中：基本支出5.4万元）；

3、对个人和家庭的补助4.56万元（其中：基本支出4.56万元）

退休人员统筹外工资4.56万元（其中：基本支出4.56万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.6万元，其中：政府采购服务预算0.6万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年减少0.5万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年无因公出国（境）人员，无因公出国（境）费，与上年一致。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为9.5万元，较上年增加1.5万元，增长19%，国内公务接待批次为20次，共接待650人次。增加原因是为巩固脱贫成效，迎接国家省市检查，因此接待次数相应增加，接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为5.5万元，较上年减少2万元，下降27%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费5.5万元，较上年减少2万元，下降27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是陪同上级检查及外出学习开会的次数有所减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年扶贫工作经费。立项依据为：师宗县扶贫办三定方案；项目实施单位：师宗县人民政府扶贫开发办公室；项目基本概况：为巩固脱贫成效，提高脱贫质量，完成县级面上的扶贫工作任务，县级预算60万元的扶贫工作经费，用于面上开支；项目绩效目标：为巩固脱贫成效，提高脱贫质量，完成县级面上的扶贫工作任务；项目实施成效好。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付给单位的财政预算拨款收入和政府性基金收入。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “经营收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排16.81万元，与2019年机关运行经费安排15.33万元相比增加1.48万元，增加的原因为在职人员较上年增加了3人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

 

 

　　　

 

 

 

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