监督索引号53032306035700000
师宗县文化和旅游局
2020年预算公开目录
第一部分 师宗县文化和旅游局2020年部门预算编制说明
第二部分 师宗县文化和旅游局2020年部门预算表(点击下载)
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算三公经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第三部分 师宗县文化和旅游局2020年预算重点领域财政项目文本公开（点击下载）
师宗县文化和旅游局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。
2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全县智慧旅游建设。
7.组织开展文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。
8.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
9.负责全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
10.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。
11.完成市文化和旅游局、县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
师发〔2019〕7号文件机构改革，我单位体育指导中心划转教育体育局，电影管理站划转宣传部，广播电视服务中心划转成立融媒体中心，现师宗县文化和旅游局设 7 个内设机构：办公室、艺术股、公共服务股、文化遗产股、产业发展股、行业管理股。下设事业单位5个：文化市场行政执法大队、文化馆、图书馆、文物管理所、菌子山景区管理所、凤凰谷景区管理所。
（三）重点工作概述
紧紧围绕全域旅游示范区创建目标，不断丰富县域旅游内涵，促进生态旅游与民族文化、高原体育融合发展，加快构建资源整合、产业融合、信息共享的旅游产业发展新格局。一是旅游规划发展工作取得新进展，持续推进《师宗县全域旅游总体规划》编制工作，目前已完成初稿编制工作。二是配合完成《师宗县国土空间规划》资料收集工作。三是配合市生态环境局师宗分局完成师宗县自然保护区生态红线划分申报工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制49人，其中：行政编制 14人，事业编制35人。在职实有49人，其中： 财政全供养 49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。
车辆编制4辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1363.94万元，其中：一般公共预算财政拨款955万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转408.94万元。
与上年对比减少296.89万元，主要原因分析为2019年机构改革，我单位原广播电视服务中心划转成立新单位，人员减少16人；体育指导服务中心划转教育体育局，人员减少3人；电影管理站划转宣传部，人员减少3人，各部门相应人员经费及项目经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1314.5万元，其中:本年收入955万元，上年结转359.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款955万元（本级财力955万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少346.33万元，主要原因为2019年机构改革，我单位原广播电视服务中心划转成立新单位，人员减少16人；体育指导服务中心划转教育体育局，人员减少3人；电影管理站划转宣传部，人员减少3人，各部门相应人员经费及项目经费减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1363.94万元。财政拨款安排支出 1314.5万元，其中：基本支出1206.7万元，与上年对比减少308.13万元，主要原因为2019年机构改革，我单位原广播电视服务中心划转成立新单位，人员减少16人；体育指导服务中心划转教育体育局，人员减少3人；电影管理站划转宣传部，人员减少3人，人员工资预算减少；项目支出107.8万元，与上年对比减少38.2万元，主要原因分析2019年机构改革，我单位原广播电视服务中心划转成立新单位；体育指导服务中心划转教育体育局；电影管理站划转宣传部，各部门县级年初预算专项经费减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2070101行政运行291万元,主要用于我单位机关人员工资及公用经费；
3.2070109群众文化249.32万元，主要用于文化馆人员经费、日常公用经费及文化馆免费开放保障经费；
5.2070112文化和旅游市场管理95.97万元，主要用于文化市场综合执法大队人员经费、日常公用经费及文化和旅游市场执法监管费用；
7.2070199其他文化和旅游支出29.69万元，主要用于报告用运行维护、文化事业发展及协会工作经费；
9.2070205博物馆68.88万元，主要用于文管所人员经费、日常公用经费及博物馆免费开放保障经费；
11.2080505机关事业单位养老保险缴费支出198.91万元，主要用于我单位养老保险缴费支出；
15.2130599其他扶贫支出20万元，主要用于凤凰谷漂流景区建设补助；
17.2210203购房补贴1.58万元，主要用于退休人员购房补贴发放；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出1087.34万元（其中：基本支出1087.34万元，项目支出0万元），其中：基本工资199.76万元；津贴补贴249.88万元；奖金16.65万元；绩效工资266.77万元；机关事业单位养老保险支出198.9万元；职工基本医疗保险缴费76.52万元；住房公积金67.36万元；其他工资福利支出10.6万元。
2.商品和服务支出134.39万元（其中：基本支出78.44万元，项目支出55.95），其中：办公费16.12万元（其中：基本支出9.06万元，项目支出7.06万元）；印刷费6.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出5万元）；水费2.94万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.94万元）；电费3.7万元（其中：基本支出0万元：，项目支出万元3.7万元）；邮电费1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）；物业管理费10.56万元（其中：基本支出0万元：，项目支出10.56万元）；差旅费9.2万元（其中：基本支出2.2万元：，项目支出7万元）；维修费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）；培训费41.05万元（其中：基本支出12.83万元，项目支出28.22万元）；公务接待费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；专用材料费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）劳务费6.6万元（其中：基本支出1.98万元，项目支出4.62万元）；福利费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；公务用车运行维护费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；其他交通费17.52万元（其中：基本支出17.52万元，项目支出0万元）。
2.对个人和家庭的补助56.57万元（其中：基本支出56.57万元，项目支出0万元），其中：退休费45万元；生活补助11.57万元；
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金13.1万元，其中：政府采购货物预算13.1万元，具体是：
1.图书购置采购：共采购图书1686册，金额为10万元；
2.文物保护消防设备购置：共购置消防设备1台，金额为0.5万元；
七、部门三公经费增减变化情况及原因说明
师宗县文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计12万元，较上年减少6.63万元，下降35%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
师宗县文化和旅游局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
师宗县文化和旅游局2020年公务接待费预算为2万元，较上年减少1.63万元，下降44%，国内公务接待批次为30次，共计接待310人次。
我单位2020年公务接待费比上年减少1.63万元，主要原因为机构改革我单位广播电视服务中心划转成立新单位，原新闻、节目制作指导培训等公务接待减少，加之我单位严格控制三公经费支出，控制公务接待餐费、标准、陪餐人员等，严格按照公务接待相关规定执行。
（三）公务用车购置及运行维护费
师宗县文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年减少5万元，下降33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费10万元，较上年减少5万元，下降33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
我单位2020年公务用车运行维护费比上年减少5万元，主要原因为2019年机构改革我单位原广播电视服务中心划转成立新单位；原有车辆及运行费划转并减少1辆；电影管理站划转宣传部，原有车辆及运行费划转并减少1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
非物质文化遗产指被各群体、团体、有时为个人所视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。各个群体和团体随着其所处环境、与自然界的相互关系和历史条件的变化不断使这种代代相传的非物质文化遗产得到创新，同时使他们自己具有一种认同感和历史感，从而促进了文化多样性和激发人类的创造力。公约所定义的"非物质文化遗产"包括以下方面:1、 口头传统和表现形式，包括作为非物质文化遗产媒介的语言; 2、表演艺术;3、 社会实践、仪式、节庆活动;4、 有关自然界和宇宙的知识和实践;5、传统手工艺。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
师宗县文化和旅游局2020年机关运行经费安排18.41万元，与上年对比减少5.55万元，主要原因为2019年机构改革，我单位原广播电视服务中心划转成立新单位；体育指导服务中心划转教育体育局；电影管理站划转宣传部，各部门运行经费减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年2月21日
监督索引号53032306035700111