（二）机构设置情况

根据《中共师宗县委办公室              师宗县人民政府办公室 关于印发<师宗县住房和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》(师办通[2019]83号)文件精神，师宗县住房和城乡建设局设 9 个内设机构：办公室、财务股、政策法规和行政审批股、城市建设股、村镇建设股、房地产管理股、建筑业管理股(招标办)、工程质量安全监管股、人防指挥信息和工程建设股。下属七个事业单位：师宗县建设局工程质量监督站、师宗县城镇房地产交易管理所、师宗县房屋安全鉴定办公室、师宗县村镇建设办公室、师宗县环境卫生绿化站、师宗县公用事业管理股、师宗县建筑勘察设计室（属自收自支事业单位）；

（三）重点工作概述

1、稳步推进美丽县城建设。启动或加快城市公厕新建和改造工程、老旧小区改造、污水处理厂提标改造项目、县城雨污水管网新建工程等40个“美丽县城”建设项目，确保按时按质按量完成工作任务。

2、全面提升城乡人居环境。全面完成村镇污水处理厂及配套管网、垃圾中转站、热解站、公厕等建设，全面提升城乡人居环境。

3、持续做好脱贫住房保障攻坚战。进一步查找存在问题，力行整改，力争全面完成农村危房搬迁入住、维修加固入住、痕迹材料完善等工作，巩固全县脱贫攻坚工作圆满完成。

4、持续抓好建筑安全维稳工作。进一步树牢安全生产意识，提升企业安全防范能力，强化质量、安全监管，深化施工现场巡查，确保受监项目工程质量100%达标，遏制大的建筑安全事故发生。进一步解决建筑领域遗留问题，做好维稳工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制 15人，事业编制36人。在职实有53人，其中： 财政全供养 48人，财政部分供养5人。非财政供养12人（住建局聘用的城市协管员12人）。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制2辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2475.94万元其中：一般公共预算财政拨款1346.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1129.48万元。

与上年对比财务总收入增加1152.12万元。主要原因分析：一是2019年行政师人发[2019]12号调出减少1人，组干调字[2019]83号、组干调字[2019]73号、组干调字[2019]14号调入3人，净增2人，事业师人社通[2019]8号，新招聘1人，导致本年一般公共预算拨款增加22.64万元。二是由于师宗县财政资金紧张，2019年结转1129.48万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2475.94万元，其中:本年收入1346.46万元，上年结转1129.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1346.46万元（本级财力1346.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加1152.12万元。主要原因分析：一是2019年行政师人发[2019]12号调出减少1人，组干调字[2019]83号、组干调字[2019]73号、组干调字[2019]14号调入3人，净增2人，事业师人社通[2019]8号，新招聘1人，导致本年一般公共预算拨款增加22.64万元。二是由于师宗县财政资金紧张，2019年结转1129.48万元。

4、      预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2495.94万元。财政拨款安排支出 2475.94万元，其中：基本支出1220.67万元，与上年对比增加396.85万元，主要原因分析：一是由于师宗县财政资金紧张，2019年结转基本支出264.21万元；二是是2019年行政师人发[2019]12号调出减少1人，组干调字[2019]83号、组干调字[2019]73号、组干调字[2019]14号调入3人，净增2人，事业师人社通[2019]8号，新招聘1人，基本支出增加。项目支出1255.27万元，与上年对比增加755.27万元，主要原因是由于师宗县财政资金紧张，2019年结转项目支出865.27万元，本年度预算安排项目支出减少110万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休27.87万元，主要用于住建局行政退休人员工资；

2080502事业单位离退休6.55万元，主要用于住建局事业退休人员工资；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出155.2万元，主要用于2019年度及2020年度住建局基本养老保险支出；

2101101行政单位医疗42.95万元，主要用于住建局行政医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗28.82万元，主要用于住建局事业医疗保险缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.86万元，主要用于住建局工伤保险缴费支出；

2120101行政运行300.2万元，主要用于住建局行政人员工资发放275.94万元，行政公用经费24.26万元；

2120199其他城乡社区管理事务支出582.53万元，主要用于事业人员工资发放565.57万元，事业公用经费16.96万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出432万元，主要用于城区路灯电费及维护费、市政维护费、绿化维护费400万元，公厕改造32万元；

2120303小城镇基础设施建设312.11万元，主要用于2曲财建〔2017〕151号2017年农村人居环境提升项目省级补助资金；

2120501城乡社区环境卫生64万元，主要用于师财建〔2019〕1号2017年度城市公共厕所省级补助资金；

2210103棚户区改造7.27万元，主要用于师财建〔2019〕1号2017年城镇保障性安居工程省级补助资金；

2210106公共租赁住房164.1万元，主要用于师财综〔2019〕2号2016年中央财政城镇保障性安居工程专项资金；

2210107保障性住房租金补贴90万元，主要用于师财综〔2019〕2号2017年第二批中央财政城镇保障性安居工程专项资金（租赁补贴）；

2210199其他保障性安居工程支出195.79万元，主要用于师财建〔2019〕1号2017年保障性安居工程基础设施（第一批）中央基建投资38.19万元,师财综〔2019〕2号2018年第二批中央城镇保障性安居工程专项资金（以奖代补）32.6万元，师财综〔2019〕2号2015年中央财政城镇保障性安居工程专项（以奖代补）125万元；

2210201住房公积金64.46万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳；

2210203购房补贴1.23万元，主要用于职工一次性购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资191.39万元（其中：基本支出191.39万元，项目支出0元）；

工资福利支出-津贴补贴236.94万元（其中：基本支出236.94万元，项目支出0元）；

工资福利支出-奖金15.95万元（其中：基本支出15.95万元，项目支出0元）；

工资福利支出-绩效工资126.49万元（其中：基本支出126.49万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费155.2万元（其中：基本支出155.2万元，项目支出0元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费71.76万元（其中：基本支出71.76万元，项目支出0元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0元）；

工资福利支出-住房公积金65.69万元（其中：基本支出65.69万元，项目支出0元）；

工资福利支出-其他工资福利支出268.45万元（其中：基本支出268.45万元，项目支出0元）；

商品和服务支出-办公费5.93万元（其中：基本支出5.93万元，项目支出0元）；

商品和服务支出-印刷费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0元）；

商品和服务支出-水费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0元）；

商品和服务支出-差旅费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0元）；

商品和服务支出-维修（护）费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0元）；

商品和服务支出-会议费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0元）；

商品和服务支出-培训费4.37万元（其中：基本支出4.37万元，项目支出0元）；

商品和服务支出-公务接待费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0元）；

商品和服务支出-委托业务费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0元）；

商品和服务支出-福利费4.79万元（其中：基本支出4.79万元，项目支出0元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0元）；

商品和服务支出-其他交通费用15.66万元（其中：基本支出15.66万元，项目支出0元）；

对个人和家庭的补助-退休费34.09万元（其中：基本支出34.09万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助2.3万元（其中：基本支出2.3万元，项目支出0元）；

资本性支出-基础设施建设1255.27万元（其中：基本支出0万元，项目支出1255.27万元）。

5、      县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金268.8万元：其中：政府采购货物预算264.8万元、政府采购服务预算4万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年减少1万元，下降13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县住房和城乡建设局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县住房和城乡建设局2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少1万元，下降40%，国内公务接待批次为38次，共计接待300人次。

减少原因是2020年师宗县脱贫攻坚结束，严格落实中央八项规定，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县住房和城乡建设局2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

城市路灯电费及维护费300万元：公共照明亮化率不低于98%；市政公共基础设施完好率不低于98%；群众满意度大于等于98%。

城市绿化维护费90万元：新建绿地保证成活率98%，现有苗木成活率99%，黄叶、焦叶、卷叶和带虫粪、虫网叶片不得超过5%，正常叶片保存率90%以上；县城建成区覆盖率大于等于38%；道路绿化普及率大于等于95%；林荫路推广率大于等于60%；河道绿化普及率大于等于85%；群众满意度大于等于98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

7、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

16、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

17、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

18、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53032305033300111