监督索引号53032305035000000
附件2
师宗县地方公路管理段2020年预算公开目录
第一部分 师宗县地方公路管理段2020年部门预算编制说明
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
附件3
师宗县地方公路管理段2020年部门预算编制
说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责全县农村公路的修建、管理与养护工作。
（二）机构设置情况
根据上述职责，师宗县地方公路管理段设置4个内设机构（正股级），办公室、资产财务室、道路管理养护办公室、地方公路管理段段长长1名（正股级）、副大队长3名（副股级）
（三）重点工作概述
(1)、经常性养护工作有序开展，全县县道公路实现100%的经常性养护率，乡、村道公路实现85%的经常性养护率。
(2)、加强养护路况质量要求，进一步明确经常性养护标准，要求我县农村公路养护必须做到路容路貌干净整洁，水沟畅通，路肩无杂物，边坡无高草，路面无坑槽，路基无塌方，宜绿化路段绿化到位。
(3)、按要求县公路基本实现、美、绿、安的效果，养护质量要求做到比市级下达的养护指标提高一个百分点。
(4)、负责全县全年大中修工程按质按量完成，负责全年大中修工程已完工的按质按量进行验收。按照上级部门养护示范路创建要求，为确保养护示范路创建活动的持续发展和有序推进，坚持做到抓大不望小，重细节，重质量，既要养护指标，又要社会评价，实现真正意义上的养护示范工程全面推进，公路养护整体水平提升，树立良好的农村公路养护形象。
(5) 、严肃纪律坚决打赢防疫工作战，师宗县交通行政执法大队在主管部门交通运输局的带领下，及时传达最新防疫政策，安排下一步工作；按照师办通【2020】1号，加强防疫分组情况，安排干部职工到防疫一线执勤，坚守24小时轮班制度。进一步做好防疫工作，确保我县人民群众生命安全。
（6）、要继续加强干部队伍建设。将认真贯彻落实好中央八项规定，强化“四风”建设，落实党风廉政建设责任制，继续加大干部职工学习教育的工作力度，不断提高队伍素质，使干部职工在思想上、政治上、行动上与党和政府保持高度的统一。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员15人，其中： 离休0人，退休 15人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入225.77万元，其中：一般公共预算财政拨款225.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2019年部门财务总收入 228.75万元，其中：一般公共预算财政拨款228.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年部门财务总收入与2019年部门财务总收入相比减少2.98万元，减少主要原因是2019年职业年金在部门预算，2020年没有在部门预算。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 225.77万元，其中:本年收入225.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款225.77万元（本级财力225.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2019年部门财政拨款收入228.75万元，其中:本年收入228.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款228.75万元（本级财力228.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年部门财政拨款收入与2019年部门财政拨款收入相比减少2.98万元。减少主要原因是2019年职业年金在部门预算，2020年没有在部门预算，因财政形势严峻，收支运行困难。
4、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出225.77万元。财政拨款安排支出 225.77万元，其中，基本支出225.77万元。2019年部门预算总支出228.75万元，财政拨款安排支出 228.75万元，其中，基本支出228.75万元。
2020年与2019年对比基本支出减少2.98万元，主要原因是财政形势严峻，收支运行困难，2019年职业年金8.489万元在部门预算，2020年没有列入部门预算。项目支出0万元，与上年一致。
（1） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2080502事业单位离退休费用支出32.05万元，主要用于退休人员工资；
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.11万元，主要用于职工的养老保险缴纳；
3、2101102事业单位医疗11.49万元，主要用于职工医疗保险缴纳；
4、2101199其他行政事业单位医疗支出0.22万元，主要用于职工工伤保险的缴纳。
5、2140112公路运输管理150.77万元，主要用于职工工资、奖金及部门运转支出；
6、2210201住房公积金13.13万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、30101基本工资45.26万元（其中：基本支出45.26万元）；
2、30102津贴补贴54.37万元（其中：基本支出54.37万元）；
3、30103奖金3.77万元（其中：基本支出3.77万元）；
4、30107绩效工资37.91万元（其中：基本支出37.91万元）；
5、30108机关事业单位基本养老保险缴费18.11万元（其中：基本支出18.11万元）；
6、30110职工基本医疗保险缴费11.49万元（其中：基本支出11.49万元）；
7、30112其他社会保障缴费0.22万元（其中：基本支出0.22万元）；
8、30113住房公积金13.13万元（其中：基本支出13.13万元）；
9、30201办公费0.9万元（其中：基本支出0.9万元）；
10、30204手续费0.4万元（其中：基本支出0.4万元）；
11、30206电费0.8万元（其中：基本支出0.8万元）；
12、30209物业管理费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）；
13、30211差旅费2万元（其中：基本支出2万元）；
14、30216培训费0.68万元（其中：基本支出0.68万元）；
15、30217公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）；
16、30229福利费1.13万元（其中：基本支出1.13万元）；
17、30231公务用车运行维护费2.5万元（其中：基本支出2.5万元）；
18、30302退休费31.75万元（其中：基本支出31.75万元）；
19、30305生活补助0.95万元（其中：基本支出0.95万元）；
5、 县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
师宗县地方公路管理段2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元（公务接待费1万元、公务用车运行维护费2.5万元），2019年“三公”经费预算3.5万元（公务接待费1万元、公务用车运行维护费2.5万元），与上年一致。
（一）因公出国（境）费
师宗县地方公路管理段2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
师宗县地方公路管理段2020年公务接待费预算为1万元，与上年一致，国内接待批次17次，共接待167人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
师宗县地方公路管理段2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与上年一致。公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费2.5万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2020年无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
6、一般公共服务(类)人大事务(款)：主要指市市人大本级的基本支出和项目支出。
7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
8、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)：反映用于医疗保障方面的支出。
9、住房保障(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金。
10、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
11、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
师宗县地方公路管理段2020年无机关运行经费，与上年一致。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。