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师宗县投资促进局2020年预算公开目录

 

第一部分 师宗县投资促进局2020年预算编制说明

第二部分 师宗县投资促进局2020年预算表（点击下载）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 师宗县投资促进局预算重点领域财政项目文本公开（点击下载）

 

师宗县投资促进局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县关于投资促进、招商引资 的方针、政策、法律、法规和决策部署；研究拟订或参与起草全 县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。

 2、研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组 织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标任务；负 责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核 评价工作。

 3、协调县直有关部门、乡（镇、街道）、工业园区等开 展投资促进和招商引资项目全程服务工作；协调有关部门改善营 商环境，受理并协调处理国内投资企业投诉工作。                

4、组织、协调开展全县性重大招商引资、投资促进活动； 承担重要投资企业及客商的接待工作；牵头开展外商直接投资促 进工作。

 5、会同县直有关部门、乡（镇、街道）、园区等策划推 出重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

 6、负责全县招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制 全县投资指南，管理维护县级招商引资信息平台。

 7、负责指导、协调和服务异地驻师商会投资促进工作。 负责联络、协调外埠师宗商会投资促进工作。

 8、负责派驻、管理县人民政府驻外招商工作机构；负责 做好市场化招商有关工作，组织协调与境内外有关企业、科研院 所、商会、协会、中介代理机构或个人的合作，扩大招商网络。

 9、完成市投资促进局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1、办公室。负责单位日常事务，保障单位正常运转，承 担单位组织人事、综治维稳、机要档案、保密安全、教育培训、 工青妇、会务服务工作。负责机关财务、审计、政府采购和国有 资产管理工作。承担机关党务、党风廉政建设、纪检监察、法治 建设、精神文明、信息外宣、综合考核工作。负责有关事项的督 查督办工作。

 2、统计督导股。负责编制、下达各乡（镇、街道）、县 直有关部门等招商主体年度任务目标；建立全县投资促进工作综 合考核评价体系，承担全县投资促进考核工作；负责做好全县国 内合作实施项目、外资利用项目到位资金统计工作。负责全县投 资促进统计数据平台管理和运用；负责做好市对县业务考核及对 县直部门、（镇、街道）的社会评价工作；配合外资主管部门提 出促进外资增长政策措施。

 3、项目规划发展股。根据全县产业空间布局规划，负责 研究全县重点产业发展形势和投资促进政策，收集、汇总、分析 有关地区投资促进情况及主要指标，提出相关对策和建议；负责 重点产业项目的征集、整理、包装和申报工作，拟订、编制全县 年度重点招商和投资项目。负责建立、管理县级重点产业招商项 目库，负责编制师宗县投资指南、全县重点产业招商指南。负责 师宗县招商引资项目督办数据平台管理推广运用。拟订全县重点 招商项目推进督办工作方案，负责做好招商引资项目推进工作情 况的统计和专报工作，提出招商引资项目推进意见建议。负责指 导和支持园区开展产业集群项目策划及招商工作；承担省、市、 县相关专项督办事项的办理。

 4、投资服务股。会同有关部门对全县营商环境进行调研 并提出工作意见建议，负责建立完善重大招商引资项目全程服务 和投诉受理工作机制；负责统筹指导全县开展重大招商引资项目 全程服务和投诉受理工作；负责办理人大建议、政协提案。联系 服务外地驻师办事机构、异地驻师商会开展投资促进工作；为外 来投资者提供投资政策、投资项目咨询服务工作。

（三）重点工作概述

2020年，师宗县投资促进局将“围绕产业发展重点定向招商、产业薄弱环节补位招商、产业上下游配套招商、整合闲置资源重组招商”的总体思路，把招商引资作为培育特色产业集群、助推经济高质量发展的重要抓手，实现招商规模与质量双提升，推动招商引资再上新台阶。

一是建立健全精准招商机制。聚焦全省八大重点产业和“三张牌”，紧紧围绕市、县六大重点产业，把不锈钢产业、陶瓷产业、高原特色农业及生物资源加工产业、文化旅游产业、新型制造业、现代商贸服务业作为招商主攻方向。突出重点、突破难点、补齐短板，全力推进产业集群招商。

二是招商引资平台日臻完善。围绕国家、省、市产业政策导向，收集、梳理、策划、包装了一批符合产业发展和有师宗地域品牌的项目。2020年，计划围绕“三张牌”包装储备重点招商引资项目70个，修改制作《师宗六大产业集群重点招商项目投资指南》、《师宗县不锈钢产业园招商手册》、摄制制作招商引资宣传片、策划包装师宗县招商引资项目等。

三是完善园区承载机制。科学确定县工业园区产业定位，优化完善工业园区规划，推进“多规合一”， 强力推进园区基础设施建设。引导招商项目集群化布局，形成布局合理、错位发展、功能协调的园区发展格局。形成了“一园”（师宗工业园）、“两片”（大同片区、矣腊片区）、六产业（生物产业、陶瓷建材产业、不锈钢产业、凤翔轻工产业、交通物流产业、新型煤化工产业）的发展布局。

四是积极推进不锈钢产业发展。努力打造“云南唯一、西南一流”的不锈钢城。不锈钢产业迈出关键一步，完成不锈钢产业园规划编制，启动不锈钢产业园建设，沃莱迪140万吨热轧、30万吨酸洗项目建成投产，年产20万吨不锈钢冷轧及制管项目、程明新材料5万吨不锈钢复合板（管）项目开工建设，一个产值上百亿的全链条产业集群逐步形成。预计采用3至5年时间，进一步完善产业链，引进不锈钢冷轧、复合板、制管、制品等企业入驻，生产用于汽车零部件、建筑装饰、医疗器械、五金制品等领域产品，满足西南地区乃至东南亚不锈钢市场需求，将新增7000人就业岗位，实现年税收12亿元。

五是推进陶瓷产业健康发展。师宗县陶瓷产业园已引进江西萍乡星达星陶瓷有限责任公司和江西新闽泰陶瓷有限公司。星达星陶瓷二期年产1800万平方米墙砖生产线投产；新闽泰陶瓷2条地砖生产线已全部建成投产，实现年产量1650万平方米。努力把师宗县打造成为辐射西南地区最专业的建筑陶瓷生产基地。

六是热区水果产业发展势头良好。围绕建设全省知名的“热果之乡”目标，以“一县一业”创建为契机，依托丰富的热区资源，通过规划引领和政策扶持，引导龙头企业、合作社、种植大户高标准建设热区水果示范基地1.2万亩，带动群众发展热区水果2.43万亩。

七是旅游产业发展步伐加快。以建设“滇东最美小镇”为目标，多渠道筹集资金实施五龙腊门片区建设和老集镇改造提升工程，加快推进五龙小镇与菌子山、凤凰谷、南丹山景区“融通工程”，以五龙水生态小镇为核心的全域旅游发展格局初步成型。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入307.04万元，其中：一般公共预算财政拨款307.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务收入增加148.60万元，增加原因：一是2019年人员增加1人（考入1人），人员工资增加。二是2019年公开的部门预算中不包含项目支出经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 307.04万元，其中:本年收入307.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款307.04万元（本级财力307.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加148.60万元，增加原因：一是2019年人员增加1人（考入1人），人员工资增加。二是2019年公开的部门预算中不包含项目支出经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出307.04万元。财政拨款安排支出307.04万元，其中，基本支出147.04万元，与上年对比2020年基本支出增加9.60万元，增加原因是：2019年人员增加1人（考入1人），人员工资增加。项目支出160万元，与上年对比2020年项目支出减少40万元，减少原因是：财政调减项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“一般公共服务支出－商贸事务－行政运行”支出114.62万元，主要用于人员工资、招商项目经费、机关运行经费等方面的财务管理等支出。
    2.“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”13.67万元，主要用于机关事业单位人员养老保险缴费、工伤保险、职业年金缴费和离退休人员公用经费等的支出。
    3.“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出9.91万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金和住房补贴的支出。
    4.“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”8.67万元，用于单位在职员工单位部分医疗保险。

5.“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”0.17万元，用于单位在职员工单位部分医疗保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出139.18万元（其中：基本支出139.18万元），其中：基本工资34.2万元，津贴补贴40.62万，奖金 2.85万元，绩效工资29.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.67万元，职工基本医疗保险缴费 8.67万元，其他社会保障缴费（生育保险）0.17万元，住房公积金9.91万元。

（2）商品和服务支出167.17万元（其中：基本支出7.17万元，项目支出160万元）

办公费10.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出8万元） ；

印刷费7.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出7万元）；

邮电费2.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出2万元）；

差旅费51.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出51万元）；

维修（护）费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；

租赁费2.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出2万元）；

会议费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）；

培训费4.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出4万元）；

公务接待费22万元（其中：基本支出0万元，项目支出22万元）；

委托业务费12万元（其中：基本支出0万元，项目支出12万元）；

工会经费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）；

福利费0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0万元）；

公务用车运行维护费4.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出2万元）；

其他交通费用2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）；

其他商品和服务支出44万元（其中：基本支出0万元，项目支出44万元）；

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，采购项目2个，涉及采购资金21万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算20万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县投资促进局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.5万元，较上年增加21.89万元，增长838.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年，2019年因公出国（境）费预算数都为0元。县投资促进局一般情况没有因公出国（境）费用发生，如果上级安排因公出国（境）考察学习，县领导批准，费用纳入当年调整预算。

（二）公务接待费

师宗县投资促进局2020年公务接待费预算为22万元，较上年增加21.89万元，增长19900%，增加原因是：1、2019年公开的预算经费只包含日常公用经费，而县投资促进局的公务接待费是从专项经费列支的；2、2020年公开的公务接待费包含日常公用经费和专项经费两项，因此增幅较大。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县投资促进局2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费2.5万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释
    1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
    2、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。
    3、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
    4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    6、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    7、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （二）机关运行经费安排、变化情况及原因说明

2020年机关运行经费7.17万元，其中： 办公费  2.50万元、印刷费0.07万元、邮电费0.2万元、差旅费0.1万元、维修（护）费0.1万元、租赁费0.1万元、培训费0.74万元、福利费0.86万元、公务用车运行维护费2.50万元。与上年相比增加0.97万元，增加原因是：人员经费增加。

十、国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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